中共澄江县委党校2016年度部门决算

第一部分  中共澄江县委党校概况

一、 主要职能

（一）主要职能

按照中央关于建设马克思主义学习型政党的要求，认真贯彻执行《中国共产党党校工作条例》、《干部教育培训工作条例》，紧紧围绕党和国家的大政方针及省委、市委、县委的总体思路和工作部署，认真贯彻落实中央、省、市《关于加强和改进新形势下党校工作的意见》精神，以培养高素质的干部队伍为目标，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全县干部素质。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年度，县委党校始终坚持以科学的理论武装人作为办学的宗旨和理念，着眼于邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观的运用、着眼于实际问题的思考、着眼于推动澄江政治、经济、社会的协调发展，积极开展党员和干部培训工作。全年共举办党员领导干部、普通党员及干部培训共计143场（次），受训人数13804人次[其中，送教下乡（镇、街道、村委会）73场（次）7739人次；送教上门（机关、企事业单位）40场（次）3639人次；在党校举办培训班28场（次）1772人次；领导干部讲坛2讲654人次]。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位的构成

纳入中共澄江县委党校2016年度部门决算编报的单位共1个，即中共澄江县委党校，单位性质为参照公务员法管理事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共澄江县委党校2016年末实有人员编制16人。其中：行政编制7人，事业编制9人；在职在编实有行政人员7人，事业人员9人。

离退休人员16人。其中：退休16人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆（车改时上交为平台用车，相关过户手续尚未办理）。

第二部分  2016年度部门决算表

详见附件

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中共澄江县委党校2016年度收入合计370.25万元。其中：财政拨款收入349.96万元，占总收入的94.52%；其他收入20.29万元，占总收入的5.48%。与上年对比财政拨款收入增加67.89万元，其他收入减少12.92万元，主要原因分析：一是新调入人员1人，加之工资套改、年终综合考评奖标准提高后人员经费增加；二是党校整体异地搬迁项目立项，增加项目前期工作经费。其他收入减少是委托业务减少。

二、支出决算情况说明

中共澄江县委党校2016年度支出合计380.95万元。其中：基本支出350.93万元，占总支出的92.12％；项目支出30.02万元，占总支出的7.88％；与上年对比基本支出增加47.65万元，项目支出增加13.32万元。主要原因分析：基本支出增加是因为财政供养人员增加1人，加之工资套改、年终综合考评奖标准提高后人员经费支出增加；目支出增加一是抚仙湖径流区托管后，村（社区）干部增加，加大了培训费用支出。二是党校整体异地搬迁项目2016年9月立项后，开支了前期工作经费。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障中共澄江县委党校正常运转的日常支出350.93万元。与上年对比基本支出增加47.65万元，主要原因分析：财政供养人员增加1人，加之工资套改、年终综合考评奖标准提高后人员经费支出增加；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.49％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障中共澄江县委党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30.02万元。与上年对比增加13.32万元，主要原因分析：支出增加一是抚仙湖径流区托管后，村（社区）干部增加，加大了培训费用支出。二是党校整体异地搬迁项目2016年9月立项后，开支了前期工作经费。具体项目开支及开展工作情况：干部培训支出22万元，主要用于全县村（社区）党员干部培训及其他常规培训。其中村（社区）干部培训500余人，分4期进行，每期培训4天，费用包含培训人员伙食费、住宿费、资料费、培训场地使用费等；整体异地搬迁项目支出8.02万元，其中可研报告支出3万元，节能评估报告支出1.02万元，土地勘测及报告支出1万元，水土保持方案编制支出3万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共澄江县委党校2016年度一般公共预算财政拨款支出349.96万元，占本年支出合计的91.87%。与上年对比增加63.19万元，主要原因分析：一般公共预算财政拨款支出增加一是财政供养人员增加1人，加之工资套改、年终综合考评奖标准提高后人员经费支出增加。二是党校整体异地搬迁项目2016年9月立项后，开支了前期工作经费。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务支出12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于全县村（社区）党员干部500余人培训，本次分4期进行，每期培训4天，费用包含培训人员伙食费、住宿费、资料费、培训场地使用费； 

2.教育支出241.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.95%。主要用于基本支出和项目支出，其中基本支出223.27万元，项目支出18.02万元；

3.社会保障就业支出55.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.84%。主要用于财政对失业保险、工伤保险、生育保险补助，缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出，退休费用支出。其中失业保险、工伤保险、生育保险补助支出1.04万元，缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出21.98万元，退休费用支出32.41万元。

4.医疗卫生及计划生育支出19.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助支出，其中事业单位医疗支出9.81万元，公务员医疗补助支出9.64万元；

5.住房保障支出21.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于住房公积金和购房补贴补助支出。其中住房公积金补助支出21.57万元，购房补贴补助支出0.22万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

中共澄江县委党校2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.12万元，支出决算为1.13万元，完成预算的36.22%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.71万元，完成预算的35.5%；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算的37.5%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是2016年7月公务用车改革后，我校的公务用车上交为平台用车，运行和维护费相应减少。二是严格遵守公务接待相关规定，严格接待审批，实现接待费用逐年递减。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.91万元，下降44.61%。其中：因公出国（境）费支出决算没有预算0，,决算为0；公务用车购置及运行费支出决算减少0.85万元，下降54.49%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降12.5%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2016年7月公务用车改革后，我校的公务用车上交为平台用车，运行和维护费相应减少。二是严格遵守公务接待相关规定，严格接待审批，实现接待费用逐年递减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元（没安排预算）；公务用车购置及运行维护费支出0.71万元，占62.83%；公务接待费支出0.42万元，占37.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.71万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.71万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于干部培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.42万元。其中：

国内接待费支出0.42万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。用于干部培训接待9批次，70人次。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共澄江县委党校2016年机关运行经费支出19.87万元，与上年对比增加4.18万元,主要原因分析：一是财政供养人员工工会费、福利费增加。二是差旅费预算数和决算数较2015年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、工会费、福利费、其它交通费用支出。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                               中共澄江县委党校

                               2017年9月15日

党校2016年度决算公开表.pdf

附件2：党校2016年度部门决算公开说明.pdf