澄江县关工委2016年度部门决算 第一部分 澄江县关工委概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2016年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、财政专户管理资金收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部门 2016年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 五、其他重要事项及相关口径情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 澄江县关工委概况 一、主要职能 （一）主要职能 澄江县关工委由县委办管理,主要职能是关心青少年的健康成长,加强青少年的思想道德教育、法制教育、养成教育，开展帮教、助困、科技培训、假期活动，提高教育者的综合素质，创建五好关工委。 （二）2016年度重点工作任务 召开关心下一代工作暨“五好”关工委表彰会；组织“两有报告团”为1500多名初、高中毕业生作做思想工作；继续抓好“留守儿童”之家项目建设；关爱儿童，情系“六一”，为青少年健康成长奉献爱心，慰问了173名小朋友；开展云南省第二届“滇池杯”书画大赛活动；深入开展“中华魂”（遵纪守法、从我做起）的主题教育活动，共19649名师生参加，上报优秀征文33篇；举办了由52名山区小学生参加的澄江县第十二期山区儿童“关爱家乡”夏令营活动；开展扶贫助困，共发动37个单位60人参加扶贫助困活动，捐资近36万元、捐物123件，捐书2670册，受助学校109所（累计），受助小学生1441人，中学生302人，大学生84人。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入澄江县关工委2016年度部门决算编报的单位共1个，为参照公务员法管理的事业单位。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 澄江县关工委2016年末实有人员编制2人。其中：在职在编人员2人，参公管理人员2人、；实有退休人员1人，全部为财政供养人员。 在编实有车辆1。 第二部分 2016年度部门决算表 （详见附件） 第三部分 2016年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 2016年部门决算总收入82.17万元。其中：财政拨款收入67.72万元，占总收入的82.41%。 二、支出决算情况说明 2016年部门预算总支出82.17万元，按经济分类为：基本支出56.72万元（包括工资福利支出26.12万元、商品和服务支出3.64万元、对个人和家庭补助26.96万元），占总支出的69.03% ，项目支出25.45万元，占总支出的30.97%；按功能分类为：一般公共服务支出47.4万元、社会保障和就业支出5.16万元、医疗卫生支出1.96万元、住房保障支出2.19万元。 （一）基本支出情况 2016年用于保障县关工委正常运转的日常支出56.72万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出26.12万元，占基本支出的46.05％；办公经费、工会费、福利费、水电费等日常公用经费（商品和服务支出）3.64万元，占基本支出的6.42％;离休费、退休费、抚恤金、生活补助费、住房公积金等对个人和家庭的补助支出26.96万元，占基本支出的47.53%。 （二）项目支出情况 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2016年，县关工委“三公”经费预算支出0.73万元，其中：因公出国出境费用0万元，公务接待费0.2万元，国内公务接待8批次，接待人次50，公务用车0.53万元。 机关运行费3.64万元。 五、其他重要事项及相关口径情况说明 1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第四部分 名词解释 情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。  澄江县关工委2016年度部门决算.pdf
决算公开表.pdf
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