澄江县公路管理段2017年度部门决算情况说明

一、  概况

(一)、主要职能

澄江县公路管理段是经澄江县编制委员会批准成立的公路管理机构，机构级别为股所。法定代表人李锐峰，宗旨和业务范围：为公路畅通提供养护与路政管理保障，公路养护与改建，公路养护质量监督检查与路况评定，公路灾害抢修与保通，公路绿化。住所：澄江县凤麓街道办事处环城北路 15 号 。

（二）2017年度重点工作任务介绍

澄江县目前共有农村公路养护里程（含托管区）1103.987公里，其中省道一条105.694公里，县道22条162.135公里，乡道273条751.377公里，村道46条84.781公里。澄江县公路养护工作按照县道县管，乡道乡管的体制实行分级管理负责。县道养护方式按照：①以道班为主分段承包养护；②固定人员统一管理集中养护；③根据交通流量路况情况采用灵活多便季节性、临时性养护。

今年上半年，加大对澄阳路的检查管养，修复波型护栏242米，增设安全警示桩13棵，组织机械对九村新区公路九村加油站至龙潭村委会段破损路面进行开挖，回填天然配料的方法使路面平整，消除安全隐患点，共挖除破损路面约500平方米，投入资金2.7万元。6月，澄阳公路防护设施修复工程、澄九路涵洞出口灾毁修复、九村新区路面坑塘修复三项工程，总计投入资金36万元。完了省市下达我县马桑凹等10条路的生命安全的评估、设计以及招投标工作，投资约440万元。8月7日，嵩玉线灾毁恢复重建工程正式启动。该工程为省市下达的工程计划，位于阳宗新街—阳宗镇路口，全长2.68公里。工程项目主要是清理边沟、恢复波型护栏设施、路面标线等，工程在计划完工日期10月23日前顺利完工，工程工期累计45日，共计投资91.8万元。9月份，开展了农村公路清理疏通养护项目，分别对澄阳路、恒大路、老澄川路、新村路、环湖东路、环湖西路、老澄马路、江孤路等公路进行清理疏通。其中，澄阳路交通安全防护设施维修更换波形护栏196米，安装诱导标志牌81块，投入资金30万元；环湖东路危险易落石路段2090米的排查清理落石隐患处治，投入资金6万元。全部清理里程累计120公里，投入资金47.6万元。九月末，为迎接澄江县“环抚仙湖超级马拉松赛”，马拉松途径的澄川路、环湖东路沿途有部分太阳能路灯存在电池被盗的情况，我段立刻对路灯情况进行了调查，对太阳能路灯进行修复，澄川路更换电池261套，环湖东路更换电池42套，共计更换303套路灯电池，投入资金47.9万元。环湖东路中心恢复路面标线工程，累计补划里程43公里，投入资金22.8万元。

澄江县农村公路生命防护工程于9月中旬开始，主要对豹子窝路、梁王河路、马桑凹路、山中河路、下关路、土老村路、陷塘路、中窑路、侯家庄路、旧城路进行路沿混凝土桩、波形护栏进行浇筑和安装，工程并于本年12月顺利完工，累计投入资金435.2万元。

随着澄江县旅游环境的提升，生态建设的步伐加快，对公路路面清扫保洁的要求也越来越高，按照县委县政府的要求每天必须对澄阳路、仙湖路、环湖路、帽天山路等共计120公里的路面进行清扫，目前配置清扫保洁人员28人，路面清扫车两辆，每天对主要公路进行清扫保洁。在确保道路整洁的情况下，组织工人对公路路肩、边沟杂草进行了126公里的专项清理，确保雨季公路美观整洁、雨季排水畅通，给驾乘人员一个安全、整洁、通畅的道路行驶环境。

12月份在政府号召下，我段员工又加入了“雷霆行动”的队伍，成立工作领导小组，持续不断的对澄阳路、万象路、仙湖路、环湖东路、澄九线、横大线、梁王线、新村线、环湖西路、江孤路进行保洁，做到“日日有人，责任明确”，我段员工坚持不懈、积极爱岗的工作态度一致受到了局领导的好评。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我单位编制 2017年部门决算单位共 1 个，属财政全额拨

款。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江县公路管理段2017年末实有人员编制39人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员人34（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

二、 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江县公路管理段2017年度收入合计2418.72万元。其中：财政拨款收入566.58万元，占总收入的23.42%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1852.14万元，占总收入的76.58%。与上年对比收入合计增加31.33%主要是公路养护经费增加。

二、支出决算情况说明

澄江县公路管理段2017年度支出合计2028.63万元。其中：基本支出2028.63万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。支出合计与上年对比增加10.8%，主要人员工资增加，日常公用经费有所增加，养护里程增加，养护经费增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障澄江县公路管理段正常运转的日常支出2028.63万元。与上年对比增减10.8%,主要原因分析工资增加，养护工程增减。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的26.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的73.33％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江县公路管理段2017年度一般公共预算财政拨款支出566.58万元,占本年支出合计的27.93%。与上年对比增加2.86%,主要原因职工工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出566.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.93%。主要用于人员经费529.53万元，日常公用经费37.05万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江县公路管理段2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.48万元，支出决算为2.48万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.48万元，完成预算的100%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.48万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组X0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.48万元。其中：

国内接待费支出2.48万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

澄江县公路管理段2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于0（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，2017澄江县公路管理段资产总额2222.18万元，其中，流动资产1557.91万元，固定资产664.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少104.13万元，其中固定资产增加179.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋240平方米，账面原值3.74万元，实现资产使用收入2.05万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额179.35万元，其中：政府采购货物支出179.35万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

澄江县公路管理段

2018年10月16日

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