澄江县交通运输局(本级)2017年度部门决算

第一部分 澄江县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

澄江县交通运输局(本级)2017年度部门决算

第一部分  澄江县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输工作的方针和法律法规，承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2.负责组织拟订澄江县交通运输发展计划、行业规划、综合运输计划并组织实施。参与拟订物流业发展规划并监督实施。指导澄江县公路、水路行业有关体制改革工作。

3.负责道路、水路交通运输市场监管。负责澄江县道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的组织实施，指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作及公共客运和汽车租赁。负责驾驶培训、汽车维修、清洗业的行业管理及监督工作。负责权限范围内汽车出入境运输及航道有关管理工作。

4.负责澄江县公路、水路建设市场监管。负责公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的组织实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的融资、管理和使用。负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理、负责路政管理，依法保护公路路产路权。

5.承担澄江县权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、航道管理养护、危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。

6.指导澄江县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责县内重点干公路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。、

7.指导澄江县交通运输信息化建设，监测分析交通运输情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导县内交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护、节能减排工作。指导县内交通行业协会、学会工作。

8.负责公路、水路对外交流与合作工作。

9.制定交通运输行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

10.完成县委、县政府和市交通运输局交办的其他事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1.积极协调配合推进高速公路建设

昆明绕城高速公路东南段为国家高速公路网和云南省干线公路网的一部分，澄江段长约35公里，投资约50亿元，目前，完成了昆明绕城高速公路东南段（澄江段）形象进度的85%，完成投资42.5亿；澄江至江川高速公路澄江境内涉及13.2公里，投资19.7亿元，目前，完成投资7.83亿元。

2.全力推进枢纽工程建设

九村立交枢纽工程已于7月28日全面进场施工，截至目前共完成投资2.49亿元；西互通匝道改线优化方案已取得云南省交通运输厅批复，目前已由县发改局立项，取得工可批复，目前，施工设计图纸正在完善中，预计2017年底完成全部前期工作。

3.稳步推进“三纵三横”旅游基础设施建设

一是梁王河公路改扩建项目已于2017年9月28日建成试通车，现正在进行标志、标牌、栏杆安装以及绿化等后续工作；二是仙湖路改扩建项目于3月全面开工建设，于10月10日封闭西半幅，并启动马料河截流改道、综合管廊等相关工作；三是呈澄高速一级段（东大河路）目前累计完成投资3.9亿元，施工合同已签订，施工设计图正在完善中；四是横大路建设已列入市重点县乡道改造项目，项目工可已编制完成并通过评审，可研已批复立项，现正开展项目PPP方案和设计图纸编制；五是凤山路改扩建项目工可、施工图纸设计已编制完成，正积极开展PPP方案编制工作；七是澄波路完成了建设项目工可编制评审和PPP方案编制工作、专家评议工作，已于2017年8月全部移交至县住建部门继续推进该项目。

4.着力提升国省及县乡道改造

项目共包含2条国道（梁王河公路和澄川二级路）和4条县乡道提升改造工程（环湖公路改扩建隔河至牛摩段、帽天山地质公园路、横大路、呈澄高速一级段）。目前，梁王河公路已建成试通车；配合市交运局完成了澄川二级路提升改造工程可研报告编制及评审工作；完成了环湖公路改扩建工程前期方案论证，正抓紧编制工程可行性研究报告；牛摩至孤山试验段（1公里）已于9月29日建设完工；完成了帽天山地质公园路、环湖公路隔河至牛摩段、横大路等工程可行性研究报告编制。

5.全面实施农村公路建设

一期184公里农村公路已于8月28日举行开工仪式，目前，已全部完成复测工作，大铁线、阿架村路、黄梨山路、山林果路等公路均已实质性进场施工；二期拟采用“PPP”模式推进建设，目前正在对施工设计图进行复核完善，待完善后将加快编制可研、工程量清单、最高限价和“PPP”方案等。

6.积极协调呈红城际铁路项目建设

呈贡至澄江至江川至红塔区城际铁路（呈红城际）澄江段长约28.6公里，折算投资30亿元。目前，协助昆明市铁建办完成了呈红城际铁路初步路线方案编制，项目征地和场平工作已全部完成，待省、市确定具体开工日期后即可开工建设。

三、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入澄江县交通运输局2017年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个。分别是:

1.澄江县交通运输局

2.澄江县公路路政管理大队

3.澄江县公路管理段

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江县交通运输局2017年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县交运局2017年度收入合计5890.24万元。其中：财政拨款收入5890.24万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加1040.11万元，原因为项目资金增加。

二、支出决算情况说明

县交运局2017年度支出合计5890.24万元。其中：基本支出253.55万元，占总支出的4.3％；项目支出5636.68万元，占总支出的95.7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少318.61万元,主要是基本支出增加33.91万元和项目支出减少352.53万元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障县交运局机构正常运转的日常支出253.55万元。与上年对比增加33.91万元,主要原因是人员正常增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.35％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障县交运局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5636.68万元。与上年对比减少352.53万元,主要原因是“四高两轨”、“三纵三横”、环湖公路改扩建和农村公路建设等工作的稳步推进。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县交运局2017年度一般公共预算财政拨款支出5850.24万元,占本年支出合计的99.3%。与上年对比增加2150.6万元,主要原因为项目资金的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于基本支出。

2.社会保障和就业（类）支出637.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11%。主要用于国家通过立法，保障劳动者在年老、失业、患病、工伤、生育时的基本生活不受影响，同时根据经济和社会发展状况，逐步增进公共福利水平，提高国民生活质量。包括社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

4.城乡社区（类）支出60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要是年初结转和结余的城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设。

5.交通运输（类）支出4917.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84%。主要用于公路运输支出等项目支出和基本支出。

6.住房保障（类）支出14.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于行政单位缴纳的住房公积金和房改补助。

7.其他支出200万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.4%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县交运局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.2万元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是公车改革后单位公务用车停驶，自停驶之日起不再产生公务用车运行维护费，抓党风廉政工作、厉行节约。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.1万元，下降47.8%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.5万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.6万元，下降33.3%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车改革后单位公务用车停驶，自停驶之日起不再产生公务用车运行维护费，抓党风廉政工作、厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.2万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于开展日常业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.2万元。其中：

国内接待费支出1.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常业务工作开展发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

县交运局2017年机关运行经费支出23.72万元，与上年对比增加6.85万元,部门机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，县交运局资产总额32.5万元，其中，流动资产0万元，固定资产32.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少88384.25万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

澄江县交通运输局

2018年10月12日

澄江县交通运输局（本级）.pdf