监督索引号53042200620300000 中国共产党澄江市委员会组织部2023年部门预算 目录 第一部分 中国共产党澄江市委员会组织部2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、市对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 中国共产党澄江市委员会组织部2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、市对下转移支付预算表 十四、市对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党澄江市委员会组织部2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.研究制定和加强党的组织建设的措施，指导全市党组织特别是党的基层组织的建设，探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；研究、规划、检查和督促党员发展、教育和管理工作；指导党员教育和镇(街道)党校建设工作；代市委管理市管党费。 2.研究提出市直各部、委、办、局领导班子调整配备意见和管理工作建议；加强领导班子和干部队伍思想作风建设；负责市委管理的干部的推荐、考察、任免、考核和工资、待遇、退离休、出国审批手续的办理。承办副处级（不含）以下干部的调配、交流及安置工作。 3.研究和制定干部队伍建设的具体措施，组织落实培养选拔年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部以及科级后备干部工作。 4.负责全市党的组织制度、干部人事制度、老干部工作制度、公务员管理制度、人才工作制度改革的综合研究、组织实施和宏观指导。制定全市基层组织、干部、人事、人才、公务员工作的有关制度。 5.负责全市干部、组织、人才、老干部、公务员工作的调查研究、检查督促，及时向市委、市委组织部反映重要情况，提出建议。 6.研究制定全市干部教育的具体政策和措施，拟定干部教育培训计划，组织市管干部、组织系统干部及有关党政干部培训；指导、协调、检查干部教育有关工作；协助各级各部门搞好干部培训基地、镇(街道）党校及其师资队伍建设工作。 7.研究、指导全市干部和选拔任用干部的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、市管干部、公务员、离退休干部的申诉和来信来访工作。 8.负责全市人才工作的指导、检查、综合、协调；代市委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。承担澄江市人才工作领导小组的日常工作。 9.贯彻执行《国家公务员法》；负责全市公务员队伍的建设和综合管理工作。 10.贯彻老干部工作的方针政策，落实离退休干部的各项政策待遇，指导离退休党组织建设和思想政治工作，负责全市离退休干部、担任过副科以上领导职务的退休干部、市委管理部门的退休职工和代管异地安置的离休干部的管理服务工作。 11.承担市委非公有制经济组织和社会组织工委的日常工作。 12.统一管理中共澄江市委机构编制委员会办公室。 13.完成市委交办的其它任务。 （二）机构设置情况 我部门共设置8个内设机构，包括：办公室（组织史编纂办公室）、组织一股（党代表联络办公室）、组织二股、干部股、公务员股、人才与干部教育股、干部监督股（信访举报中心）、老干部工作股。 所属单位6个，分别是： 1.中国共产党澄江市委员会组织部（本级）。 2.中共澄江市委组织部党员教育中心。 3.澄江市老干部活动中心。 4.澄江市老年大学。 5.澄江市党群服务中心。 6.澄江市干部人事档案管理中心。 （三）重点工作概述 抓好政治建设这个统领，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。一是始终把党的政治建设摆在首位。深入实施“习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训计划”和“一把手”政治能力提升培训计划，举办2期读书班、3期专题研讨班，组织全市5,175名领导干部参加学习，实现全市科级以上领导干部多轮全覆盖。通过“双万”培训、“党课开讲啦”、支部主题党日等形式抓好学习教育，累计培训党员群众2.90万人次。开展中国共产党成立100周年庆祝活动，表彰100名优秀共产党员、100名优秀党务工作者、50个先进基层党组织，龙街街道广龙社区被表彰为全国先进基层党组织，激励全市党员干部学习先进、争当先进。二是从严压实党建工作责任制。牵头组织召开市委党的建设工作会，明确了基层党建9项主要任务、16项重点项目，系统谋划部署全年目标任务。制发市委常委班子、镇（街道）、市委直属党（工）委、市直单位党组（党委）4类党建责任制清单，实行季度派单，压实基层党建第一责任人职责。市、镇（街道）两级实施9个“书记领航”项目，推动人人都有党建项目、个个都抓党建实事。针对省委巡视组反馈机关党建工作存在问题，召开全市机关党建工作会，研究制定机关党建“1+4”系列文件，打出机关党建工作“组合拳”，有力提升机关党建工作水平。三是扎实推进党史学习教育。在全市基层党组织中建立“党史学习日”和党委（党组）会议“第一议题”制度，市委常委会带头集中观看党史学习教育系列短片9次，全市党委（党组）开展中心组集中学习和领导班子专题学习110余次，各党支部开展主题党日6,940次，参与党员10.80万人次，举办党课3,672堂。坚持把为民办实事作为落实学习教育有力抓手，紧盯群众急难愁盼，结合澄江实际制定“民生实事计划”6件，“重大民生实事项目”2件，24位处级领导班子成员带头制定“为民办事清单”76件，带动全市各基层党支部制定民生实事计划2,037件，完成率100.00%。全市79家机关企事业单位党组织、1,629名党员到社区“双报到”开展服务，掀起为民办实事热潮。 打牢基层组织建设这个基础，持续推动基层党建全面进步全面过硬。一是高质量完成镇党委换届和村级组织换届。在全省率先完成镇党委换届，“五方面人员”进镇党委班子全覆盖。全市47个村（社区）中46个村（社区）实现党总支书记和村（居）委会主任“一肩挑”，新一届村（社区）“两委”成员平均年龄37.40岁，较上一届下降8.47岁；高中（中专）以上学历146名，较上届提高18.00%，全覆盖培训换届后村组干部1,613人，党在基层的领导得到持续加强，村级班子不断选优配强。出台《澄江市村组干部管理办法（试行）》，全面推行村级组织大岗位制，整合25个岗位纳入大岗位制，建立“三岗六级”职级补贴体系，实现对应岗位补贴每人每月达0.50万元、0.40万元、0.30万元的“543”标准，推进村级干部队伍职业化专业化体系建设。二是巩固深化党支部规范化建设成果。出台《澄江市关于推进基层党建往深里走往实处落的若干措施》，更加系统推进党的基层组织建设，对全市党组织设置和党支部建设情况开展“回头看”，开展分类定级，核定“先进”党支部247个、“一般”党支部456个、“后进”党支部11个。持续抓好软弱涣散基层党组织整顿，“一支一策”制定整改方案，严格落实领导挂点、部门结对、书记包保、驻点指导的“四个一”措施，确保整顿一个、销号一个。及时调整规范党组织设置，撤销9个党组织，指导新成立40个党组织。成立市国投公司党委，进一步理顺国企党组织设置。今年以来，共成功创建省级“规范化建设示范党支部”1个、玉溪市级“规范化建设示范党支部”10个、玉溪市级“农村基层党建示范乡镇”2个。三是全力推进抓党建促乡村振兴。围绕“十有”标准，完成11个抓党建促乡村振兴示范点创建方案编制，推动示范村建设既“有形”更“有神”。马房村、小湾村等示范村建设成果持续巩固，朱家山、三百亩等示范村建设成效明显。实施集体经济“消薄强村”行动，成立澄江市党建引领发展壮大村级集体经济项目组及指导组，稳步实施2021年15个中央资金扶持壮大村级集体经济项目和8个澄江市本级财政资金扶持项目建设，“一村一策”制定发展计划，累计实现收益168.40万元。高位推动“干部规划家乡行动”，成立1个项目组抓统筹，组织1个工作专班抓推进、5个技术服务组抓指导、6个联络服务站抓保障，摸排筛选2,252名在外公职人员，组建34个村庄规划编制组和41个规划建设理事会齐参与，高质量推进村庄规划编制工作，力争年底前36个村（社区）形成村庄规划成果。推动驻村工作队发挥作用，选派143名驻村工作队和“湖泊革命”工作队员，草拟了工作队履职尽责发挥作用工作方案，为全市乡村振兴和抚仙湖保护提供有力支撑。四是深化党建引领“高原湖泊卫士”行动。健全完善“党建+河长制”“党建+人居环境整治”“街乡吹哨、部门报到”等制度，设立抚仙湖联合党委和21个河道联合党支部、设岗定责187个，流域122个河湖库渠全部纳入河（湖）长制，设置207名抚仙湖五级河（湖）长，实现全流域网格化管理。抚仙湖保护治理重点工作实行市委工作领导小组统一领导、项目指挥部负责靠前指挥、各专项工作组具体实施的领导体制，按照“在领导小组的领导下，以项目指挥部和属地党委政府为责任主体，村（社区）、小组全力参与”的原则，建立集中高效的工作机制。在环湖重点工程、重大项目中建立临时党组织57个，“高原湖泊卫士”党群工作站、室、点471个，建立“生态主题党日”制度，组建204支党员志愿服务队，持续开展“四清”保洁等爱湖护湖活动，示范引领社会各界力量投身抚仙湖保护治理，推动各类资源在湖泊保护一线聚集。五是推进城市基层党建全域提升。扎实开展党建引领“多网合一”工作，在全市划定网格448个，配备网格员（长）1,184名，制定8项运行管理制度，试点草拟了“三张”清单，全面推广使用“玉溪共治通”“澄江共治通”APP和微信小程序，推动实现“人在网中走、事在格中办”。系统运用以来，累计采集房屋、人口信息30.70万条，流转办结事件1.60万余件。深化“红色物业”工作，构建街道党工委—社区党总支—网格党支部—楼栋党小组—党员中心户五级责任网络，135个小区全覆盖成立74个小区党组织，完成90个老旧小区改造，26个小区引入住宅物业管理，新增停车位3,154个、安装单元楼门禁168道、更新楼道、路灯1,485盏等，不断提升群众“幸福感”。抓好党群服务中心“建管用”，高标准建成各类标准化党群服务中心80个，建立四级中心联动运行机制，实施“一月一党（工）委轮值”制度，积极探索社工站、就业服务站等“多站”融入党群服务中心，累计开展各类活动800余场次，4.90万余人参与。 树立重实干选人用人这个导向，选优配强高素质专业化干部队伍。一是做好干部调配工作。以市镇两级人大、政府和市政协领导班子换届为契机，加大干部交流轮岗力度，重点加强“四类干部”培养储备，树立在一线培养选拔干部的用人导向，大胆使用在生态环境保护、环湖棚改、乡村振兴等重点工作中表现突出的干部，共调配干部256名，其中平职调整166名，辞职免职22名，提拔59名，全市科级领导班子结构进一步优化。二是提升干部专业化能力素质。大力实施专业干部工程，建立专业化干部信息库，选派143名干部到抚仙湖保护治理重大工作一线实践锻炼，7名干部到省、玉溪市上级对口部门跟班、挂职锻炼，206名干部到省委党校、云南农村干部学院等培训机构参加脱产培训。开展干部专业能力提升“行动学习”培训，举办生态文明建设、财政规划编制、抓党建促乡村振兴等32期主体培训班次，培训干部4,100余人次。三是从严监督管理干部。研究出台《澄江市股所级干部选拔任用实施办法》，新修订《澄江市抽调干部管理办法》，严肃整治不作为、慢作为等现象，共免职干部21名，暂缓任用2人，书面提醒61人、谈话提醒3人。督促在社会组织兼职的4名干部及时退出。抓好中央和省委巡视反馈问题整改，细化措施推动整改落地落实。四是加强公务员平时考核工作。印发《澄江市关于发挥机关基层党组织作用全面加强公务员平时考核工作的通知》，细化公务员平时考核工作，进一步明确了对派出学习培训、抽调参加专项工作、休假超过当期平时考核周期一半、新录用公务员试用期内、涉嫌违纪违法被立案调查尚未结案的特殊情形的把握，强调党组织在日常管理中的领导把关作用，采取实地查阅资料、座谈、个别访谈、政策解读等方式进行常态化督导检查，推动公务员平时考核与机关党建工作深度融合，全面从严推动平时考核走深做实。五是突出政治引领促进老干部作用发挥。坚持定期向离退休干部通报全市重大工作部署，重大节日走访慰问，及时调整充实市委老干部工作领导小组成员，用好51所“家门口老年大学”，认真落实“两项”待遇，“银亮澄江”“碧玉生辉”两支志愿服务队招录志愿者353人，开展送文艺、送科技下乡志愿服务120余次。 突出人才第一资源这个理念，汇聚澄江高质量发展优秀人才。草拟《澄江市“十四五”人才发展规划》，设立专项人才编制50名，用于招聘引进文旅产业发展、城市规划、医疗教育等亟需紧缺人才。抓好“三个计划”申报，40名本土人才成功入选。加快人才平台建设，设立澄江化石地自然博物馆省级博士后科研工作站，培育国家级、省级科技型、高新技术型中小企业16户，成功申报1名省级科技特派员，柔性引进5名骨科专家，建成1,500余人的人才信息智库，缪应雷和张虎才专家工作站在86个省级专家基层科研工作站中考核为优秀。 二、预算单位基本情况 我部门编制2023年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位3个；事业单位2个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制34人，其中：行政编制25人，事业编制9人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。 车辆编制1辆，实有车辆1辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2023年部门财务总收入1,409.41万元，其中：一般公共预算1,089.41万元，政府性基金300.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入20.00万元。 与上年对比部门财务总收入减少188.29万元，下降11.78%。主要原因是厉行节约，压减项目支出。 （二）财政拨款收入情况 2023年部门财政拨款收入1,389.41万元，其中：本年收入1,389.41万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,089.41万元（本级财力1,089.41万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款300.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比部门财政拨款收入减少208.29万元，下降13.04%。主要原因是厉行节约，压减项目支出。 四、预算单位支出情况 2023年部门预算总支出1,409.41万元。财政拨款安排支出1,389.41万元，其中：基本支出889.41万元，与上年对比增加105.47万元，增长13.45%。主要原因分析是人员增加；项目支出500.00万元，与上年对比减少313.76万元，下降38.56%，主要原因是厉行节约，压减项目支出。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 1.“2013201”行政运行644.91万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利支出，其他社会保障缴费、生活补助和公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费、培训费、福利费、办公费、差旅费、劳务费、其他交通费用等商品和服务支出。 2.“2013202”一般行政管理事务150.00万元，主要用于澄江市党群服务中心建设及常态化运行经费，干部教育培训经费，换届工作经费，党员教育培训及“智慧党建”工作经费，村“两委”及村民监督委员会绩效考核经费，农村党员教育培训经费，“两新”组织党建经费，科级领导生病慰问经费，离退休老干部、老党员经费，老干部活动中心日常运行维护经费，农村困难党员关爱补助经费(本级），干部人事档案数字化建设及管理制作经费，人才发展专项资金，环湖党建长廊建设经费，澄江市离退休支部书记工作补贴经费等项目支出。 3.“2080501”行政单位离退休15.00万元，主要用于退休人员经费支出。 4.“2080503”离退休人员管理机构50.00万元，主要用于退休人员经费支出。 5.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出50.40万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 6.“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出19.97万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。 7.“2080801”死亡抚恤4.28万元，主要用于单位抚恤支出。 8.“2101101”行政单位医疗26.46万元，主要用于行政单位医疗保险支出。 9.“2101102”事业单位医疗5.99万元，主要用于事业单位医疗保险支出。 10.“2101103”公务员医疗补助22.94万元，主要用于公务员医疗补助支出。 11.“2101199”其他行政事业单位医疗支出2.97万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。 12.“2101601”老龄卫生健康事务38.38万元，主要用于老年大学基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利支出。 13.“2210201”住房公积金53.05万元，主要用于住房公积金支出。 14.“2210203”购房补贴5.07万元，主要用于购房补贴支出。 15.“2120815”农村社会事业支出300.00万元，主要用于农村社会事务支出。 (注: 因“四舍五入”的原因，支出分项之和等于1,389.42万元，与总和有+0.01万元的差值。) （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 1.“301”工资福利支出620.82万元,其中：“30101”基本工资139.51万元，“30102”津贴补贴164.98万元，“30103”奖金56.47万元，“30107”绩效工资64.30万元，“30108”机关事业单位基本养老保险缴费50.39万元，“30109”职业年金缴费19.97万元，“30110”职工基本医疗保险缴费32.46万元，“30111”公务员医疗补助缴费22.94万元，“30112”其他社会保障缴费3.77万元，“30113”住房公积金53.05万元，“30199”其他工资福利支出12.98万元。 2.“302”商品和服务支出563.96万元，其中：“30201”办公费120.48万元，“30202”印刷费3.50万元，“30205”水费1.50万元，“30206”电费1.30万元，“30209”物业管理费17.84万元，“30211”差旅费26.16万元，“30213”维修（护）费5.00万元，“30216”培训费6.78万元，“30217”公务接待费4.86万元，“30227”委托业务费75.20万元，“30228”工会经费7.11万元，“30229”福利费8.30万元，“30231”公务用车运行维护费2.35万元，“30239”其他交通费用23.58万元，“30299”其他商品和服务支出260.00万元。 3.“303”对个人和家庭的补助204.63万元，其中：“30302”退休费15.00万元，“30305”生活补助186.63万元，“30399”其他对个人和家庭的补助3.00万元。 五、市对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额7.08万元，其中：政府采购货物预算2.58万元、政府采购服务预算4.50万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 中国共产党澄江市委员会组织部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.21万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 中国共产党澄江市委员会组织部2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 中国共产党澄江市委员会组织部2023年公务接待费预算为4.86万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为160次，共计接待4,860人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 中国共产党澄江市委员会组织部2023年公务用车购置及运行维护费为2.35万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.35万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 根据《澄江县人民政府办公室关于印发全面实施预算绩效管理实施方案的通知》（澄政办发〔2019〕120号）规定，2023年纳入绩效管理的项目（此处说的项目是指预算批复中下达的项目）共4个，涉及一般公共预算安排200.00万元，政府性基金安排300.00万元，分别是： （一）干部教育培训专项资金。项目总体目标：围绕市委中心工作、服务全市大局。1.抓好离退休党组织建设，充分发挥离退休干部党支部作用，采取多种形式加强离退休干部政治理论学习和过组织生活，多渠道多形式的落实老干部的“两项待遇”，落实老干部政治学习、组织生活、阅读文件、情况通报、参加重要会议、就近就地参观考察、走访慰问、县级领导联系同级老干部等八项制度，做到政治理论学习形式和工作内容的多样化，积极引导离退休干部为党和人民事业增添正能量。2.通过对干部教育培训工作运行经费的细致安排，着眼于构建定位清晰、功能互补、特色鲜明、亮点突出、成效明显的干部教育培训机构体系。按照培训内容要求和干部特点，改进方式方法，注重理论实践相结合、课堂内和课堂外相结合，采取分专题、分类别、分市域、分渠道培训等方式，运用研讨式、案例式、模拟式、体验式等方法开展培训。3.干部人事档案信息化建设实现档案日常查阅利用数字化，提高档案的审核、管理、利用效率，构建安全、便捷、高效的干部人事数字化档案网络，逐步建设适应新时代发展的档案信息化系统，不断提高干部人事档案工作水平。为全市所有行政机关单位、参公单位提供更高效、安全的档案查询，促进全市公务员的档案信息真实准确、材料齐全完整、管理规范有序。4.广大基层领导干部在抚仙湖保护治理、脱贫攻坚、乡村振兴、创文、创卫和服务群众中的积极性、主动性进一步增强，基层组织的凝聚力、创造力和战斗力进一步增强。5.本项目实施可产生的预期效果社会效益优于经济效益，能有效增进老干部、老年人的自豪感、幸福感、获得感和安全感，带动就业增长率。6.通过各类人才项目的实施，使全市人才规模、结构、质量、效能与全市经济社会发展相适应、相协调，形成数量充足、结构合理、素质优良、爱国奉献、担当作为的澄江人才队伍，为澄江实现“十四五”经济社会发展目标提供强有力的人才支撑。 （二）澄江市党建引领乡村振兴工作经费。项目总体目标：围绕市委中心工作、服务全市大局，在农村以抓党建促乡村振兴为主题，在城市以抓党建促基层治理为主线，融合联动各领域党建，以组强村（社区）、以村（社区）强镇（街道）、以镇（街道）强市，深化市、镇（街道）、村（社区）、村（居）民小组“四级联创”，不断增强基层党建的统筹力和基层党组织的战斗力，构建城乡基层党建一体化工作格局。着力解决全市基层党建点强面不强、结构差、数量少、不均衡等问题，充分发挥组织优势、组织功能、组织力量，以高质量基层党建引领赋能澄江乡村振兴和基层治理高质量发展，推动基层党建全面进步、全面过硬，为澄江经济社会高质量发展提供坚强组织保证。全面提升全市两新党建工作经费保障水平，确保两新党建各项工作任务能够有效推进，落到实处，全市两新组织党建工作质量不断得到提升，党对两新组织的领导不断得到加强。加大培训力度，不断提升党员党性意识，有效提升两新组织党务干部和党员队伍能力素质。通过发放两新组织党组织书记岗位补贴，大大激发了工作热情和积极性，进一步增强了两新组织党建的生命力和战斗力。通过大力开展“双万行动”“领导干部上讲堂”“基层党组织书记讲坛”“村（社区）干部能力素质和学历水平双提升”等学习培训活动，切实提高党组织书记和党员理论水平和业务素质，发挥先锋模范作用，通过深入推进澄江市“智慧党建”各项工作，依托省委组织部“落地为站、手机到人、上天为云”三层贯通互融系统和党建信息化系列平台，全面构建组织工作、党员教育、服务群众、宣传动员、智慧党建“五大平台”，建立系统完备、科学规范、运行有效的“互联网+党建”工作体系，为基层党组织宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展提供有效手段，为促进党建工作科学化和加强党的长期执政能力建设提供有力支撑，在全省率先全面建成小康社会提供坚强保证。通过对党群服务中心建设和常态化运行经费的细致安排，确保党群服务中心各项工作的正常运转，为党群服务中心效能的进一步发挥提供财力保障，为推动全市基层党建工作整体水平提升奠定坚实基础，通过党群服务中心的建设，全面提升全市基层党建阵地保障水平，构建开放、集约、共享的党群服务阵地体系，深化共建共治共享的社会治理格局，全面提升城市基层党组织引领基层治理的能力。努力将党群服务中心打造成为宣传党的理论和路线方针政策的重要阵地、党组织开展活动的重要场所、服务党员群众的重要平台。 （三）单位自有资金专项资金。预算安排20.00万元（包含：学员服务办公费19.00万元，委托业务费1.00万元）。项目年度绩效目标是：全面贯彻执行党的老年教育方针政策，终身教育实施方案，准确把握正确的办学方向，围绕中心、服务大局，不断丰富老年人精神文化生活，帮助更多的老年人实现“文化养老梦”，促进社会和谐稳定。1.支持各教学班积极组织班级活动、学员关爱行动。2.营造清洁美丽幸福校园环境。3.加强学校党建工作，中共离退休干部党工委发文在各教学班成立临时党支部。4.制作编印校刊。5.举办重大庆典活动。6.修缮学校部分损坏。7.在多媒体教室安装触摸屏智能交互式电子白板视频会议4K超清会议电视会议平板。8.加强班级及临时党支部的建设和管理，建立辅导员联系制度。 （四）澄江市老年大学学员服务经费50.00万元。预算安排50.00万元（包含：办公费45.00万元；维修维护费5.00万元）。绩效目标：学员服务经费主要用聘请教师上课劳务费、办公、印刷、教学设备维修维护、劳务等费用支出。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 中国共产党澄江市委员会组织部2023年机关运行经费安排93.16万元，主要包括：办公费15.82万元、差旅费26.16万元、工会经费7.11万元、其他交通费用23.58万元、福利费8.30万元、公务接待费4.86万元、公务用车运行维护费2.35万元、培训费4.98万元。与上年对比减少6.43万元，下降6.46%，主要原因是机关运行经费不再按在职人数定额核定，根据部门决算数及单位职责职能情况核定预算数。 （三）国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，中国共产党澄江市委员会组织部资产总额141.19万元，其中，流动资产26.46万元，固定资产114.62万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.11万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少21.49万元，其中固定资产减少16.77万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。 （四）政府性基金预算情况说明 2023年共安排政府性基金300.00万元，主要用于农村社会事务支出。 （五）国有资本经营预算情况说明 无国有资本经营预算。 监督索引号53042200620300111
附件： 1.中国共产党澄江市委员会组织部2023年部门预算表.xlsx 2.中国共产党澄江市委员会组织部2023年部门预算重点领域财政项目文本.doc |
