澄江县交通运输局(本级)2016年度部门决算

第一部分 澄江县交通运输局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输工作的方针和法律法规，承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（二）负责组织拟订澄江县交通运输发展计划、行业规划、综合运输计划并组织实施。参与拟订物流业发展规划并监督实施。指导澄江县公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）负责道路、水路交通运输市场监管。负责澄江县道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的组织实施，指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作及公共客运和汽车租赁。负责驾驶培训、汽车维修、清洗业的行业管理及监督工作。负责权限范围内汽车出入境运输及航道有关管理工作。

(四)负责澄江县公路、水路建设市场监管。负责公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的组织实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的融资、管理和使用。负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理、负责路政管理，依法保护公路路产路权。

（五）承担澄江县权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、航道管理养护、危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。

（六）指导澄江县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责县内重点干公路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。、

（七）指导澄江县交通运输信息化建设，监测分析交通运输情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导县内交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护、节能减排工作。指导县内交通行业协会、学会工作。

（八）负责公路、水路对外交流与合作工作。

（九）制定交通运输行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

（十）完成县委、县政府和市交通运输局交办的其他事项。

二、2016年度重点工作任务介绍

（一）重点基础设施项目实现跨越发展

1.“四高两轨”有序顺利推进

呈澄高速公路高速段于2013年8月动工建设，2016年2月2日建成通车，一级公路段（绕城东立交至帽天山环山公路）正与呈澄公司按原合作协议积极对接，力争尽快开工建设。昆明绕城高速公路东南段自2014年6月启动建设至今，交地率达99.9%，完成投资约126.8亿元（澄江段完成投资33亿元），完成工程量的73%，项目澄江段计划于2017年6月建成通车。澄川高速公路于4月份启动建设，按照市政府的要求，8月底实现了50%作业面开工，9月底实现了100%的开工面。围绕县委、县政府年内完成5亿元固定资产投资的目标任务，澄江县6月21日成立县征迁指挥部，抽调工作人员，8月6日召开指挥部征迁工作动员会，积极开展征地拆迁各项工作，目前已完成红线用地和临时用地收量，正在进行地上附着物赔付工作，土地作价入股正在积极开展，施工方已进入正常施工，完成固定资产投资1072万元，计划2018年完工。澄华高速公路目前正在由市交通运输局牵头开展可研编制工作，预计2018年开工建设。

昆玉城际轨道交通（呈贡至澄江段）按照省交通运输厅的总体规划，正加快推进前期工作，计划于2016年底前开工建设。环湖有轨电车按照市第五次党代会明确2年内开工建设的目标任务，正在由上海市政设计院做概念性规划等基础性工作。项目建成后，澄江县城到昆明主城区的时空距离将缩短至20分钟以内，到达昆明火车南站仅需25分钟，到达云桂铁路阳宗站集散区仅需30分钟车程，到达长水国际机场仅需35分钟，将成功融入昆明半小时经济核心区，强力拉动澄江生态旅游业和工业经济的发展，促进澄江县域经济社会跨越式发展。

2.“三纵三横”扎实推进

围绕我县重要骨干路网建设的目标任务，当前实现了梁王河路、仙湖路和凤山路开工建设，预计总投资14.1亿元。梁王河路围绕2017年春节前建成通车的目标要求，目前正在进行路基换填和挡墙浇筑。仙湖路和凤山路按照县委、县政府的要求，正在全速推动建设。东大河路正在与昆明市交通运输局和云南建投对接，力争年内开工建设。横大路和澄波路正在进一步完善初设和施工图设计，力争尽快开工建设。

“三纵三横”构建了澄江县主城区交通骨干路网，是交通引领新型城镇化建设、促进土地利用开发、完善城市路网结构、缓解道路交通压力、提升城市整体形象的需要，是促进澄江政治、经济、社会、旅游发展的重要决策，是推进澄江县域经济转型升级发展的必要措施。

3.环湖公路改建乘势而上

作为抚仙湖生态旅游示范区建设的重要组成部分，环湖公路改建将建成兼顾生态、环保、防洪、旅游、交通等众多功能的精品道路，成为一条生态旅游大道。项目长约88.5公里，投资约65亿元，含环抚仙湖公路、自行车道、游客栈道等慢行系统和旅游交通基础设施建设内容。

4.东南绕九村立交和东南绕西立交连接线积极推动

九村立交根据省交通运输厅会议明确采用单喇叭A型立交形式实施的建设形式，在以项目新立项的方式推进建设的同时，积极向县委、县政府汇报对接，力争得到市政府支持，以项目立项变更的方式纳入建设盘子，目前工可已编制完成，待市发改委立项。东南绕西立交连接线正在与东南绕建设指挥部对接，请贵州规划设计院进行设计，根据实际情况，提出设计方案，完成设计方案后，提交两

市政府按设计方案进行定论，力争年底开工建设。

5.客运站建设和环湖公交稳步推进

按照县委、县政府的要求，年内须开通环湖公交和启动客运站建设。目前客运站建设方案已确定，正在完善规划设计，环湖公交开行方案已报县政府。县交通运输局正在积极开展客运站建设和环湖公交开行事宜，能够按照县委、县政府的要求推进相关工作。

（二）农村公路建设有新突破

围绕继续巩固和提高公路基础设施建设成果这一工作目标，结合扶贫攻坚任务和县委、县政府重视的农村公路，重点考虑托管区农村公路，澄江县交通运输局突出提高农村公路通畅水平和打造旅游公路两个建设重点，积极争取项目，想方设法筹措建设资金，实施农村公路路面硬化和大中修工程，干支相间、四通八达的公路基础设施建设成果进一步扩大和巩固。2015年续建项目一个（阳脚路），项目全长11.74公里，投资概算781.62万元，目前已完成路基加宽及附属工程。2016年市交通运输局已列入计划的建设项目53个（条），合计里程146.405公里，投资概算1.35亿元，预计2016年完成投资1亿元。目前澄华路、阳脚路等10条农村公路已全面进场施工，开工里程26.25公里，完成投资600万元。小米路、红磨路等5条农村公路已进入招标程序。黑蟆头路、山中河路等4条农村公路已进入施工设计阶段。澄江县30户以上贫困发生率在35%自然村（含托管区）农村公路已完成施工设计，正在编制拦标价。农村公路建设正按2017年完成总量90%，2018年上半年全部硬化的目标推进。

（三）公路养护不断强化

为强化公路养护责任，澄江县公路管理段对照与市局签订的公路养护目标责任书，层层分解落实工作任务，主要负责县道120.925公里和县管省道71.57公里的日常养护工作，并积极做好各镇所管养乡、村道671.872公里的养护管理的业务指导工作。按照《澄江县农村公路养护管理办法》、《澄江县农村公路养护管理目标责任书》的要求，做好对各镇（街道）每个季度的养护检查。围绕公路“畅、洁、美、绿、安”的要求，加大巡查力度，扎实做好护路护线工作，2016年1月至9月，共投入资金86万元进行道路水毁修复、安全隐患整治、划设交通标线等小修保养；投入资金97万元进行路面清扫保洁和路肩、水沟清理等日常养护。

（四）运输市场稳步推进

澄江县交通运政管理所以道路运输行业管理为中心，以发展现代交通一流服务为目标，以机构改革为契机，以队伍建设为根本，以保障安全为目的，服务群众、服务社会，扎实做好各项道路运输行业管理工作，保证我县道路运输行业安全、稳定、持续地发展。

（五）路政管理水平有新提高

2016年，澄江县公路路政管理大队不断加强队伍建设，进一步改进方式方法，注重源头治理，强化路面巡查，严格规范执法，切实维护了全县公路路产路权。在路政宣传工作中，围绕“平安交通”创建活动，以“五月路政管理宣传月”活动为载体，联合相关部门开展宣传活动

（六）扎实抓好党建及宣传思想工作

2016年，我局党建工作在县委组织部和机关党委的正确领导下，认真贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，坚持围绕中心、服务大局，扎实有效地推进党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，使党员干部的整体素质不断得到提高，促进各项工作等方面取得了明显成效。 

（七）深入开展精准扶贫工作

我局贫困联系户27户，2016年来，我局8名帮扶干部四次深入联系点对贫困户生产、生活中存在的最大问题和困难及当前最迫切解决的问题进行了深入细致了解，全面准确掌握了贫困村贫困户的基本情况，因户施策提出了精准脱贫帮扶措施。1月开展“寒冬送暖”、9月与县红十字会联合开展中秋节慰问活动，分别为我局帮扶的27户贫困户送去被子、被套和毛毯及节日问候。两次召开精准扶贫“挂包帮”、“转走访”工作推进会。邀请我局涉及帮扶任务的乡镇扶贫专干和村委会主任参加会议，群策群力，为脱贫工作打下了坚实基础。

（八）人大建议、政协提案和群众信访扎实办理

2016年，我局共收到人大建议、政协提案31件、信访5件。一是人大建议、政协提案办理。为做好人大建议和政协提案回复工作，我局主要领导把关，分管领导亲自抓，相关股室具体办理。在规定时间内完成了答复，并采取各分管领导划片负责、对口答复方式，通过与各代表进行电话沟通和见面约谈，进一步了解代表的意见，制定整改措施，抓好工作落实。二是信访件办理。为切实做好信访工作，我局认真贯彻落实《信访条例》，紧紧围绕交通运输中心工作，坚持以人为本，尽力化解各类矛盾纠纷，切实解决涉及群众利益的实际问题，为维护交通队伍稳定，促进交通事业科学发展、加快发展、又好又快发展创造了和谐稳定的氛围和环境。

（九）安全法规工作稳步推进

我局安全生产工作在市局及县委、县政府的领导下，严格按照省、市、县安全生产文件要求及市局安全生产工作会议的部署安排，全面加强日常管理，细化落实各项责任措施。

三、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入澄江县交通运输局2016年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个。分别是:

1.澄江县交通运输局

2.澄江县公路路政管理大队

3.澄江县公路管理段

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江县交通运输局2016年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县交运局2016年度收入合计4850.13万元。其中：财政拨款收入4850.13万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加1229.86万元，原因为项目资金增加。

二、支出决算情况说明

县交运局2016年度支出合计6208.85万元。其中：基本支出219.64万元，占总支出的3.5％；项目支出5989.21万元，占总支出的96.5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加3950万元,主要是基本支出和项目支出增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障县交运局机构正常运转的日常支出219.64万元。与上年对比增加41.58万元,主要原因是人员正常增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.7％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障县交运局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5989.21万元。与上年对比增加3908.52万元,主要原因是“四高两轨”、“三纵三横”、环湖公路改扩建和农村公路建设等工作的推进和资金的投入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县交运局2016年度一般公共预算财政拨款支出3699.64万元,占本年支出合计的59.6%。与上年对比增加1540.89万元,主要原因为项目资金的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出642万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.4%。主要用于项目支出。

2.社会保障和就业（类）支出29.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于国家通过立法，保障劳动者在年老、失业、患病、工伤、生育时的基本生活不受影响，同时根据经济和社会发展状况，逐步增进公共福利水平，提高国民生活质量。包括社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出11.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

4.节能环保（类）支出457万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.4%。主要是年初结转和结余的项目支出。

5.城乡社区（类）支出900万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.3%。主要是年初结转和结余的城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

6.农林水（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于农业、林业、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发和其他农林水事务支出。

7.交通运输（类）支出1625.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44%。主要用于公路运输支出等项目支出和基本支出。

8.住房保障（类）支出14.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于行政单位缴纳的住房公积金和房改补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

县交运局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.92万元，支出决算为2.3万元，完成预算的38.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.5万元，完成预算的8.4%；公务接待费支出决算为1.8万元，完成预算的30.4%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革后单位公务用车停驶，自停驶之日起不再产生公务用车运行维护费，抓党风廉政工作、厉行节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1万元，下降30.3%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.48万元，下降49%；公务接待费支出决算减少0.5万元，下降21.7%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车改革后单位公务用车停驶，自停驶之日起不再产生公务用车运行维护费，抓党风廉政工作、厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，占21.7%；公务接待费支出1.8万元，占78.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.5万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展日常业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.8万元。其中：

国内接待费支出1.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常业务工作开展发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

县交运局2016年机关运行经费支出16.87万元，与上年对比增加0.41万元,主要原因是公车改革后公务用车运行维护费减少。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

澄江县交通运输局

2017年9月20日