监督索引号53042200332401000

澄江市自然资源局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

澄江市自然资源局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规及地方性法规、政策。

2.负责自然资源调查监测评价。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用等制度、标准、规范。负责全县自然资源和不动产登记信息管理平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料整理、共享、汇交管理等。指导监督镇（街道）开展自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻落实全民所有自然资源资产统计制度。贯彻落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻落实自然资源发展规划、自然资源开发利用标准，承担政府公示自然资源价格、自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价节约集约利用。负责自然资源市场监管。合理配置全民所有自然资源资产。

6.负责建立空间规划体系并实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划、监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源线、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度，组织拟定城乡规划并实施，承担城乡规划管理责任。组织拟定并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.负责国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。贯彻落实生态保护补偿制度。

8.负责实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。严格执行耕地占补平衡制度。

9.负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的管理。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制地质灾害防治规划并按防护标准实施。承担地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，开展地质灾害工程治理工作。指导开展群测群防、专业检测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源查询、备案、审批。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。组织开展自然资源科普工作，测量标志保护。组织开展自然资源科普工作。推动自然资源领域科技发展。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

13.根据澄江市委、市政府授权，对镇（街道）政府落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。支持镇（街道）自然资源有关行政执法工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加快推进规划编制工作。一是结合“三区三线”划定成果，完成《澄江市国土空间总体规划（2021-2035年）》编制、审查审批及数据入库工作；二是加快推进《澄江市国土空间总体规划（2021-2035年）》《抚仙湖流域国土空间保护和科学利用专项规划（2021-2035年）》《澄江市主城区控制性详细规划及重点片区详细城市设计》等规划编制工作，建立“多规合一”的国土空间规划体系，切实加强各类规划管理和实施；三是建立国土空间规划定期评估制度，按照“一年一体检、五年一评估”的方式，对城市发展体征及规划实施效果定期进行分析和评价，结合国民经济社会发展实际和规划定期评估结果，对国土空间规划进行动态调整完善；四是抓实中央审计委员会立项督查问题及各类巡视、巡察、督察、检查等反馈问题整改和验收工作，确保工作整改到位。积极对接省、市自然资源部门，确定中央审计委员会立项督查问题整改验收标准及方式，争取尽快完成中央审计委员会立项督查问题验收销号；五是加强与上级部门就《抚仙湖沿岸项目优化调整方案》及相关工作的对接，待《优化调整方案》批复实施和收回土地清算办法确定后，澄江市将加大沿湖项目企业协商力度，并根据沿湖项目不同特点和澄江市财力状况，及时、有序开展沿湖涉及项目清算审计工作。

2.加快推进矿山生态修复工作。一是积极协调项目资金，加快项目推进实施。积极与财政部门做好对接，确保年度预算的矿山恢复治理资金和中央及省级下达资金保障到位。否则项目无法推动,影响项目实施；二是进一步压实乡镇责任，为项目进场实施创造条件。主动联系，加强与各项目所在地乡镇对接，请矿山所在地镇（街道）要紧紧围绕矿山恢复治理目标和治理时限，牵头解决涉及矿山的历史遗留问题和土地租用等工作，便于项目顺利进场实施，并配合参与项目管理和建设。

3.加快推进“两违”图斑拆除工作。一是突出工作重点，按照“一个图斑、一个方案、一名责任人、一抓到底”原则，主动联系，积极对接各部门和镇（街道），请各街（镇）务必在规定时限内完成整改任务。拆除一处恢复一处，及时上报，生态恢复达到标准，确保高质量全面完成违建整治工作。二是按照“一个图斑、一个方案、一名责任人”的原则，由各镇（街道）制定限期拆除和历史遗留问题图斑存续期管控方案，确保图斑存续期落实生态管控要求，专人管理。存续期管控方案上报湖泊革命指挥部审查和备案。三是“两违”拆除工作及生态移民搬迁项目需要资金量大。针对资金方面困难，加强分析研判，寻找解决思路，争取上级支持。

4.加快推进不动产历史遗留问题推进工作。一是督促项目方积极加快开展转移登记；二是加强与各镇（街道）、各部门对接，督促安置主体镇（街道）、安置户尽快签订“三方协议”。三是“消化存量、杜绝增量”。新增、再建项目须从规划审批、验收、人防、消防及竣工备案等前端环节着手严防“先上车后买票”的乱象发生。四是督促相关部门按照出具《不动产历史遗留问题清单及问题化解登记办证意见表》尽快完善补件工作。

5.加快推进土地、矿产等要素保障。一是继续加强耕地保护相关工作。加大“非农化”、“非粮化”及“耕地用途管制”政策的宣传力度。认真贯彻落实《澄江市人民政府办公室关于印发澄江市严格耕用途管制贯彻落实方案的通知》精神。按照“三区三线”划定成果加强基本农田保护。二是加快成片方案编制工作。科学编制土地收储计划，提前地块以及中介服务单位，加快广龙小镇150亩，原2号安置地、商业安置区地块380亩、工业园区九村片区466亩、提古片区393亩等地块成片方案的编制和报批工作。三是加块征转报批工作。加快征转报件组织工作，主要为2021年第一次成片开发方案中已经批准尚未报批的工业用地356亩，2023年计划报批的成片开发方案的1389亩，既广龙小镇150亩，原2号安置地、商业安置区地块380亩、工业园区九村片区466亩、提古片区393亩。四是加强土地出让工作。加快已批土地的供应工作，提前谋划在批地块的供地工作，力争2023年完成供地任务1370亩，实现土地收入5.5亿元。五是加强批而未供及闲置用地处置。结合澄江市实际情况，制定可行政策，力争完成上级下达的批而未供和闲置土地处置任务，计划2023年完成批而未供土地处置250亩，闲置土地处置350亩。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、政策法规股、自然资源调查确权登记股、自然资源开发利用与权益股、国土空间及城乡规划股、自然资源生态修复管理股。所属单位13个，分别是：

1.澄江市自然资源局（本级）。

2.澄江市不动产登记中心。

3.澄江市规划管理中心。

4.澄江市土地开发整理中心。

5.澄江市土地储备中心。

6.澄江市规划馆。

7.澄江市自然资源局执法监察大队。

8.澄江市自然资源局凤麓分局。

9.澄江市自然资源局龙街分局。

10.澄江市自然资源局海口管理所。

11.澄江市自然资源局九村管理所。

12.澄江市自然资源局右所管理所。

13.玉溪市江川区自然资源局路居管理所（托管）。

（二）决算单位构成

纳入澄江市自然资源局2023年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位12个。分别是：

1.澄江市自然资源局（本级）。

2.澄江市不动产登记中心。

3.澄江市规划管理中心。

4.澄江市土地开发整理中心。

5.澄江市土地储备中心。

6.澄江市规划馆。

7.澄江市自然资源局执法监察大队。

8.澄江市自然资源局凤麓分局。

9.澄江市自然资源局龙街分局。

10.澄江市自然资源局海口管理所。

11.澄江市自然资源局九村管理所。

12.澄江市自然资源局右所管理所。

13.玉溪市江川区自然资源局路居管理所（托管）。

纳入澄江市自然资源局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江市自然资源局2023年末实有人员编制92人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制79人（含参公管理事业编制34人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员21人，非参公管理事业人员37人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆4辆。主要原因是我单位现实有的4辆车，其中2辆处于闲置状态，不发生支出；另外2辆为执法巡逻车，具体费用不在“三公”经费支出。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

澄江市自然资源局2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市自然资源局2023年度收入合计13,482.81万元。其中：财政拨款收入13,482.51万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.30万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,544.63万元，增长23.26%。其中：财政拨款收入增加2,544.33万元，增长23.26%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.30万元，增长100.00%。主要原因：一是本年征地拆迁补偿拨入增加，导致本年收入较上年增加；二是本年退休人员补助支出减少，导致基本收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

澄江市自然资源局2023年度支出合计13,492.51万元。其中：基本支出1,310.94万元，占总支出的9.72%；项目支出12,181.57万元，占总支出的90.28%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加2,211.60万元，增长19.60%。其中：基本支出减少8.86万元，下降0.67%；项目支出增加2,220.46万元，增长22.29%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：一是本年征地拆迁补偿拨入增加，导致本年收入较上年增加；二是本年退休人员补助支出减少，导致基本收入较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障澄江市自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,310.94万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,236.69万元，占基本支出的94.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74.25万元，占基本支出的5.66%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障澄江市自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,181.57万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.征地和拆迁补偿支出11,542.46万元，根据县财政决算要求土地储备中心资金纳入决算数据。

2.其他国有土地使用权出让收入安排的支出557.82万元，主要用于支付不动产登记数据维护及新增楼盘不动产登记技术辅助项目经费、九村页岩矿合同纠纷执行款、地质灾害群测群防物资、群测群防补助经费、地质灾害治理工程、2023年地灾监测员补助、左所增减挂钩项目工程费、规划馆运行经费以及局机关后勤服务费等。

3.自然资源利用与保护支出43.10万元，主要用于支付耕地流出图斑整改工作经费、澄江市国土空间总规设计费、澄江市村庄布局规划设计费、抚仙湖流域专项规划费等。

4.自然资源行业业务管理支出6.00万元，主要用于支付差旅费、培训费、接待费以及车辆的维护费等。

5.其他自然资源事务支出21.69万元，主要用于支付不动产权证书印刷费用以及不动产密集柜采购费用。

6.地质灾害防治支出10.50万元，主要用于支付2023年地灾监测员补助经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款支出1,392.23万元,占本年支出合计的10.32%。与上年相比减少384.62万元，下降21.65%,主要原因是：一是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本；二是本年度财政困难，部分应在本年支出的财政资金无法保障，造成单位财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出145.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.46%。主要用于行政单位离退休11.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出108.09万元、死亡抚恤支出25.98万元。

9.卫生健康（类）支出98.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。主要用于行政单位医疗31.16万元、事业单位医疗27.63万元、公务员医疗补助33.99万元、其他行政事业单位医疗支出5.73万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出1,024.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.62%。主要用于行政运行538.37万元、自然资源利用与保护43.10万元、自然资源行业业务管理6.00万元、事业运行415.80万元、其他自然资源事务支出21.69万元。

19.住房保障（类）支出112.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.09%。主要用于住房公积金102.95万元、购房补贴支出9.72万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出10.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于地质灾害防治10.50万元。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.67万元，决算为3.08万元，完成年初预算的83.92%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3.67万元，决算为3.08万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的83.92%，具体是国内接待费支出决算3.08万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.67万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的83.92%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3.67万元，决算为3.08万元，完成年初预算的83.92%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.54万元，增长100.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1.54万元，增长100.18%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年的公务接待人次、批次高于上年度。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。主要原因是我单位现实有的4辆车，其中2辆处于闲置状态，不发生支出；另外2辆为执法巡逻车，具体费用不在“三公”经费支出。

3.安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次865人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与自然资源相关的土地管理、城市及农村规划管理、确权登记业务工作以及与抚仙湖保护治理有关的上级督查检查所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市自然资源局2023年机关运行经费支出64.51万元，比上年减少73.92万元，下降53.40%，主要原因是：一是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本；二是本年度财政困难，部分应在本年支出的财政资金无法保障，造成单位财政拨款支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费17.24万元、差旅费1.00万元、培训费0.29万元、公务接待费3.08万元、委托业务费0.17万元、工会经费8.22万元、福利费1.02万元、其他交通费用29.18万元、其他商品和服务支出4.30万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，澄江市自然资源局资产总额30,684.27万元，其中，流动资产2,346.39万元，固定资产195.10万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产28,142.78万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加186.03万元，其中固定资产增加19.72万元。处置房屋建筑物1466.70平方米，账面原值184.91万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额21.72万元，其中：政府采购货物支出19.92万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.80万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（说明：本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。）

监督索引号53042200332401111

澄江市自然资源局2023年度部门决算表.xlsx