澄江市土地储备中心2026年部门预算 目录 第一部分澄江市土地储备中心2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 澄江市土地储备中心2026年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 澄江市土地储备中心2026年部门预算 编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.负责编制土地储备实施三年滚动计划以及年度土地储备与供应计划； 2.负责编制年度土地储备资金收支预算，对土地储备资金收支进行预决算管理； 3.负责土地储备专项债券的申报，做好土地储备专项资金的使用和管理； 4.负责储备土地管护和一级开发整理工作； 5.负责土地储备成本的核算管理； 6.负责理清入库储备土地产权，评估入库储备土地的资产价值；配合做好土地报批、土地征收、土地供应等相关工作。 7.完成市自然资源局交办的其他事项。 （二）机构设置情况 澄江市土地储备中心共设置4个内设机构，包括：办公室、财务债券股、土地征收储备股、土地交易股。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.加大土地收储力度，多渠道扩宽收储资金。对已取得省厅佂转用地批复的地块，及时启动土地的收储工作。 2.压实责任，积极主动对接省、市相关业务科室，紧紧围绕澄江市政府项目用地开展土地收储工作。 3.加强向上对接，积极争取土储专项债券资金3.93亿元收购存量闲置土地。 二、预算单位基本情况 我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有0人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2026年部门财务总收入50,000,000.00元，其中：一般公共预算0.00元，政府性基金50,000,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。 与上年对比减少50,000,000.00元，下降50.00%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，结合资金情况，对项目作了优化调整。 （二）财政拨款收入情况 2026年部门财政拨款收入50,000,000.00元，其中：本年收入50,000,000.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款50,000,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比减少50,000,000.00元，下降50.00%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，结合资金情况，对项目作了优化调整。 四、预算单位支出情况 2026年部门预算总支出50,000,000.00元。财政拨款安排支出50,000,000.00元，其中：基本支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%；项目支出50,000,000.00元，与上年对比减少50,000,000.00元，下降50.00%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，结合资金情况，对项目作了优化调整。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： “2120801”澄江市土地收储成本专项资金50,000,000.00元，主要用于征地和拆迁补偿支出。 五、对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 澄江市土地储备中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 澄江市土地储备中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 澄江市土地储备中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，预计接待0人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 澄江市土地储备中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 澄江市土地收储成本专项资金50,000,000.00元。项目目标是：1.计划完成17个国有建设用地项目征收、收回工作，具体为：环湖棚改县城商业安置区土地征收、环湖棚改县城1号安置区土地征收、环湖棚改县城2号安置点土地征收、环湖棚改横大路安置点土地征收、寒武纪肖山大毡帽片区土地征收、环湖棚改海口安置点土地征收、高西蓝莓庄园土地征收、玫瑰庄园土地征收、振南路改扩建项目土地征收、王稿庄炸药库土地征收、CTC（2023）10号、11号人才公寓、移动公司、CTC（2023）06号原拟建屠宰场土地征收、小西城南侧地块土地征收、浙商产业园项目土地征收、东南亚物流港涉及小西冲村土地征收、收回湖畔圣水国有建设用地、收回东南绕高速公路广龙小镇段国有建设用地。2.计划完成征转报批项目地块20个，具体为：第三污水处理厂、红塔乳胶、九村免烧砖厂（知铭）、金威免烧砖厂原东南亚仓储物流港附近地块、希博瑞项目附近大转弯地块、抚仙湖北岸建筑垃圾综合利用项目、工业大道西侧地块、廖官营智能化新型综合市场项目、教师小区西侧地块、广龙旅游小镇项目剩余地块、昆缆特种电缆研发生产二期建设项目、龙岗商会产业园项目、汇盈纸箱厂二期建设项目、澄江产业园东溪哨片区基础设施配套工程、云南浙商产业园二期建设项目、原磷酸铁锂建设项目、第三污水处理厂、中山医院南侧商业地块、澄江市殡仪馆。3.计划转报批项目地块土地征收补偿5个。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 澄江市土地储备中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年持平，主要原因是澄江市土地储备中心为事业单位，无机关运行经费支出情况。 （三）委托业务费安排变化情况及原因说明 澄江市土地储备中心2026年委托业务费安排50,000,000.00元，与上年对比减少50,000,000.00元，下降50.00%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，结合资金情况，对项目作了优化调整。 （四）国有资产占有使用情况 截至2025年12月31日，澄江市土地储备中心资产总额25,570.34元，其中，流动资产25,570.34元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加6,748.12元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.000平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值XX元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。 （五）其他需要说明的事项 澄江市土地储备中心2026年无一般公共预算支出、一般公共预算“三公”经费支出、基本支出预算、政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故一般公共预算支出表、一般公共预算“三公”经费支出预算表、部门基本支出预算表、政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、项目支出中期规划预算表为空表。
 澄江市土地储备中心2026年部门预算表.xlsx
 澄江市土地储备中心2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc
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