澄江县交通运政管理所2019年度预算公开 目录 第一部分 澄江县交通运政管理所概况 第二部分 澄江县交通运政管理所2019年部门预算编制说明 第三部分 名词解释 第四部分 澄江县交通运政管理所2019年部门预算表 一、部门财政拨款收支预算总表 二、部门一般公共预算支出表 三、部门基本支出预算表 四、政府性基金预算支出情况表 五、部门收支总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 十、部门政府采购表 十一、澄江县县本级项目支出绩效目标表 十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表 十四、澄江县市对下绩效目标表 关于澄江县交通运政管理所 2019年部门预算公开 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 澄江县道路运输管理局为维持运输市场秩序提供管理保障，负责全县公路运输管理、港航监督、水运管理。贯彻执行国家和上级交通主管部门有关公路运输的方针、政策、法规的行政执法。培育和完善道路运输市场，加强运输管理，维护运输秩序，保障道路运输安全，通过行业管理，保护合法经营，保障货主和旅客的正当利益，实现货畅其流，人便于行，建立统一、开放、竞争有序的道路运输市场，促进道路运输业的健康发展。 （二）机构设置情况 单位名称：澄江县道路运输管理局（加挂：澄江县地方海事处 澄江县航务管理所），人员编制数23人，其中：澄江县道路运输管理局18人，澄江县地方海事处5人。法定代表人：李云霞（2017年12月主持工作），年末有正式在编职工14人，编外劳务派遣人员12人，门卫1人，退休人员9人。内设办公室、财务室、证照室、客运股、货运股、维修股、驾培股、海事股、违章办、法规安全办公室及稽查队十一个室、股、队。 （三）重点工作概述 近年来，在县委、县政府的领导和支持下，在上级交通部门的指导下，我局紧紧围绕建立统一、开放、竞争有序的道路运输市场体系，结合本县实际，抢抓机遇，开拓创新，加强道路运输市场宏观调控，强化行业管理，坚持依法行政，文明执法，服务群众、服务社会。 二、预算单位基本情况 我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制23人，其中：事业编制23人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人。 离退休人员 9人，其中：退休 9人。 实有车辆1辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务总收入情况 2019年部门财务总收入 105.28万元，其中：一般公共预算105.28万元。 （二）财政拨款收入情况 2019年部门财政拨款收入105.28万元，与上年同口径相比增加64.12万元，增加的主要原因是：新增非税收入安排支出70万元，减少本级财力安排5.88万元。 其中:本年收入105.28万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款105.28万元（本级财力35.28万元，非税收入安排70万元）。 以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中信法依规作相应调整。 四、预算单位支出情况 2019年一般公共预算总支出105.28万元，其中，其中，基本支出105.28万元，项目支出0万元。本级财力安排支出105.28万元，与上年同口径相比增加64.12万元，增（减）率155.78 %，增加的主要原因是：新增非税收入安排支出70万元，减少本级财力安排5.88万元。 （一）本级财力支出按功能科目分类情况 按功能科目分组，主要用于交通运输支出。 （二）本级财力支出按经济科目分类情况 按经济科目分类说明，工资福利支出50万元（其中：基本支出50万元，项目支出0万元），公用支出55.28万元（其中：基本支出55.28万元，项目支出0万元）。 五、关于单位2019年市对下专项转移支付情况 无 六、关于2019年政府性基金预算情况说明 无 七、预算收支增减情况说明 （一）关于2019年“三公经费”预算情况说明 无“三公经费”支出 （二）关于2019年基本支出预算变动原因说明 1、新增综合效能考核奖50万元； 2、新增公用支出办公费2万元； 3、新增公用支出劳务费12.12万元。 （三）关于2019年项目支出预算变动原因说明 无 八、关于单位2019年项目预算绩效情况说明 无 九、其他公开信息 （一）机关运行经费安排 机关运行公用经费55.28万元，其中：支付办公费2万元，支付劳务派遣人员经费53.28万元。 （二）国有资产占用情况 截至2018年12月31日，单位资产总额501.61万元，其中：流动资产293.88万元，固定资产207.73万元，2019年部门预算安排政府采购0万元。 （三）政府采购预算情况 无政府采购预算支出。 澄江县交通运政管理所 2019年2月14日  澄江县交通运政管理所2019年部门预算公开表.xls
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