监督索引号53042200334800000 监督索引号53042200334800000 澄江县交通运输局2019年度预算公开 目录 第一部分 澄江县交通运输局概况 第二部分 澄江县交通运输局2019年部门预算编制说明 第三部分 名词解释 第四部分 澄江县交通运输局2019年部门预算表 一、部门财政拨款收支预算总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表 四、政府性基金预算支出情况表 五、部门收支总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 十、部门政府采购表 十一、澄江县县本级项目支出绩效目标表 十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表 十四、澄江县市对下绩效目标表 关于澄江县交通运输局2019年部门预算公开 第一部分 澄江县交通运输局概况 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输工作的方针和法律法规，承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。 2.负责组织拟订澄江县交通运输发展计划、行业规划、综合运输计划并组织实施。参与拟订物流业发展规划并监督实施。指导澄江县公路、水路行业有关体制改革工作。 3.负责道路、水路交通运输市场监管。负责澄江县道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的组织实施，指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作及公共客运和汽车租赁。负责驾驶培训、汽车维修、清洗业的行业管理及监督工作。负责权限范围内汽车出入境运输及航道有关管理工作。 4.负责澄江县公路、水路建设市场监管。负责公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的组织实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的融资、管理和使用。负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理、负责路政管理，依法保护公路路产路权。 5.承担澄江县权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、航道管理养护、危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。 6.指导澄江县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责县内重点干公路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。 7.指导澄江县交通运输信息化建设，监测分析交通运输情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导县内交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护、节能减排工作。指导县内交通行业协会、学会工作。 8.负责公路、水路对外交流与合作工作。 9.制定交通运输行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。 10.完成县委、县政府和市交通运输局交办的其他事项。 （二）机构设置情况 澄江县交通运输局内设4个职能股室：办公室、法规安全监督股、基础建设管理股、财务股。 （二）重点工作概述 1. “四高两轨”有序顺利推进 呈澄高速公路高速段于2013年8月动工建设，2016年2月2日建成通车，一级公路段（绕城东立交至帽天山环山公路）正与呈澄公司按原合作协议积极对接，力争尽快开工建设。昆明绕城高速公路东南段自2014年6月启动建设至今，交地率达99.9%，完成投资约126.8亿元（澄江段完成投资33亿元），完成工程量的73%，项目澄江段计划于2017年6月建成通车。澄川高速公路于4月份启动建设，按照市政府的要求，8月底实现了50%作业面开工，9月底实现了100%的开工面。围绕县委、县政府年内完成5亿元固定资产投资的目标任务，澄江县6月21日成立县征迁指挥部，抽调工作人员，8月6日召开指挥部征迁工作动员会，积极开展征地拆迁各项工作，目前已完成红线用地和临时用地收量，正在进行地上附着物赔付工作，土地作价入股正在积极开展，施工方已进入正常施工，完成固定资产投资1072万元，计划2018年完工。澄华高速公路目前正在由市交通运输局牵头开展可研编制工作，预计2018年开工建设。 昆玉城际轨道交通（呈贡至澄江段）按照省交通运输厅的总体规划，正加快推进前期工作，计划于2016年底前开工建设。环湖有轨电车按照市第五次党代会明确2年内开工建设的目标任务，正在由上海市政设计院做概念性规划等基础性工作。项目建成后，澄江县城到昆明主城区的时空距离将缩短至20分钟以内，到达昆明火车南站仅需25分钟，到达云桂铁路阳宗站集散区仅需30分钟车程，到达长水国际机场仅需35分钟，将成功融入昆明半小时经济核心区，强力拉动澄江生态旅游业和工业经济的发展，促进澄江县域经济社会跨越式发展。 2. “三纵三横”扎实推进 围绕我县重要骨干路网建设的目标任务，当前实现了梁王河路、仙湖路和凤山路开工建设，预计总投资14.1亿元。梁王河路围绕2017年春节前建成通车的目标要求，目前正在进行路基换填和挡墙浇筑。仙湖路和凤山路按照县委、县政府的要求，正在全速推动建设。东大河路正在与昆明市交通运输局和云南建投对接，力争年内开工建设。横大路和澄波路正在进一步完善初设和施工图设计，力争尽快开工建设。 “三纵三横”构建了澄江县主城区交通骨干路网，是交通引领新型城镇化建设、促进土地利用开发、完善城市路网结构、缓解道路交通压力、提升城市整体形象的需要，是促进澄江政治、经济、社会、旅游发展的重要决策，是推进澄江县域经济转型升级发展的必要措施。 3. 环湖公路改建乘势而上 作为抚仙湖生态旅游示范区建设的重要组成部分，环湖公路改建将建成兼顾生态、环保、防洪、旅游、交通等众多功能的精品道路，成为一条生态旅游大道。项目长约88.5公里，投资约65亿元，含环抚仙湖公路、自行车道、游客栈道等慢行系统和旅游交通基础设施建设内容。 4. 东南绕九村立交和东南绕西立交连接线积极推动 九村立交根据省交通运输厅会议明确采用单喇叭A型立交形式实施的建设形式，在以项目新立项的方式推进建设的同时，积极向县委、县政府汇报对接，力争得到市政府支持，以项目立项变更的方式纳入建设盘子，目前工可已编制完成，待市发改委立项。东南绕西立交连接线正在与东南绕建设指挥部对接，请贵州规划设计院进行设计，根据实际情况，提出设计方案，完成设计方案后，提交两市政府按设计方案进行定论，力争年底开工建设。 5. 客运站建设和环湖公交稳步推进 按照县委、县政府的要求，年内须开通环湖公交和启动客运站建设。目前客运站建设方案已确定，正在完善规划设计，环湖公交开行方案已报县政府。县交通运输局正在积极开展客运站建设和环湖公交开行事宜，能够按照县委、县政府的要求推进相关工作。 第二部分 澄江县交通运输局2019年部门预算编制说明 一、预算单位基本情况 我部门编制2019年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位3个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制80人，其中：行政编制 10人，事业编制69人。在职实有82人，其中： 财政全供养82人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员 44人，其中： 离休0人，退休44人。 车辆编制7辆，实有车辆8辆。 二、预算单位收入情况 （一）部门财务总收入情况 2019年部门财务总收入11226.35万元，其中：一般公共预算1841.08万元，政府性基金9385.27万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 （二）财政拨款收入情况 2019年部门财政拨款收入 11226.35万元，与上年同口径相比减少4144.69万元，减少27 %，减少的主要原因是：一般公共预算和政府性基金预算项目的减少。 其中:本年收入11226.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1841.08万元（本级财力1771.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，其他非税收入安排70万元),政府性基金财政拨款9385.27万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。 三、预算单位支出情况 2019年一般公共预算支出1841.08万元。其中，基本支出1689.35万元，项目支出151.73万元。本级财力安排支出1771.08万元，与上年同口径相比减少199.96 万元，减少10 %，减少的主要原因是： 一般公共预算和政府性基金预算项目的减少。 （一）本级财力支出按功能科目分类情况 按功能科目分类说明，主要用于社会保障和就业支出258.53万元、卫生健康支出95.79万元、城乡社区支出9537万元、交通运输支出1250.44万元、住房保障支出84.59万元。 （二）本级财力支出按部门预算支出经济科目分类情况 按经济科目分类说明，工资福利支出1216.67万元（其中：基本支出1216.67万元，项目支出0万元），商品和服务支出497.82万元（其中：基本支出346.09万元，项目支出151.73万元）， 对个人和家庭的补助126.58万元（其中：基本支出126.58万元，项目支出0万元）。 四、关于澄江县交通运输局2019年市对下专项转移支付情况 （一）列入市对下专项转移支付项目清单情况 澄江县交通运输局无市对下专项转移支付项目。 （二）与中央、省配套事项 澄江县交通运输局无与中央、省配套事项。 （三）按既定政策标准测算补助事项 澄江县交通运输局无既定政策标准测算补助事项。 五、关于澄江县交通运输局2019年政府性基金预算情况说明 澄江县交通运输局2019年政府性基金预算支出9385.27万元，按功能科目分类城乡社区支出9385.27万元（其中：基本支出0万元，项目支出9385.27万元）。 六、预算收支增减变化情况说明 （一）关于2019年“三公经费”预算情况说明 澄江县交通运输局2019年“三公经费”预算3.9万元。 其中因公出国（境）费用0万元，公务接待费3.9万元，与上年同期相比减少1.48万元，减少27.5%，减少的主要原因是按照县财政政策要求，2019年澄江县交通运输局公务接待费年初预算数为3.9万元。公务用车购置及运行0万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元 （二）关于澄江县交通运输局2019年基本支出预算变动原因说明 澄江县交通运输局2019年基本支出预算变动公务接待费3.9万元，与上年同期相比减少1.48万元，减少27.5%，减少的主要原因是按照县财政政策要求，2019年澄江县交通运输局公务接待费年初预算数为3.9万元和人员经费的增加。 （三）关于澄江县交通运输局2019年项目支出预算变动原因说明 澄江县交通运输局2019年项目支出预算9537万元，比上年减少4363万元，减少31.4%。其中一般公共预算项目151.73万元，比上年减少348.27万元，减少70%，政府性基金预算项目9385.27万元，比上年减少4014.73万元，减少30%。主要原因是一般公共预算项目和政府性基金预算项目的减少。 七、关于澄江县交通运输局2019年项目预算绩效情况说明 根据《澄江县人民政府办公室关于印发澄江县财政预算绩效管理暂行办法的通知》（澄政办发〔2017〕169号）的要求，2019年纳入绩效管理的项目共 14 个，涉及一般公共预算安排151.73万元，政府性基金安排9385.27万元，分别是： 1.九村立交工程，项目绩效预期达到的一级指标是产出指标，二级指标是质量指标，三级指标是资金使用合规性，指标值100%合作期限16年。其中：建设期1年，运营期15年，参照财政部财金〔2015〕21号文、云财建〔2015〕79号文确定的项目政府付费计算方法计算运营期政府付费金额。 2.农村公路养护工程县级配套资金，项目绩效预期达到的一级指标是产出指标，二级指标是数量指标，三级指标是支持农村公路建设，指标值1076.148公里农村公路养护管理，总投资440万元，省级补助440万元，澄江县按照省补资金的40%配套。 3.公路建设开发有限公司注册资本金，项目绩效预期达到的一级指标是产出指标，二级指标是时效指标，三级指标是按期完成投资，指标值250万元。由县财政注资500万元至澄江县公路建设开发有限公司，用于维持公司正常运转，2018年财政解决250万元 ，2019年财政解决250万元。 4.已完工审计工程项目拖欠工程款，项目绩效预期达到的一级指标是产出指标，二级指标是质量指标，三级指标是资金使用合规性，指标值500万元，澄江县公路建设开发有限公司拖欠农村公路建设工程款。 5.澄江县土储中心借款，项目绩效预期达到的一级指标是效益指标，二级指标是经济效益指标，三级指标是对经济发展的促进作用，指标值600万元，2013路域环境整治土地租用费（交通局向土储中心借款，应由财政解决费用）。 6.澄马公路1998年路面修复借款，项目绩效预期达到的一级指标是产出指标，二级指标是质量指标，三级指标是资金使用合规性，指标值230万元，澄马公路1998年路面修复借款，从农村公路省补资金中借款230万元用于澄马公路路面修复。 7.2018年生命防护工程，项目绩效预期达到的一级指标是产出指标，二级指标是质量指标，三级指标是资金使用合规性，指标值73.5万元，工程已完工，需财政配套147万元，2018年财政解决73.5万元，2019年解决73.5元。 8.2018年农村公路养护大中修，项目绩效预期达到的一级指标是产出指标，二级指标是数量指标，三级指标是支持农村公路建设，指标,67.23万元，工程已完工，需财政配套134.46万元，2018年财政解67.23万元，2019年解决67.23万元 9.2018年未通客车建制村安全生命防护工程，项目绩效预期达到的一级指标是产出指标，二级指标是数量指标，三级指标是支持农村公路建设，指标值112公里，2018年未通客车建制村安全生命防护工程，工程已完工，需财政配套22万元，2018年财政解决11万元，2019年解决11万元。 10.2017年农村公路建设项目（第一批），项目绩效预期达到的一级指标是产出指标，二级指标是数量指标，三级指标是支持农村公路建设，指标值184公里49条，总投资23820.42万元。按照3-3-3-1支付方式支付，2017-2019支付合同的90%，2018年财政拨款2800万元，扣除市级补助2019年缺口资金。 11.2018年农村公路建设项目，项目绩效预期达到的一级指标是产出指标，二级指标是数量指标，三级指标是支持农村公路建设，指标值35条100公里，总投资22594.66万元。按照4-3-3比例支付工程款，2019年应支付合同70%，扣除上级补助20万元，缺口资金。 12.梁王河公路工程，项目绩效预期达到的一级指标是产出指标，二级指标是质量指标，三级指标是资金使用合规性，指标值1500万元，合同期限8年，按合同约定，完成竣工决算审计后当年，将当期核拨的政府购买服务资金拨付到项目公司指定的资金账户；项目总投资的偿付节奏同比例逐年支付。政府购买服务资金按年度分期支付，2018年预算调减3702.6,2019年回购5469万元。 13.仙湖路改扩建工程，项目绩效预期达到的一级指标是产出指标，二级指标是质量指标，三级指标是资金使用合规性，指标值1300万元，合同期限 10年，按合同约定，完成竣工决算审计后当年，将当期核拨的政府购买服务资金拨付到项目公司指定的资金账户；项目总投资的偿付节奏同比例逐年支付。政府购买服务资金按年度分期支付，甲方需在每年 12 月前支付下一年度的政府购买服务资金,2018年10305.66,2019年10305.66，两年合计20611.32。 14.2019年路面保洁，项目绩效预期达到的一级指标是产出指标，二级指标是质量指标，三级指标是资金使用合规性，指标值60万元，对管辖路面进行清扫保洁，切实履行公路养护职责，提高全县人民群众的交通出行条件，为创建全国文明城市打好基础。 2019年与2018年相比增加2个。增加的原因是公路管理段3个一般公共预算项目纳入局机关2019年度项目申报。 八、其他公开信息 （一）机关运行经费安排 澄江县交通运输局机关2019年机关运行经费346.1万元，办公费24.58万元，差旅费41.88万元，会议费4.26万元，培训费9.55万元，专用材料费3万元，公务接待费3.9万元，劳务费200.28万元，工会经费12.74万元，福利费15.92万元，其他交通费用29.98万元。 （二）国有资产占用情况 截至2018年12月31日，澄江县交通运输局资产总额4172.16 万元，其中，流动资产 2734.69 万元，固定资产1437.18万元（具体内容详见附表）。2019年部门预算安排政府采购 37万元。 （三）政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金37万元。与上年同口径相比，增加11万元。主要原因是2019年根据《采购法》增加采购项目。 第三部分：名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 7.三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 8.公路路政管理：是指路政管理机构根据国家的法律、法规和规章，对公路进行的行政管理，目的是为了保障公路使用的质量，提高公路的社会经济效益。路政管理的对象包括自然人、法人及其他组织、物质资助（路产）、时空资源（路权）和信息资源。 第四部分：澄江县交通运输局2019年部门预算表 一、部门财政拨款收支预算总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表 四、政府性基金预算支出情况表 五、部门收支总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 十、部门政府采购表 十一、澄江县县本级项目支出绩效目标表 十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表 十四、澄江县市对下绩效目标表 澄江县交通运输局 2019年2月12日 、 监督索引号53042200334800111 监督索引号53042200334800111  (2).澄江县交通运输局2019年部门预算公开表 2019021402573897820190218052753295.xlsx
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