澄江县公路管理段2019年度预算公开 目录 第一部分 澄江县公路管理段概况 第二部分 澄江县公路管理段2019年部门预算编制说明 第三部分 名词解释 第四部分 澄江县公路管理段2019年部门预算表 一、部门财政拨款收支预算总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表 四、政府性基金预算支出情况表 五、部门收支总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 十、部门政府采购表 十一、澄江县县本级项目支出绩效目标表 十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表 十四、澄江县市对下绩效目标表 关于澄江县公路管理段2019年部门预算公开 第一部分 澄江县公路管理段概况 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 澄江县公路管理段主要职责是为公路畅通提供养护与路政管理保障，公路养护与改建，公路养护质量监督检查与路况评定，公路灾害抢修与保通，公路绿化。 （二）机构设置情况 澄江县公路管理段是经澄江县编制委员会批准成立的公路管理机构，属于澄江县交通运输局下属股所级事业单位。 人员编制数为39名。 （三）重点工作概述 澄江县公路管理段2019年在澄江县交通运输局的领导下，在玉溪市交通运输局的指导下开展工作，重点完成农村公路安全生命防护工程建设、“四好”农村公路建设及辖区路面清扫保洁工作。 第二部分 澄江县公路管理段2019年部门预算编制说明 一、预算单位基本情况 我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制39人，其中：行政编制 0人，事业编制39人。在职实有35人，其中： 财政全供养35人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员23人，其中： 离休0人，退休23人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆。 二、预算单位收入情况 （一）部门财务总收入情况 2019年部门财务总收入801.42万元，其中：一般公共预算741.42万元，政府性基金60万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 （二）财政拨款收入情况 2019年部门财政拨款收入801.42万元，与上年同口径相比增加123.11万元，增率18.15%，增加的主要原因是：人员经费增加。 其中:本年收入801.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款741.42万元（本级财力741.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款60万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。 三、预算单位支出情况 2019年一般公共预算支出801.42万元。其中，基本支出741.42万元，项目支出60万元。本级财力安排支出741.42万元，与上年同口径相比增加123.11万元，增率18.15%，增加的主要原因是：人员经费增加。 （一）本级财力支出按功能科目分类情况 按功能科目分类说明，主要用于社会保障和就业支出148.74万元，卫生健康支出51.80万元，交通运输支出498.82万元，住房保障支出42.06万元。 （二）本级财力支出按部门预算支出经济科目分类情况 按经济科目分类说明，工资福利支出606.75万元（其中：基本支出606.75万元，项目支出0万元），商品和服务支出53.59万元（其中：基本支出53.59万元，项目支出0万元），对个人和家庭的补助81.07万元（其中：基本支出81.07万元，项目支出0万元）。 四、关于澄江县公路管理段2019年市对下专项转移支付情况 （一）列入市对下专项转移支付项目清单情况 澄江县公路管理段无市对下专项转移支付项目。 （二）与中央、省配套事项 无。 （三）按既定政策标准测算补助事项 无。 五、关于澄江县公路管理段2019年政府性基金预算情况说明 2019年政府性基金预算支出60万元，按功能科目分类说明，用于城乡社区支出60万元，按经济科目分类说明，商品和服务支出60万元（其中：基本支出0万元，项目支出60万元）。 六、预算收支增减变化情况说明 （一）关于澄江县公路管理段2019年“三公经费”预算情况说明 澄江县公路管理段2019年无“三公经费”预算。 （二）关于澄江县公路管理段2019年基本支出预算变动原因说明 澄江县公路管理段2019年基本支出预算变动的主要原因是人员经费增加。 （三）关于澄江县公路管理段2019年项目支出预算变动原因说明 澄江县公路管理段2019年项目支出预算无变动。 七、关于澄江县公路管理段2019年项目预算绩效情况说明 根据《澄江县人民政府办公室关于印发澄江县财政预算绩效管理暂行办法的通知》（澄政办发〔2017〕169号）的要求，2019年纳入绩效管理的项目（此处说的项目是指预算批复中下达的项目）共1个，涉及一般公共预算安排0万元，政府性基金安排60万元，分别是： 1.项目名称：2019年路面保洁，项目目标是对管辖路面进行清扫保洁，项目绩效预期达到的效果切实履行公路养护职责，提高全县人民群众的交通出行条件，为创建全国文明城市打好基础。 2019年与2018年相比无增减。 八、其他公开信息 （一）机关运行经费安排 无。 （二）国有资产占用情况 截至2018年12月31日，澄江县公路管理段资产总额2584.22万元，其中，流动资产1902.12万元，固定资产682.10万元（具体内容详见附表）。2019年部门预算安排政府采购4万元，其中办公家具资产采购4万元。 （三）政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金4万元。与上年同口径相比，增4万元，主要原因是上年无采购项目。 第三部分：名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分：澄江县公路管理段2019年部门预算表 一、部门财政拨款收支预算总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表 四、政府性基金预算支出情况表 五、部门收支总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 十、部门政府采购表 十一、澄江县县本级项目支出绩效目标表 十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表 十四、澄江县市对下绩效目标表 澄江县公路管理段 2019年2月12日  6.澄江县公路管理段2019年部门预算公开表.xlsx
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