澄江县公路管理段2016年度部门决算 第一部分 澄江县公路管理段概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2016年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、财政专户管理资金收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部门 2016年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 五、其他重要事项及相关口径情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 澄江县公路管理段概况 一、主要职能 （一）主要职能 澄江县公路管理段位于澄江县凤麓街道办事处环城北路15号，属全额拨款的事业单位，隶属澄江县交通运输局，现有编制39名，实有在职在编人员31人，退休人员22人。宗旨和业务范围:为公路畅通提供养护与路政管理保障。公路养护与改建，公路养护质量监督检查与路况评定，公路灾害抢修与保通，公路绿化。 （二）2016年度重点工作任务介绍
继续深化养护体制改革，落实养护责任制
澄江县公路养护工作按照县道县管，乡道乡管的体制实行分级管理负责。澄江县公路管理段负责(包括托管区）省道105.694公里，县道162.135公里的管理养护，督促指导6个乡镇、街道的乡道751.34公里，村道84.781公里的养护检查考核工作，共计1103.95公里的养护任务，县道养护方式按照：①以道班为主分段承包养护；②固定人员统一管理集中养护；③根据交通流量路况情况采用灵活多便季节性、临时性养护。为完善道班管理、切实提高养护工效，降低养护成本，在“十三五”期间完成海口道班、九村道班的修缮工作以及红山顶道班内部电路改造。为做到有路必养、有路必管、养必到位、管必见效的总体要求，对所管养的1条省道，15条县道分别落实了人员，层层签订了养护责任书，使养护责任真正落实到位。 二、加大日常养护管理力度，全面做好道路养护工作 加强公路日常巡查，强化日常养护管理工作制度，科学合理地制定基层道班养护人员的作业计划，完善养护定额标准，同时增强养护管理人员的工作责任心和业务管理水平，将每季度一次的养护检查考核工作真正落到实处。按照《澄江县农村公路养护管理办法》、《澄江县农村公路养护管理目标责任书》的要求，现已完成了四个季度的养护检查工作，对检查中发现的问题和不足及时反馈，督促整改。促使农村公路养护管理水平和路况质量提高提升，逐步实现“畅、安、舒、美”的农村公路养护管理工作目标。 三、全面推进预防性、科学性养护工作，努力延长公路使用年限 随着公路使用年限的增加，以及超重车辆增多，使公路病害提前产生，裂缝、断板、错台、破碎板等病害逐年加重，通过前期的隐患排查，上半年采用沥青热油冷料层铺筑法对帽天山保护公路及万象线存在的路面沉陷、破损、裂纹进行及时修补；目前正在实施的工程有：
梁王河公路改扩建工程（呈澄收费站—环湖北路）全长5.1公里，由于路面破损，道路狭窄，且路况较为复杂，路口处易发生交通事故。澄江县人民政府将梁王河公路列为挂牌都办点。于8月份进行改扩建施工，工程预算投资3亿元，项目建设主要有：道路路基加宽，增加排水设施、安保设施及绿化，路面将改造为沥青砼路面。为配合梁王河公路改扩建工程，负责移植梁王河公路两侧的蓝花楹627棵、冬樱花658棵、海藻树243棵、柏枝树253棵绿化树木。迁移太阳能路灯139盏。拆除冶钢集团厂房，龙街供销社藕粉铺面房屋建筑1496平方米，完成绿化树木移植、路灯迁移、房屋拆除资金109.8万元，确保梁王河公路改扩建工程顺利进行展开。 嵩玉线（老澄华路）东门至吉里村段全长3.75公里，由于路面破损严重，沿途村庄路口无减速带及警示标志，易发生道路交通事故。澄江县人民政府将该路段列为挂牌督办点。该路段属于地管省道，由于北岸湿地建设，坝区的重型车从此经过，致使路面破损，小型车辆无法通过，公路段组织技术人员实地查勘、测算资金，制定方案，争取列入玉溪市2016年养护大中修计划。于8月份进行施工，工程预算资金393.58万元，项目建设主要有：路基补强，增设排水设施及安保设施，路面将改造为沥青砼路面。 澄阳路二家村限高杆至阳宗段路面破损，通过调查分析核算，将修复路面范围控制在K13+000—K28+000路段，全长15公里。工程于10月份开工，采用开挖破碎的水泥混凝土板块，回填级配碎石垫层，铺筑成沥青路面的施工方法进行路面修复工作。修复路面3000多平方米，投入资金48万元，修补裂缝23000米，投入资金33万元，总共投入资金81万元。 由于降雨多，致使大肖路（东大河路）右所大桥以下路面严重破损。发生了两处挡墙倒塌，对过往车辆带来了安全隐患，水毁灾害发生时，我段及时对危险路段设置了安全提示，经过周密计划，制定了修复方案。工程于9月份开工，10月下旬全部完工，投入修复资金24万元。 大肖线、横大路、环湖路、澄阳路部分路面破损，我段采用热油冷料铺筑法对病害路面进行及时有效的修复，延长了公路使用年限。所以在公路养护中只有全面推进预防性、科学性养护，治小、治微，才能把病害消除在萌芽状态。 10月20开工修复小许路路面破损，长200米，宽8米，共投入资金16万元，10月30日完工。 11月初开工，在县道、乡道、村道安装路线牌13套，责任牌13套，里程碑增设37块，移植3块，百米桩增设105棵，移植80棵，扶正加固27棵。行道树刷白7162棵，总资金投入10万元，11月24日完工。 11月24日开工修复处治，澄徐路（澄江——徐家渡）路面破损修复及安全隐患整治计划投入23万元。
四、加大巡查力度，扎实开展好护路护线工作 按照主管局转发的（澄综治护路护线专组【2016】1号）及（澄综治护路护线专组【2016】2号）的通知精神,我段及时开展道路安全隐患排查。对巡查出的问题隐患已经拿入巩固路域环境整治计划进行维护处理，目前已经完成澄阳路160米的波形护栏修复，环湖北路广龙—樱花谷12.4公里路面标线的补画工作。每天固定清扫车两辆，保洁员20人对澄阳路、仙湖路、澄川路、梁王河路、东大河路、环湖北路进行路面清扫保洁。管理人员每天进行道路巡查，发现问题立即上报处理，做到责任明确，落实到位。 五、疏通排水设施，确保雨季公路畅通 雨季来临之际，组织人员对所管养的省道、县道公路排水边沟、涵洞进行检查，对排水不畅的边沟、涵洞及路面积水点记录在案，组织人员、机械对排水不畅、阻塞的边沟涵洞、路面积水路段进行疏通处理，近期共投入1100多个工日，挖机24个台班、装载机26个台班，东风车102个台班，新天力拖拉机10个台班，清理疏通边沟81公里，涵洞5道。投入资金32.3万元，确保了我县主要公路的畅通。 六、加强突发事件应变能力，确保道路安全畅通 由于今年雨水天气较往年早，且持续时间长，造成我县部分道路出现紧急情况，我段及时展开抢修工作： 1、澄阳二级公路作为我县对外的大通道，1月底持续下雪，造成九村-阳宗段路面积雪结冰，车辆无法通行，采取了临时交通管制。经多渠道寻找协调到工业用盐1吨，及时组织人员对澄阳路冰雪覆盖的路面进行洒盐，消除冰雪对路面行车的影响，及时恢复通车。 2、5月25日，由于连续降雨，嵩玉线路居至隔河段K242+100处左侧高边坡发生落石，落石阻碍了左侧车道，严重影响了过往车辆行车安全，落石损毁左侧绿化带2棵滇朴及20平方米叶子花，落石预计造成经济损失1万元，了解险情后我段及时组织机械对落石进行清理，保障道路安全通畅。 3、5月30日，环湖东路海口热水塘加油站处，涵洞因当地上游地表土质疏松，在去年雨季后该道涵洞就被全部阻塞，下游100米的出口边沟也被淤积沙土填满，上游顺路面四处流淌，影响过往车辆及行人通行，存在严重的安全隐患。我段及时组织挖掘机、东风车及人工进行清理疏通涵洞。 4、抚仙湖径流区华宁、江川的环湖东路托管给澄江县，接管后，迅速对接交的环湖东路开展巡查及隐患排查，于2016年5月31日发现华宁托管区K20+600处，边坡坍塌落石未清理，阻碍交通；江川托管区K29+600处涵洞基本阻塞。为排除障碍，治理隐患的产生，组织机械、人员进行清理疏通工作。 5、澄阳路九村工业园区段长60米，高30米的土质边坡，稳定性差，2016年6月7日，我段组织机械人工对该边坡水毁隐患进行处治，首先将顶部高于地面的土方开挖重新做顶面截水沟，土质边坡进行削坡减载分台处治，清挖土方5000立方米，浇筑截水沟60米，坍方清理投入资金9.2万元。 6、澄阳路、环湖东路华宁、江川托管区段多数路段出现零星的坍塌方，堆积到路面，阻塞了边沟，8月22日组织人员进行路面石块清理，对阻塞水沟零散的坍塌方清理疏通。 7、澄阳公路K18+400处道路旁一颗约65公分左右的圣诞树发生倒塌。8月14日召集应急小组上路进行处置，在交通警察封路改行驶线的情况下，将树木进行截断处理后及时清理路面，恢复道路正常行驶。 8、澄阳路部分路段路肩砂石随着雨水的冲刷而下滑，导致边沟及道路边缘出现堵塞、占道的现象。另有落石滚落，为确保道路安全畅通。9月26日我段出动装载机一辆、皮卡车两辆对落石进行移除，并对阻塞的边沟进行处理，确保道路行车安全。 9、澄华线路，独发箐发生塌方，因雨水冲刷，坍塌，造成路面堆积泥沙，淤泥，导致多种车辆无法通过。9月28日组织人员，兵分多路组织装载机，抢险车辆，组织抢险人员30多人，分别对华宁，阳宗方向进行清理，清除路面淤泥900立方米，并对过往的车辆进行人力推动，尽量做到一清，二通，确保当地群众的正常出行。 七、巩固路域环境专项整治工作，打造绿色生态公路 继2013年8月开展的路域环境专项整治工作以来,全县路域环境专项整治工作共投入资金5494.0万元,其中租地623亩、租地资金687.9万元；绿化植树2331.1万元；道路安全隐患整治投入资金80万元；破损路面修补投入资金95万元；广龙至象鼻山路面改造修复工程完成投资2300万元。 为继续加强巩固路域环境专项整治工作的成果，澄江县公路管理段近期对主要公路的破损路面、损坏的交通设施、死亡的公路行道树木进行调查统计，并制定继续巩固路域环境专项整治工作的计划方案。 目前公路沿线还有违规违章建筑、公路泼洒漏、污染路面、路肩、路面堆放垃圾杂物现象存在，主要是澄九线（东浦路）新铺筑的沥青路路面上堆放垃圾杂物，澄华路海口电站处的砂场，以及托管区江川大铁线有三个砂场，沿途泼洒、路边堆放杂物无人监管，路面污染严重，清扫保洁困难，长期下去造成边沟涵洞阻塞。建议对公路红线范围内的违章建筑进行拆除，拆临拆围以乡镇（街道）为主体；公路泼洒漏应从源头治理，以国土为主体；公路治超以交通路政为主体。做到责任明确、落实到位。继续加强路域环境的整治工作。 八、开展城乡垃圾整治工作，有效改善道路行驶环境 根据《澄江县城乡垃圾整治工作督导考核制度》（澄政办发〔2014〕131号）文件的精神，交通运输局为第六督导组，由我段负责对所有镇（街道）管辖的道路进行督导考核，每次考核道路里程不少于被考核镇（街道）管辖道路总里程的20％，所有道路里程考核完成前不重复考核同一段道路。我段于2014年8月份开始按照督导考核通知，组织技术人员到镇（街道）对城乡垃圾整治工作进行考核，截至今年4月份该项活动的结束，我段共组织开展督导检查工作43次，有效改善了道路行驶环境。 九、认真开展人居环境综合整治工作，不断提升路域环境质量 为贯彻落实县委、县政府关于澄江县人居环境综合整治三年行动计划的安排部署，按照《澄江县交通运输局人居环境综合整治工作方案》要求，全力打造干净整洁的人居环境，持续改善全县人民的生活条件，提升群众幸福指数，以建设具有湖滨山水特色的现代生态宜居旅游城市为主线，加快发展“四个交通”，立足实际，逐步改善我县人居环境。我段始终把日常清扫保洁工作作为此次人居环境综合整治的中心工作来抓，成立应急保障队伍等措施，努力实现时段保洁向全天候、全时段保洁的转变。加强保洁队伍建设，除两辆清扫车外，增加4辆电动三轮车，确保垃圾及时清运，不断提高农村公路养护管理水平和路况质量，实现“畅、洁、美、绿、安”的道路行驶环境。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入澄江县公路管理段2016年度部门决算编报的单位共1个。 即为澄江县公路管理段。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 澄江县公路管理段2016年末实有人员编制31人。其中:专业技术人员15人，工勤人员15人，长期病休人员1人。退休人员22人。 实有机动车辆3辆，特种车辆3辆。 第二部分 2016年度部门决算表 （详见附件）
第三部门 2016年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 澄江县公路管理段2016年度收入合计万元。其中：财政拨款收入550.81万元，占总收入的30%；其他收入1290.88万元，占总收入的70%。 二、支出决算情况说明 澄江县公路管理段2016年度支出合计1830.7万元。其中：基本支出1760.7万元，占总支出的96％；项目支出70万元，占总支出的4％。 （一）基本支出情况 2016年度用于保障正常运转的日常支出446.04万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.35％。 （二）项目支出情况 2016年度用于路面清扫保洁资金70万元。用于支付保洁人员工资、扫地车修理费、保洁车用油。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 澄江县公路管理段2016年度一般公共预算财政拨款支550.81万元,占本年支出合计的30%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出480.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87%。主要用于职工工资、社会保险、职工福利； 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 澄江县公路管理段2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.1万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算的100%。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出0.1万元，占100%；公务接待费支出0.1万元，占100%。 1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出0.1万元。其中： 公务用车运行维护支出0.1万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于路面保洁巡查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.公务接待费支出0.1万元。其中： 国内接待费支出0.1万元，主要用于相关工作，发生的接待支出。 国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 五、其他重要事项及相关口径情况说明 (一)机关运行经费支出情况 澄江县公路管理段2016年年运行经费支出0.1万元，运行经费主要用于路面保洁车辆。 （二）其他重要事项情况说明 ……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。） （三）相关口径说明 1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第四部分 名词解释 情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
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