澄江县公路路政管理大队2019年度预算公开 目录 第一部分 澄江县公路路政管理大队概况 第二部分 澄江县公路路政管理大队2019年部门预算编制说明 第三部分 名词解释 第四部分 澄江县公路路政管理大队2019年部门预算表 一、部门财政拨款收支预算总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表 四、政府性基金预算支出情况表 五、部门收支总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 十、部门政府采购表 十一、澄江县县本级项目支出绩效目标表 十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表 十四、澄江县市对下绩效目标表 关于澄江县公路路政管理大队2019年部门 预算公开 第一部分 澄江县公路路政管理大队概况 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 路政管理是我国行政管理的组成部分，公路路政管理是指路政管理机构根据国家的法律、法规和规章，对公路进行的行政管理，目的是保障公路使用的质量，提高公路和社会经济效益。 路政是交通系统的一支执法队伍，主要负责依法保护路产路权，依法查处各类违反路政管理法律、法规和规章规定的行为，检查监督公路养护作业、道路施工，依法开展公路两侧建筑控制区管理，检查监督所管辖路段公路标志标线设置情况等工作。 （二）机构设置情况 纳入澄江县公路路政管理大队 2019年度部门预算编报的单位共 1 个，澄江县公路路政管理大队本级单位 1 个。 澄江县公路路政管理大队2018年年末实有人数24人（事业人员），其中管理人员13人，技术工人11人，事业编制数7人。单位内部设大队长1人，书记1人，副队长2人。 （三）重点工作概述 澄江县公路路政管理大队在澄江县交通运输局的领导下，在玉溪市交通运输局和玉溪市交通运输局公路路政管理支队的指导下开展工作，主要职责如下： 1.对全县所管辖的道路进行许可挖掘、占用、利用公路的申请事项，制止和查处破坏、损坏或者非法占用公路的行为。 2.对我县的运输车辆进行许可超限运输申请事项，制止和查处违法超限运输行为。 3.管理县内所管辖的公路附属设施的设置和维护。 4.管理公路两侧建筑控制区，对影响公路及损害路产路权的行为给予制止和处理。 5.在我县所管辖的公路进行施工时，管理公路施工秩序，保证公路顺利施工和有序的通车。 6.对我县公路实施公路路政巡查，及时处理各类公路突发事件，保护我县公路和合法权益，维护公路路产、路权。 7.法律、法规规定的其他职责以及完成各级部门交办的其他工作任务。 2018年在各级部门和领导的关心支持下，澄江县公路路政管理大队取得了显著的成绩，重点抓好超限运输车辆的查处，加强公路巡查，维护路产路权。做好农村公路日常巡查管理工作。在2019的工作中加强保护路产路权，维护我县公路合法权益，保障公路畅通。 第二部分 澄江县公路路政管理大队2019年部门预算编制说明 一、预算单位基本情况 澄江县公路路政管理大队编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；截至2018年12月统计，单位基本情况如下： 在职人员编制7人，其中：事业编制7人。在职实有24人，其中： 财政全供养 24人。 离退休人员 5人，其中：退休 5人。 车辆编制5辆，实有车辆7辆。 二、预算单位收入情况 （一）部门财务总收入情况 2019年部门财务总收入 627万元，其中：一般公共预算627万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 （二）财政拨款收入情况 2019年部门财政拨款收入 627万元，与上年同口径相比增加34万元，增长率5.73 %，增加的主要原因是：在职人员工资、奖金、社会保障缴费增加。 其中:本年收入627万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款627万元（本级财力627万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规做相应调整。 三、预算单位支出情况 2019年一般公共预算支出 627万元。其中，基本支出627万元，项目支出0万元。本级财力安排支出 627万元，与上年同口径相比增加34万元，增长率 5.73%，增加的主要原因是：在职人员工资、奖金、社会保障缴费增加。 。 （一）本级财力支出按功能科目分类情况 按功能科目分类说明，主要用于功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出64万元，医疗卫生与计划生育支出31万元，交通运输支出504万元，住房保障支出28万元。 （二）本级财力支出按部门预算支出经济科目分类情况 按经济科目分类说明，工资福利支出399万元（其中：基本支出399万元，项目支出0万元），商品和服务支出210万元（其中：基本支出210万元，项目支出0万元），对个人和家庭补助支出18万元（其中：基本支出18万元，项目支出0万元）。 四、关于澄江县公路路政管理大队2019年市对下专项转移支付情况 （一）列入市对下专项转移支付项目清单情况 澄江县公路路政管理大队无市对下专项转移支付项目。 （二）与中央、省配套事项 澄江县公路路政管理大队无与中央、省配套事项。 （三）按既定政策标准测算补助事项 澄江县公路路政管理大队无既定政策标准测算补助事项。 五、关于澄江县公路路政管理大队2019年政府性基金预算情况说明 澄江县公路路政管理大队无政府性基金预算。 六、预算收支增减变化情况说明 （一）关于澄江县公路路政管理大队2019年“三公经费”预算情况说明 澄江县公路路政管理大队2019年无“三公经费”预算。 （二）关于澄江县公路路政管理大队2019年基本支出预算变动原因说明 澄江县公路路政管理大队2019年基本支出预算无变动。2019年基本支出中“三公经费”预算数为0，与上年2万元预算数相比减少预算2万元，减少100%，是因为2019年取消事业单位公务接待费。 （三）关于澄江县公路路政管理大队2019年项目支出预算变动原因说明 澄江县公路路政管理大队2019年无项目支出预算。 七、澄江县公路路政管理大队2019年项目预算绩效情况说明 澄江县公路路政管理大队2019年无项目预算。 八、其他公开信息 （一）机关运行经费安排 澄江县公路路政管理大队2019年公用经费预算支出210万元，办公费9.2万元，差旅费14.4万元，会议费1.44万元，培训费3.22万元，专用材料费3万元（交通执法服装），劳务费147万元（编外人员工资、社保缴费），工会经费4.29万元，福 利费5.37万元，其他交通费用22万元（执法执勤、专项作业用车费用）。 （二）国有资产占用情况 截至2018年12月31日，澄江县公路路政管理大队资产总额688万元，其中，流动资产185万元，固定资产503万元（具体内容详见附表），无形资产0.29万元。2019年部门预算安排政府采购33万元，其中车辆加油服务采购17万元，交通执法服装采购3万元，车辆维修和保养服务采购10万元，交通标志采购1万元，计算机设备维修和保养服务采购2万元。 （三）政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金33万元。与上年同口径相比，增7万元，主要原因是2019年根据《采购法》车辆维修保养服务及加油服务编制政府采购预算 。 第三部分：名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 7.公路路政管理：是指路政管理机构根据国家的法律、法规和规章，对公路进行的行政管理，目的是保障公路使用的质量，提高公路的社会经济效益。路政管理的对象包括自然人、法人及其他组织、物质资助（路产）、时空资源（路权）和信息资源。 第四部分：澄江县公路路政管理大队2019年部门预算表 一、部门财政拨款收支预算总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表 四、政府性基金预算支出情况表 五、部门收支总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 十、部门政府采购表 十一、澄江县县本级项目支出绩效目标表 十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表 十四、澄江县市对下绩效目标表 澄江县公路路政管理大队
2019年2月12日  8.澄江县公路路政管理大队2019年部门预算公开表 .xlsx
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