一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输工作的方针和法律法规，承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（二）负责组织拟订澄江县交通运输发展计划、行业规划、综合运输计划并组织实施。参与拟订物流业发展规划并监督实施。指导澄江县公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）负责道路、水路交通运输市场监管。负责澄江县道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的组织实施，指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作及公共客运和汽车租赁。负责驾驶培训、汽车维修、清洗业的行业管理及监督工作。负责权限范围内汽车出入境运输及航道有关管理工作。

(四)负责澄江县公路、水路建设市场监管。负责公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的组织实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的融资、管理和使用。负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理、负责路政管理，依法保护公路路产路权。

（五）承担澄江县权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、航道管理养护、危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。

（六）指导澄江县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责县内重点干公路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。、

（七）指导澄江县交通运输信息化建设，监测分析交通运输情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导县内交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护、节能减排工作。指导县内交通行业协会、学会工作。

（八）负责公路、水路对外交流与合作工作。

（九）制定交通运输行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

（十）完成县委、县政府和市交通运输局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

澄江县交通运输局内设4个职能股室：办公室、法规安全监督股、基础建设管理股、财务股。

（三）重点工作概述

1.“四高两轨”有序顺利推进

呈澄高速公路高速段于2013年8月动工建设，2016年2月2日建成通车，一级公路段（绕城东立交至帽天山环山公路）正与呈澄公司按原合作协议积极对接，力争尽快开工建设。昆明绕城高速公路东南段自2014年6月启动建设至今，交地率达99.9%，完成投资约126.8亿元（澄江段完成投资33亿元），完成工程量的73%，项目澄江段计划于2017年6月建成通车。澄川高速公路于4月份启动建设，按照市政府的要求，8月底实现了50%作业面开工，9月底实现了100%的开工面。围绕县委、县政府年内完成5亿元固定资产投资的目标任务，澄江县6月21日成立县征迁指挥部，抽调工作人员，8月6日召开指挥部征迁工作动员会，积极开展征地拆迁各项工作，目前已完成红线用地和临时用地收量，正在进行地上附着物赔付工作，土地作价入股正在积极开展，施工方已进入正常施工，完成固定资产投资1072万元，计划2018年完工。澄华高速公路目前正在由市交通运输局牵头开展可研编制工作，预计2018年开工建设。

昆玉城际轨道交通（呈贡至澄江段）按照省交通运输厅的总体规划，正加快推进前期工作，计划于2016年底前开工建设。

环湖有轨电车按照市第五次党代会明确2年内开工建设的目标任务，正在由上海市政设计院做概念性规划等基础性工作。项目建成后，澄江县城到昆明主城区的时空距离将缩短至20分钟以内，到达昆明火车南站仅需25分钟，到达云桂铁路阳宗站集散区仅需30分钟车程，到达长水国际机场仅需35分钟，将成功融入昆明半小时经济核心区，强力拉动澄江生态旅游业和工业经济的发展，促进澄江县域经济社会跨越式发展。

2.“三纵三横”扎实推进

围绕我县重要骨干路网建设的目标任务，当前实现了梁王河路、仙湖路和凤山路开工建设，预计总投资14.1亿元。梁王河路围绕2017年春节前建成通车的目标要求，目前正在进行路基换填和挡墙浇筑。仙湖路和凤山路按照县委、县政府的要求，正在全速推动建设。东大河路正在与昆明市交通运输局和云南建投对接，力争年内开工建设。横大路和澄波路正在进一步完善初设和施工图设计，力争尽快开工建设。

“三纵三横”构建了澄江县主城区交通骨干路网，是交通引领新型城镇化建设、促进土地利用开发、完善城市路网结构、缓解道路交通压力、提升城市整体形象的需要，是促进澄江政治、经济、社会、旅游发展的重要决策，是推进澄江县域经济转型升级发展的必要措施。

3.环湖公路改建乘势而上

作为抚仙湖生态旅游示范区建设的重要组成部分，环湖公路改建将建成兼顾生态、环保、防洪、旅游、交通等众多功能的精品道路，成为一条生态旅游大道。项目长约88.5公里，投资约65亿元，含环抚仙湖公路、自行车道、游客栈道等慢行系统和旅游交通基础设施建设内容。

4.东南绕九村立交和东南绕西立交连接线积极推动

九村立交根据省交通运输厅会议明确采用单喇叭A型立交形式实施的建设形式，在以项目新立项的方式推进建设的同时，积极向县委、县政府汇报对接，力争得到市政府支持，以项目立项变更的方式纳入建设盘子，目前工可已编制完成，待市发改委立项。东南绕西立交连接线正在与东南绕建设指挥部对接，请贵州规划设计院进行设计，根据实际情况，提出设计方案，完成设计方案后，提交两市政府按设计方案进行定论，力争年底开工建设。

5.客运站建设和环湖公交稳步推进

按照县委、县政府的要求，年内须开通环湖公交和启动客运站建设。目前客运站建设方案已确定，正在完善规划设计，环湖公交开行方案已报县政府。县交通运输局正在积极开展客运站建设和环湖公交开行事宜，能够按照县委、县政府的要求推进相关工作。

6.农村公路建设有新突破

围绕继续巩固和提高公路基础设施建设成果这一工作目标，结合扶贫攻坚任务和县委、县政府重视的农村公路，重点考虑托管区农村公路，澄江县交通运输局突出提高农村公路通畅水平和打造旅游公路两个建设重点，积极争取项目，想方设法筹措建设资金，实施农村公路路面硬化和大中修工程，干支相间、四通八达的公路基础设施建设成果进一步扩大和巩固。2015年续建项目一个（阳脚路），项目全长11.74公里，投资概算781.62万元，目前已完成路基加宽及附属工程。2016年市交通运输局已列入计划的建设项目53个（条），合计里程146.405公里，投资概算1.35亿元，预计2016年完成投资1亿元。目前澄华路、阳脚路等10条农村公路已全面进场施工，开工里程26.25公里，完成投资600万元。小米路、红磨路等5条农村公路已进入招标程序。黑蟆头路、山中河路等4条农村公路已进入施工设计阶段。澄江县30户以上贫困发生率在35%自然村（含托管区）农村公路已完成施工设计，正在编制拦标价。农村公路建设正按2017年完成总量90%，2018年上半年全部硬化的目标推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给行政单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制8人，工勤编制1人。在职实有9人，其中：财政全供养 9人。

离退休人员7人，其中：离休 0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入14058.26万元，其中：一般公共预算财政拨款658.26万元，政府性基金预算财政拨款13400万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入14058.26万元，其中:本年收入1405826万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款658.26万元（本级财力658.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款13400万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出14058.26万元。财政拨款安排支出14058.26万元，其中，基本支出218.26万元，项目支出13840万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出124万元、社会保障和就业支出43万元、医疗卫生与计划生育支出13万元、城乡社区支出13716万元、交通运输支出150万元、住房保障支出12万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出218.26万元，项目支出13840万元）。工资福利支出166万元、商品和服务支出13764万元、对个人和家庭的补助28万元、其他支出100万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

澄江县交通运输局无省对下转移支付情况。

（二）与中央配套事项

澄江县交通运输局无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

澄江县交通运输局无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）澄江县交通运输局2018年基本支出预算变动的主要原因是人员变动，1人退休2人调出，商品和服务支出增加是由于项目支出的增加。

（二）澄江县交通运输局2018年项目支出预算变动的主要原因是项目的增加，2018年度纳入一般公共预算财政拨款项目4个，共计440万元，纳入政府性基金预算财政拨款项目7个，共计13400万元。

（三）澄江县交通运输局“三公”经费预算支出为公务接待费1万元，与上年一致。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出

【政府采购】

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排

澄江县交通运输局2018年机关运行经费安排为16万元。其中办公费3万元、差旅费6万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费1万元、工会经费2万元、福利费2万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

澄江县交通运输局机关

2018年2月2日

澄江县交通运输局机关部门预算公开情况表（20180129）  .xlsx