澄江市不动产登记中心2026年部门预算 目录 第一部分 澄江市不动产登记中心2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 澄江市不动产登记中心2026年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 澄江市不动产登记中心2026年部门预算 编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.负责自然资源不动产登记技术性、事务性工作； 2.承担全市不动产登记信息管理平台的建设和管理； 3.开展不动产登记数据成果的协同共享与社会化服务等工作； 4.负责全市不动产数据成果质量检查； 5.负责全市测绘地理信息资料档案的管理和公益性服务； 6.负责全市基础地理信息数据库的建设和管理； 7.负责市级基础地理信息公共平台的建设和管理； 8.负责市级基础测绘项目质量技术监督保障； 9.负责提供基础测绘技术公益服务； 10.完成市自然资源局交办的其他事项。 （二）机构设置情况 澄江市不动产登记中心共设置4个内设机构，包括：办公室、权籍入库股、受理审核股、档案查询管理股。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.全力开展不动产“登记难”问题小区集中攻坚；按照市委市政府工作安排，加强与各镇（街道）及相关部门对接，结合不动产办理情况测算满负荷日办证量，倒排办证工作计划表，做好不动产“登记难”问题涉及的龙润园、廖官营、小西城、幸福里四个项目的不动产权证办理工作。 2.做好保交楼保交房项目不动产权证办理工作；加强与住建部门对接协调，进一步研究化解措施，在确保安全的前提下，本着购房者无过错的原则，督促指导广龙旅游小镇北峯苑、融创蔚蓝城、仙湖家园三个项目的开发商提交资料办理首登后为购房人及时办理不动产权证，实现群众申请即可办证，确实维护购房者的权益。 3.全面推行高效办成“水电气与不动产联动过户”一件事，办理二手房过户时，权利人可同步申请办理“水电气”联动过户，“一次申请、多事可办”。 4.进一步优化营商环境，持续推进“交地即交证”、“交房及交证”，持续推动不动产登记提质増效，助力澄江高质量发展。 5.计划2026年全年全面开展农村房地一体确权登记。 6.夯实不动产登记数据基础。2026年持续推进不动产登记档案整理合并及数字化项目的落地见效。 二、预算单位基本情况 我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2026年部门财务总收入2,270,053.92元，其中：一般公共预算2,270,053.92元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。 与上年对比增加135,910.95元，增长6.37%，主要原因是2025年度内有人员调入和晋升的情况，与人员有关的工资福利支出和日常公用经费增加。 （二）财政拨款收入情况 2026年部门财政拨款收入2,270,053.92元，其中：本年收入2,270,053.92元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,270,053.92元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比增加135,910.95元，增长6.37%，主要原因是2025年度内有人员调入和晋升的情况，与人员有关的工资福利支出和日常公用经费增加。 四、预算单位支出情况 2026年部门预算总支出2,270,053.92元。财政拨款安排支出2,270,053.92元，其中：基本支出2,230,053.92元，与上年对比增加245,910.95元，增长12.39%，主要原因是2025年度内有人员调入和晋升的情况，与人员有关的工资福利支出和日常公用经费增加。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 1.“2200150”事业运行1,605,372.08元，主要用于事业运行所需的人员工资福利支出及日常公用经费支出。 2.“2200109”自然资源调查与确权登记支出40,000.00元，主要用于优化产权登记营商环境经费支出。 3.“2080502”事业单位离退休15,600.00元，主要用于事业单位退休人员改革性补贴及生活补助支出。 4.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出223,832.8元，主要用于单位职工基本养老保险支出。 5.“2101102”事业单位医疗116,113.27元，主要用于事业单位缴纳医疗保险支出。 6.“2101103”公务员医疗补助71,705.11元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助支出。 7.“2101199”其他行政事业单位医疗支出9,138.66元，主要用于职工大病医疗补助支出。 8.“2210201”住房公积金171,624.00元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。 9.“2210203”购房补贴16,668.00元，主要用于发放职工购房补贴支出。 五、对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额7,800.00元，其中：政府采购货物预算7,800.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 澄江市不动产登记中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 澄江市不动产登记中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 澄江市不动产登记中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，预计接待0人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 澄江市不动产登记中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 优化产权登记营商环境经费40,000.00元。项目目标是争取在2026年度内颁发不动产登记证书1000本以上，从而提高办证率，完成不动产登记收入年度任务目标；每季度系统巡检次数不低于1次，从而提高工作效率；房产证登记办结率达到100.00%，确保每位房产登记人都能顺利拿到房产证；数字化转换质量抽检合格率大于等于90.00%，提高档案整理合并及纸质档案数字化服务水平；将不动产登记时间压缩至2个工作日以内,提高企业和群众办证的获得感、满意感和幸福感；不动产登簿所需时间<=30个工作日，以考察办事效率；预计收取不动产登记费超过800,000.00元，提高行政事业性政收入；历史遗留不动产登记问题化解率超过90.00%，考察历史遗留不动产登记问题化解情况；不动产登记申请人满意度超过85.00%，以此考察不动产登记申请人对我单位工作的认可程度。
九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 澄江市不动产登记中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年持平，主要原因是澄江市不动产登记中心为事业单位，无机关运行经费支出情况。 （三）委托业务费安排变化情况及原因说明 澄江市不动产登记中心2026年委托业务费安排40,000.00元，与上年对比减少110,000.00元，下降73.33%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，结合资金情况及部门工作实际，对部分项目作了优化调整。 （四）国有资产占有使用情况 截至2025年12月31日，澄江市不动产登记中心资产总额338,737.55元，其中，流动资产122,461.22元，固定资产216,276.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少65,826.39元，其中固定资产减少68,758.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。 （五）其他需要说明的事项 澄江市不动产登记中心2026年无一般公共预算“三公”经费支出、政府性基金预算支出、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。
 澄江市不动产登记中心2026年部门预算表.xlsx
 澄江市不动产登记中心2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc
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