澄江市自然资源局2026年部门预算 目录 第一部分 澄江市自然资源局2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 澄江市自然资源局2026年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 澄江市自然资源局2026年部门预算 编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规及地方性法规、政策。 2.负责自然资源调查监测评价。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。 3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用等制度、标准、规范。负责全市自然资源和不动产登记信息管理平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料整理、共享、汇交管理等。指导监督镇（街道）开展自然资源和不动产确权登记工作。 4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻落实全民所有自然资源资产统计制度。贯彻落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴有关资产收益。 5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻落实自然资源发展规划、自然资源开发利用标准，承担政府公示自然资源价格、自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价节约集约利用。负责自然资源市场监管。合理配置全民所有自然资源资产。 6.负责建立空间规划体系并实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划、监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源线、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度，组织拟定城乡规划并实施，承担城乡规划管理责任。组织拟定并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。 7.负责国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。贯彻落实生态保护补偿制度。 8.负责实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。严格执行耕地占补平衡制度。 9.负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的管理。 10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制地质灾害防治规划并按防护标准实施。承担地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，开展地质灾害工程治理工作。指导开展群测群防、专业检测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。 11.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压履矿产资源查询、备案、审批。监督指导矿产资源合理利用和保护。 12.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。组织开展自然资源科普工作，测量标志保护。组织开展自然资源科普工作。推动自然资源领域科技发展。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。 13.根据市委市政府授权，对镇（街道）政府落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。支持镇（街道）自然资源有关行政执法工作。 （二）机构设置情况 我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、政策法规股、自然资源调查确权登记股、自然资源开发利用与权益股、国土空间及城乡规划股、自然资源生态修复管理股。 所属单位12个，分别是： 1.澄江市自然资源局（本级）。 2.澄江市不动产登记中心。 3.澄江市土地储备中心。 4.澄江市土地开发整理中心。 5.澄江市规划管理中心。 6.澄江市规划馆。 7.澄江市自然资源局凤麓自然资源所。 8.澄江市自然资源局龙街自然资源所。 9.澄江市自然资源局右所自然资源所。 11.澄江市自然资源局九村自然资源所。 12.玉溪市江川区自然资源局路居自然资源所（托管）。 除澄江市不动产登记中心、澄江市规划管理中心为独立核算单位外，其余下属单位并入局机关核算。 （三）重点工作概述 1.深化规划编制与实施。 协同完成乡镇国土空间规划及中心城区详细规划编制，适时启动中心镇区单元详规编制。开展国土空间总体规划评估与动态维护，强化规划对重大项目的空间保障。 2.全力保障发展与收入。 重点推进1,688.00亩项目用地报批。加大土地收储和供应力度，力争完成土地出让收入859,000,000.00元。加快牛场二采场矿区出让前期工作，力争年内实现矿业权出让，预计出让收入20,800,000.00元。加强向上汇报争取，力争将剩余393,000,000.00元专项债券资金额度落地我市，全力推动剩余土地储备专项债券项目顺利发行实施。 3.加快矿产资源开发。 督促加快牛场二采场勘探及方案编制，力争2026年5月完成新设矿区审批并出让。全力推进九村磷矿“探转采”，争取早日实现规模化开采。 4.落实最严耕地保护制度。 严守规划确定的耕地和永久基本农田保护目标。高质量完成永久基本农田储备区划定验收。完成过渡期耕地优化布局方案编制。持续抓好卫片执法整改，确保违法占耕比例控制在15.00%以内。 5.拓展土地整治效益。 推进在建项目收尾，确保指标入库。谋划新的土地整治项目4个，力争新增耕地指标600.00亩。实现指标出让收入30,000,000.00元。启动龙街街道全域土地综合整治试点。 6.提升调查监测支撑能力。 高标准完成年度国土变更调查。深化无人机巢试点应用。做好勘测定界与权籍调查审核，夯实管理数据基础。 7.优化不动产登记服务。 全面推进农村房地一体确权登记，年底前完成50.00%以上任务。常态化化解“登记难”问题。深化“全程网办”“交地（房）即交证”等改革，实现登记费收入1,000,000.00元以上。 8.提升执法监管效能。 保持执法高压态势，加大违法行为查处和强制执行力度。加强执法队伍建设与培训。规范执法程序，力争完成非税收入3,500,000.00元以上。 二、预算单位基本情况 我部门编制2026年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位11个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制70人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制57人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2026年部门财务总收入77,015,394.87元，其中：一般公共预算27,015,394.87元，政府性基金50,000,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。 与上年对比减少56,904,584.63元，下降42.49%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，结合资金情况及工作实际，对部分项目作了优化调整。 （二）财政拨款收入情况 2026年部门财政拨款收入77,015,394.87元，其中：本年收入77,015,394.87元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,015,394.87元，政府性基金预算财政拨款50,000,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比减少56,904,584.63元，下降42.49%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，结合资金情况及工作实际，对部分项目作了优化调整。 四、预算单位支出情况 2026年部门预算总支出77,015,394.87元。财政拨款安排支出77,015,394.87元，其中：基本支出13,002,094.87元，与上年对比增加82,115.38元，增长0.64%，主要原因是2025年度内有人员调入以及社保、公积金调标的情况，与人员有关的工资福利支出和日常公用经费增加；项目支出64,013,300.00元，与上年对比减少56,986,700.01元，下降47.10%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，结合资金情况及工作实际，对部分项目作了优化调整。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 1.“2200101”行政运行4,758,501.83元，主要用于行政运行所需的人员工资福利支出及日常公用经费支出。 2.“2200199”其他自然资源事务支出14,013,300.00元，主要用于自然资源管理专项资金、地质灾害防治及生态修复项目经费及澄江市不动产登记中心优化产权登记营商环境工作的支出。 3.“2200150”事业运行3,756,902.36元，主要用于事业运行所需的人员工资福利支出及日常公用经费支出。 4.“2080501”行政单位离退休156,000.00元，主要用于行政单位退休人员改革性补贴及生活补助支出。 5.“2080502”事业单位离退休15,600.00元，主要用于事业单位退休人员改革性补贴及生活补助支出。 6.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1,120,545.44元，主要用于单位职工基本养老保险支出。 7.“2101101”行政单位医疗235,108.87元，主要用于行政机关缴纳医疗保险支出。 8.“2101102”事业单位医疗346,174.09元，主要用于事业单位缴纳医疗保险支出。 9.“2101103”公务员医疗补助380,979.06元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助支出。 10.“2101199”其他行政事业单位医疗支出50,618.85元，主要用于职工大病医疗补助支出。 11.“2210201”住房公积金939,372.00元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。 12.“2210203”购房补贴99,540.00元，主要用于发放职工购房补贴支出。 13.“2120801”征地和拆迁补偿支出50,000,000.00元，主要用于征收土地补偿支出和拆迁补偿支出。 五、对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额44,280.00元，其中：政府采购货物预算44,280.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 澄江市自然资源局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36,700.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 澄江市自然资源局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 澄江市自然资源局2026年公务接待费预算为36,700.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为14次，预计接待188人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 澄江市自然资源局2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 （一）地质灾害防治及生态修复项目经费13,173,300.00元 项目目标是:1.做好地质灾害群测群防工作，购买配发雨衣雨鞋电筒铜锣卷尺等地质灾害群测群防物资，对86名地质灾害监测员进行补助。2.做好地质灾害防治宣传培训应急演练，提高广大干部群众对地质灾害危害性的认识，不断增强全民地质灾害防灾减灾意识和抗灾能力。3.完善地质灾害隐患点地质灾害警示、标志、撤离路线指示牌、宣传牌并对已有警示牌等进行更新完善，制作地质灾害监测记录本。4.对九村镇东山村委会黄家庄小组、狮子山小组和海口镇下红坡小组地质灾害搬迁避让项目进行补助；推进九村镇白家村、海口镇汉排小组两个地质灾害避险搬迁项目实施；解决九村镇七江村委会七江小组地质灾害搬迁避让项目欠拨补助资金；开展搬迁项目行政审计。5.做好地质灾害应急处置，及时消除隐患，保护受地质灾害威胁群众生命财产安全，2026年准备地质灾害应急资金250,000.00元。6.开展澄江市地质灾害防治“十五五”规划编制；对已完成的澄江市地质灾害防治“十四五”规划编制未拨资金进行支付，解决欠支付资金。7.对已实施的澄江市海口镇永和村委会永和危岩排险处置项目、龙街街道养白牛社区三组滑坡地质灾害治理项目、九村镇东山村委会大松棵村民小组地质灾害排险防治工程解决地质灾害治理欠支付资金；申报实施地质灾害治理项目。实施通过实施地质灾害防治工作，降低地质灾害隐患，避免人员伤亡的情况发生，尽量做到伤亡人数低于5人，提高受灾群众对我部门工作的满意度。8.完成云南省澄江市通吉砂石料厂等2座历史遗留废弃矿山生态修复。9. 深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于加强耕地保护、规范耕地占补平衡的有关要求，充分挖掘全市耕地后备资源，持续增加耕地数量，提升耕地质量，构建更具效能的土地整治工作格局，促进城乡统筹发展。完成玉溪市人民政府下发的《玉溪市耕地垦造三年行动计划任务分解表》中澄江市耕地数量指标任务2026年600.00亩。 （二）自然资源管理专项资金800,000.00元 项目目标是:1.结合部门“三定”方案及政府部门有关要求，全面开展农村房地一体不动产登记工作，基本建成县级农村不动产登记数据库，初步实现数据汇交，农村不动产纳入不动产登记日常业务，实现不动产登记城乡全覆盖，充分保障广大农民的财产权益。2.根据辖区内实际变化情况在下发变化图斑的基础上，补充提取变化图斑，并负责按时完成国家和省下发图斑及补充提取图斑的外业实地调查举证和县级自检工作，及时提交州（市）级审核。配合上级核查工作，负责各级核查检查返回整改图斑的补充举证及整改完善工作，形成国土调查成果年度更新，服务耕地保护、国土空间规划、开发利用、用途管制、执法督察以及自然资源管理考核等各项管理工作，充分发挥自然资源调查监测的基础性保障作用，支撑服务自然资源监管工作。3.全面推动澄江市国土空间总体规划和澄江市中心城区国土空间详细规划编制，成果审核通过后按程序审批备案；完成澄江市城镇开发边界局部优化、澄江市镇区范围划定及城区实体地域核实、澄江市国土空间规划城市体检评估，相关成果审核通过后按要求提交；完成抚仙湖沿湖面山具体范围和抚仙湖流域允许采石、挖砂取土范围划定，成果审核通过后按程序批准公布；开展澄江市“多规合一”实用性村庄规划入库备案技术服务，提升村庄规划入库备案通过率；开展测绘咨询服务，提升规划实施管理效率和准确率。4.制定自然资源资产基准定价、完成年度耕地资源质量分类更新与监测成果上报、完成永久基本农田储备区补划等，并取得上级部门的批准。5.编制澄江市土地收储和供应计划，按计划完成工作，同时加大力度盘活存量土地，解决批而未供和闲置土地问题，全力做好要素保障工作。完成新设矿业权的申报审批工作，同时做好安全生产监督管理工作。6.通过年度土地卫片执法，依法严肃查处非农化建设违法占用耕地问题，尤其是违反国土空间规划和“三区三线”占用永久基本农田和生态保护红线问题，指导督促各地自然资源主管部门严守耕地保护红线，筑牢粮食安全根基。科学评估区域耕地管理秩序，为各级党委、政府落实耕地保护和粮食安全责任制考核提供支撑。7.全面解决 2017 年以来文书档案积压、机构改革划入档案未整理、办公楼搬迁无存放场地等历史遗留问题，2026 年内完成全部存量档案规范化整理、数字化加工与合规移交，建立 “实体安全、数字可用、管理规范” 的档案管理体系，满足自然资源管理、政务服务、监督检查与历史追溯需求。8.做好本部门职能相关各工作，更好地服务社会及群众，提高社会对我部门的满意度。 （三）优化产权登记营商环境经费40,000.00元 项目目标是争取在2026年度内颁发不动产登记证书1000本以上，从而提高办证率，完成不动产登记收入年度任务目标；每季度系统巡检次数不低于1次，从而提高工作效率；房产证登记办结率达到100.00%，确保每位房产登记人都能顺利拿到房产证；数字化转换质量抽检合格率大于等于90.00%，提高档案整理合并及纸质档案数字化服务水平；将不动产登记时间压缩至2个工作日以内,提高企业和群众办证的获得感、满意感和幸福感；不动产登簿所需时间<=30个工作日，以考察办事效率；预计收取不动产登记费超过800,000.00元，提高行政事业性政收入；历史遗留不动产登记问题化解率超过90.00%，考察历史遗留不动产登记问题化解情况；不动产登记申请人满意度超过85.00%，以此考察不动产登记申请人对我单位工作的认可程度。 （四）澄江市土地收储成本专项资金50,000,000.00元 项目目标是：1.计划完成17个国有建设用地项目征收、收回工作，具体为：环湖棚改县城商业安置区土地征收、环湖棚改县城1号安置区土地征收、环湖棚改县城2号安置点土地征收、环湖棚改横大路安置点土地征收、寒武纪肖山大毡帽片区土地征收、环湖棚改海口安置点土地征收、高西蓝莓庄园土地征收、玫瑰庄园土地征收、振南路改扩建项目土地征收、王稿庄炸药库土地征收、CTC（2023）10号、11号人才公寓、移动公司、CTC（2023）06号原拟建屠宰场土地征收、小西城南侧地块土地征收、浙商产业园项目土地征收、东南亚物流港涉及小西冲村土地征收、收回湖畔圣水国有建设用地、收回东南绕高速公路广龙小镇段国有建设用地。2.计划完成征转报批项目地块20个，具体为：第三污水处理厂、红塔乳胶、九村免烧砖厂（知铭）、金威免烧砖厂原东南亚仓储物流港附近地块、希博瑞项目附近大转弯地块、抚仙湖北岸建筑垃圾综合利用项目、工业大道西侧地块、廖官营智能化新型综合市场项目、教师小区西侧地块、广龙旅游小镇项目剩余地块、昆缆特种电缆研发生产二期建设项目、龙岗商会产业园项目、汇盈纸箱厂二期建设项目、澄江产业园东溪哨片区基础设施配套工程、云南浙商产业园二期建设项目、原磷酸铁锂建设项目、第三污水处理厂、中山医院南侧商业地块、澄江市殡仪馆。3.计划转报批项目地块土地征收补偿5个。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 澄江市自然资源局2026年机关运行经费安排582,149.74元，主要包括：办公费36,500.00元、水费7,000.00元、电费26,400.00元、邮电费39,600.00元、会议费30,000.00元、差旅费80,000.00元、公务用车租用费21,900.00元、公务接待费36,700.00元、工会经费57,049.74元、福利费28,000.00元、其他交通费用219,000.00元。与上年对比减少151,700.00元，下降20.67%，主要原因是本年度运行经费里没有把其办公用房物业管理费和法律顾问服务费核算进去，导致机关运行经费较上年减少。 （三）委托业务费安排变化情况及原因说明 澄江市自然资源局2026年委托业务费安排64,013,300.00元，与上年对比减少56,986,700.01元，下降47.10%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，结合资金情况及部门工作实际，对部分项目作了优化调整。 （四）国有资产占有使用情况 截至2025年12月31日，澄江市自然资源局资产总额309,250,143.32元，其中，流动资产26,925,155.84元，固定资产897,236.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,044,752.87元，其中固定资产减少770,020.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。 （五）其他需要说明的事项 澄江市自然资源局2026年无政府购买服务预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。
 澄江市自然资源局2026年部门预算表.xlsx
 澄江市自然资源局2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc
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