监督索引号53042200636004000000 江川区路居镇中学2023年部门预算 目录 第一部分 江川区路居镇中学2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、市对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 江川区路居镇中学2023年部门预算公开表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、市对下转移支付预算表 十四、市对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 江川区路居镇中学2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 全面贯彻执行党的教育方针、政策、法规以及上级教育行政单位的决议、指示，坚持教育的社会主义方向，坚持依法治校，坚持按教育规律办好学校，努力办人民满意的教育。 （二）机构设置情况 我单位共设置5个内设机构，包括：校长办公室、党政办公室、教务处、德安处、总务处。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 实施初中义务教育，促进基础教育发展；全面推进素质教育，提高教育教学质量；加强师资队伍建设，建立健全和完善相关规章制度，依法办学；做好控辍保学工作和教育精准扶贫工作，落实各种资助政策；加强学籍管理，组织学生学业水平测试报名和考务工作；加强学校安全管理，确保校产校舍和师生人身安全。 二、预算单位基本情况 我单位编制2023年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下： 在职人员编制56人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制56人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。 车辆编制1辆，实有车辆1辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2023年单位财务总收入1,204.36万元，其中：一般公共预算1,194.36万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入10.00万元。 与上年对比增加63.01万元，增长5.52%，主要原因是奖励性绩效工资增加。 （二）财政拨款收入情况 2023年单位财政拨款收入1,194.36万元，其中：本年收入1,194.36万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,194.36万元(本级财力1,194.36万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元)，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比增加53.01万元，增长4.64%，主要原因是奖励性绩效工资增加。 四、预算单位支出情况 2023年单位预算总支出1,204.36万元。财政拨款安排支出1,194.36万元，其中：基本支出1,194.36万元，与上年对比增加88.29万元，增长7.98%，主要原因是奖励性绩效工资增加；项目支出0.00万元，与上年对比减少35.28万元，下降100.00%，主要原因是今年无财政拨款安排的项目。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 1.“2050203”初中教育882.67万元，主要用于学校在职教师的工资发放、商品和服务支出。 2.“2080502”事业单位离退休12.00万元，主要用于事业单位退休人员改革性补贴及生活补助支出。 3.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出95.52万元，主要用于单位职工基本养老保险支出。 4.“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出2.60万元，主要用于事业单位职业年金缴费支出。 5.“2080801”死亡抚恤1.39万元，主要用于单位遗属补助支出。 6.“2101102”事业单位医疗53.52万元，主要用于事业单位缴纳医疗保险支出。 7.“2101103”公务员医疗补助35.08万元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助支出。 8.“2101199”其他行政事业单位医疗支出4.04万元，主要用于职工大病医疗补助支出。 9.“2210201”住房公积金98.24万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。 10.“2210203”购房补贴9.30万元，主要用于发放职工购房补贴支出。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 1.“301”工资福利支出1,137.86万元，其中：“30101”基本工资297.34万元，“30102”津贴补贴94.28万元，“30107”绩效工资417.07万元，“30108”机关事业单位基本养老保险缴费95.52万元，“30109”职业年金缴费2.60万元，“30110”职工基本医疗保险缴费53.52万元，“30111”公务员医疗补助缴费35.08万元，“30112”其他社会保障缴费8.93万元，“30113”住房公积金98.24万元，“30199”其他工资福利支出35.28万元。 2.“302”商品和服务支出43.11万元，其中：“30216”培训费10.78万元，“30228”工会经费14.37万元，“30229”福利费17.96万元。 3.“303”对个人和家庭的补助13.39万元，其中：“30302”退休费12.00万元，“30305”遗属生活补助1.39万元。 五、市对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10.78万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算10.78万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明 江川区路居镇中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 江川区路居镇中学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 江川区路居镇中学2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 江川区路居镇中学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。（我单位实有车辆1辆，车辆运行维护费未纳入预算安排。） 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 根据我校实际及教育教学发展需求，我校办公电脑、办公桌椅、功能室、实验室设备等大部分老化，特别是教学设备、计算机等，这几年购买较少，现在使用的设备严重老化，故障较多，维修困难，为适应现代教育教学发展需求，必须采购办公设备、教学设备、功能室、实验室设备、计算机等。2023实现办公设备、教学设备、功能室、实验室设备、计算机等增加5.00%。产出数量指标——购置完成率大于等于90.00%，满意度96.00%。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是单位预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是单位预算的组成部分，是县级单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和单位自有资金安排的项目支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 江川区路居镇中学2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年持平，主要原因是江川区路居镇中学为事业单位，无机关运行经费安排。 （三）国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，江川区路居镇中学资产总额696.61万元，其中，流动资产34.86万元，固定资产621.67万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程40.08万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产60.00平方米，资产出租收入1.50万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。 （四）政府性基金预算情况说明 无政府性基金预算。 （五）国有资本经营预算情况说明 无国有资本经营预算。 监督索引号53042200636004000111
附件： 1.江川区路居镇中学2023年部门预算表.xlsx 2.江川区路居镇中学2023年部门预算重点领域财政项目文本.doc |
