监督索引号53042200156401000 玉溪市澄江市九村镇2022年度部门决算 目录 第一部分 玉溪市澄江市九村镇概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2022年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 玉溪市澄江市九村镇概况
一、主要职能
（一）主要职能 1.综合办公室。 按照精简统一效能的要求，调整设置综合办公室，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。九村镇设置5个综合办公室。 （1）综合管理办公室。负责机关日常运转工作。承担文电、会务、政务信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、督查督办、档案管理、后勤和财务管理等工作。会同人大、政协、人民武装开展相关工作。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。 （2）党建工作办公室。承担党的建设、意识形态、纪律教育、宣传教育、外事统战、基层政权建设等工作，统筹推进区域化党建，加强农村、社区、学校、医疗卫生单位、非公有制企业和社会组织党建工作；负责组织开展基层民主政治建设、精神文明建设；负责组织、干部人事、机构编制等工作，会同工会、共青团、妇联等群团组织开展相关工作。负责党代表联络工作。负责驻村工作队员、村（社区）及村干部考核和管理工作。 （3）区域发展与乡村振兴办公室。负责经济发展计划、生态环境建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、农民负担监督、招商引资、企业管理、统计、应急管理、安全生产、交通管理、食品安全、市场监管等工作。负责城乡统筹综合协调工作。组织实施乡村振兴战略规划和政策，负责统筹协调推进乡村产业建设、农村社会事业发展、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理等乡村振兴各项工作。 （4）社会事务办公室。负责人力资源和社会保障、民政、退役军人、残联、老龄、关心下一代、卫生健康、教育、科技、文化、体育、广播电视和村（社区）建设等管理工作。 （5）扶贫开发办公室。贯彻执行扶贫相关法律法规和政策要求，负责扶贫项目组织实施、扶贫资金监督管理、建档立卡贫困户管理、扶贫数据统计等工作。 2.事业单位。 坚持政事分开和精简统一效能的原则，综合设置事业单位。九村镇设置7个事业单位，不再保留其他事业单位的牌子、印章和法人资格。 （1）党群服务中心。承担服务党组织和党员群众的功能，做好区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作，为区域化党组织、党员及有需求的单位和群众提供各类服务和资源保障。组织开展面向党员和群众的服务，集中受理为民服务事项，代办需上级审批的事项,为群众提供咨询服务。 （2）宣传文化服务中心。负责宣传、文化、旅游、科教、广播、电视、电影、群众性体育等服务工作。 （3）规划建设和环境保护中心。负责城乡规划、项目建设、环境保护和生态建设、园林绿化、公用设施建设维护与管理、城乡环境整治、道路交通维护与管理等服务性工作。 （4）农业农村综合服务中心。承担农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医、烤烟生产、农业综合开发等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。承担农田建设、农村能源、农业环境保护和农业农村信息服务等工作。负责村（社区）集体“三资”委托代理服务。负责专业合作社、一事一议等项目申报。负责防汛抗旱、气象灾害、防震减灾等服务工作。 （5）社会保障服务中心。负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、医疗保障、社会救助、民政事务、失业保障、退役军人服务等服务性工作。 （6）综治中心。负责来信来访、矛盾纠纷排查化解、治安防控体系建设、基层平安创建、网格化服务、维护社会稳定的技术支撑和服务性工作。 （7）财政所。执行各项财税政策和财务会计制度，承担组织财政收入、编制财政预决算草案、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。 （二）2022年度重点工作任务概述 2022年，全镇实现一般公共预算收入3,459.00万元，完成年初目标任务数的109.22%；一般公共预算支出2,437.00万元，完成年初预算数的176.68%；完成固定资产投资3,804.00万元。 传统支柱稳中有进。持续巩固烤烟支柱地位不动摇，沉稳应对4次冰雹灾害天气致9,000余亩烤烟受灾的不利局面，在全市率先完成272.50万公斤烤烟收购任务，群众烤烟交售收入9,466.69万元，同比增长6.54%；收购均价34.74元/公斤，同比增长3.61%；实现烟叶税2,083.00万元，同比增长6.55%，创造了历史最好成绩。 特色农业不断壮大。以抚仙湖径流区农业产业结构调整为契机，积极探索农业高质量发展路径，大力发展时令蔬菜、调味香料、高附加值水果、林下中药材种植等特色农业，全年种植韭菜、花菜、豌豆等蔬菜2.34万亩、青花椒100余亩、草莓70亩、太秋甜柿50亩，沃柑、重楼、滇黄精种植开始创收，初显示范带动效应。七江村花椒种植示范基地、左碧母抗浪鱼养殖基地成功申报为澄江市科普示范基地。特色农业示范带动作用成效日显，群众增收致富渠道持续拓宽。 项目建设质效齐升。实行班子成员联系重大项目制度，统筹扶持壮大村集体经济项目，2022年投资927.51万元实施乡村振兴项目6个。龙潭民族团结示范村蔬菜配送中心建成投运，七江村老普地农副产品综合交易市场成功招租。顺利实施龙潭7,000亩高标准农田项目、东山风口哨片区1,800亩小流域治理工程、左碧母大龙潭引水工程和七江120亩旱改水土地整治项目。全镇4个村（社区）集体经济收入均超过10.00万元。 市场主体量质齐增。积极应对经济社会发展面临的困难和挑战，深入实施《澄江市全面优化营商环境三年攻坚行动计划》，多措并举，大力培育壮大市场主体，持续激发市场活力，为九村高质量发展筑牢坚实根基。2022年，全镇新注册市场主体净增442户。其中，个体工商户净增316户，完成市级下达目标任务数的110.49%。新成立村办公司4个、村民小组公司63个，新培育农业合作社1家、家庭农场4家。 园区服务提质增效。高效统筹园区镇域联动，着力构建协同发展新格局。在前靠前、主动服务，做早、做快、做细、做好工业园区项目落地前期工作、配套服务和要素保障，积极协调做好园区供水、项目用地收储、企业用工招揽、涉企群众纠纷调解等工作。冶钢新能源磷酸铁锂、神农集团食品深加工和老仓醋米线等项目顺利推进。完成500亩浙商产业园项目一期征（租）地工作。九村镇商会如期成立，合作交流平台初步搭建。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室。所属单位7个，分别是： 1．澄江市九村镇财政所。 2．澄江市九村镇农业农村综合服务中心。 3．澄江市九村镇社会事务管理服务中心。 4．澄江市九村镇宣传文化服务中心。 5．澄江市九村镇规划建设和环境保护中心。 6．澄江市九村镇综治中心。 7．澄江市九村镇党群服务中心。 （二）决算单位构成 纳入玉溪市澄江市九村镇2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
1．澄江市九村镇人民政府。 2．澄江市九村镇财政所。 3．澄江市九村镇农业农村综合服务中心。 4．澄江市九村镇社会事务管理服务中心。 5．澄江市九村镇宣传文化服务中心。 6．澄江市九村镇规划建设和环境保护中心。 7．澄江市九村镇综治中心。 8．澄江市九村镇党群服务中心。 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 玉溪市澄江市九村镇2022年末实有人员编制52人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制1人），事业编制31人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），事业人员28人（含参公管理事业人员3人）。 尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。 实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。 第二部分 2022年度部门决算表 （详见附件） 玉溪市澄江市九村镇2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 玉溪市澄江市九村镇2022年度收入合计27,866,067.65元。其中：财政拨款收入27,651,067.65元，占总收入的99.23%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入215,000.00元，占总收入的0.77%。与上年相比，收入合计减少3,442,432.41元，下降11.00%。其中：财政拨款收入减少2,781,831.49元，下降9.14%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少660,600.92元，下降75.45%。主要原因为：一是本年度财政困难，部分应在本年支出的财政资金无法保障，造成单位财政拨款收入减少。二是减少的主要原因为上级各部门拨入各项经费比上年度减少。
二、支出决算情况说明 玉溪市澄江市九村镇2022年度支出合计27,962,704.75元。其中：基本支出12,867,273.90元，占总支出的46.02%；项目支出15,095,430.85元，占总支出的53.98%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少17,026,375.47元，下降37.85%。其中：基本支出减少1,341,780.97元，下降9.44%；项目支出减少15,684,594.50元，下降50.96%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因为：一是本年度财政困难，部分应在本年支出的财政资金无法保障，造成单位财政拨款收入减少。二是2022年度实施的项目比2021年度减少，导致财政拨款项目支出数减少。 （一）基本支出情况 2022年度用于保障玉溪市澄江市九村镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,867,273.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,788,579.34元，占基本支出的91.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,078,694.56元，占基本支出的8.38%。 （二）项目支出情况 2022年度用于保障玉溪市澄江市九村镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,095,430.85元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下： 1.专户项目补助资金311,637.10元，主要用于支付专户上相关专项工作的工作经费。 2.2022年九村镇“多规合一”实用性村庄规划编制补助经费120,000.00元，主要用于九村镇各村社区开展“多规合一”实用性村庄规划编制工作经费。 3.澄江市九村镇七江村委会七江小组水利设施修缮补助经费30,000.00元，主要用于修缮七江村委会下大沟供水管网系统。 4.玉财资环〔2021〕175号澄江市九村镇实用性村庄规划编制工作补助经费100,000.00元，主要用于九村镇各村社区开展实用性村庄规划编制工作的设计费用。 5.澄财建〔2022〕18号2022年省级冬春救助补助资金60,000.00元，主要用于九村镇受灾地区开展应急救灾工作，解决居民生活问题。 6.2022年九村镇运转经费1,245,190.98元，主要用于九村镇日常工作开展。 7.2022年九村镇人民政府采购项目专项资金162,546.21元，主要用于九村镇项目采购。 8.澄建联发〔2022〕2号澄江市九村镇2022年农村危房改造中央补助资金62,000.00元，主要用于危房改造支出。 9.澄江市九村镇东山村委会黄家庄、狮子山村民小组搬迁安置用地和项目征地专项资金1,290,000.00元，主要用于搬迁的项目资金和生活补助。 10.玉财资环〔2022〕125号九村镇2022年市级自然灾害生活救助专项资金20,000.00元，主要用于九村镇自然灾害受灾群众的生活补助。 11.九村镇人民政府“三房”拆除工作补助经费500,000.00元，主要用于九村镇临、危、违建筑拆除工作。 12.2021年九村镇财政所提升乡镇财政公共服务能力专项资金126,498.00元，主要用于九村镇财政所改造费用。 13.澄财农〔2022〕30号九村镇2022年村级动物防疫员、协检员、农科员补助资金67,200.00元，主要用于村级动物防疫员、协检员、农科员工资支出。 14.澄财农〔2022〕02号2022年中央动物防疫补助经费9,900.00元，主要用于动物防疫、扑杀补助支出。 15.澄民联发〔2022〕3号2021年省级民政事业养老服务体系建设养老机构运营补贴补助资金40,000.00元，主要用于敬老院运营经费支出。 16.2021年澄江市九村镇基层就业和社会保障服务中心补助资金800,000.00元，主要用于新建社会保障服务中心办公楼支出。 17.澄财农〔2022〕25号澄江市九村镇2022年度雨露计划补助资金152,500.00元，主要用于补助2022年春季、秋季学期在校接受中高等职业教育农村建档立卡脱贫家庭子女。 18.澄财农〔2022〕48号七江村2022年财政衔接-七江小组地灾搬迁安置点村内道路建设专项资金2,340,700.00元，主要用于七江小组地灾搬迁安置点村内道路建设。 19.澄财农〔2022〕48号九村镇龙潭村委会2021年产业扶持-蔬菜配送中心建设项目专项经费1,512,600.76元，主要用于建设龙潭村委会蔬菜配送中心。 20.澄财农〔2022〕25号2022年澄江市九村镇龙潭村中央财政衔接项目路灯安装建设项目补助资金404,836.59元，主要用于龙潭村村内道路路灯安装费用。 21.九村镇2022年新增财政衔接推进乡村振兴项目管理补助经费47,500.00元，主要用于乡村振兴项目前期工作经费。 22.澄财农〔2022〕48号九村镇2022年省级乡村振兴公益性岗位补助资金120,000.00元，主要用于支付乡村公益性岗位人员工资。 23.澄江市九村镇七江村委会左碧母小组2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1,140,330.33元，主要用于七江村委会左碧母小组乡村振兴工程支出。 24.澄财农〔2022〕27号澄江市九村镇2022年度驻村工作队补助经费60,000.00元，主要用于驻村工作队补助。 25.九村镇2021年东山村委会黄家庄、狮子山小组（产业扶持）烤房建设项目专项资金49,300.00元，主要用于东山村委会黄家庄、狮子山小组（产业扶持）烤房建设项目。 26.澄江市九村镇七江村委会老普地2021年产业扶持农副产品综合交易市场建设项目补助资金2,772,200.00元，主要用于七江村委会老普地农副产品综合交易市场建设。 27.九村镇东山村委会2021年产业扶持项目-水浇地建设项目专项资金247,757.49元，主要用于东山村委会水浇地建设项目。 28.澄财农〔2022〕16号九村镇七江村委会2022年七江花椒地产业区滴灌管网建设项目补助资金998,742.99元，主要用于七江村委会花椒地产业区滴管管网建设项目。 29.澄财农〔2022〕33号九村镇2022年省级驻村第一书记工作补助经费39,990.00元，主要用于驻村第一书记补助经费。 30.澄财农〔2022〕48号2022年省级财政衔接推进乡村振兴（雨露计划）补助资金122,000.00元，主要用于补助2022年春季、秋季学期在校接受中高等职业教育农村建档立卡脱贫家庭子女。 31.澄江市九村镇2021年驻村第一书记工作经费12,000.00元，主要用于驻村第一书记工作经费。 32.中央自然灾害救灾（2021-2022年冬春救助资金）专项资金130,000.00元，主要用于九村镇受灾地区开展应急救灾工作，解决居民生活问题。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 玉溪市澄江市九村镇2022年度一般公共预算财政拨款支出26,464,569.65元，占本年支出合计的94.64%。与上年相比减少3,550,329.49元，下降11.83%，主要原因：一是本年度项目比去年减少导致财政拨款项目支出比上年度减少；二是本年度财政困难，部分应在本年支出的财政资金无法保障，造成单位财政拨款支出减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出6,905,978.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.10%。主要用于行政运行3,379,506.14元、事业运行122,264.81元、其他一般公共服务支出3,404,207.59元。 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出281,849.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于其他公共安全支出281,849.79元。 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出180,000.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于群众文化180,000.80元。 8.社会保障和就业（类）支出1,591,455.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于行政单位离退休109,200.00元、事业单位离退休52,800.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出705,073.28元、机关事业单位职业年金缴费支出48,130.31元、其他社会保障和就业支出676,251.58元。 9.卫生健康（类）支出683,675.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于其他计划生育事务支出74,400.00元、行政单位医疗188,558.48元、事业单位医疗176,293.50元、公务员医疗补助244,423.60元。 10.节能环保（类）支出394,036.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于其他环境保护管理事务支出394,036.09元。 11.城乡社区（类）支出574,560.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于城管执法117,600.00元、其他城乡社区管理事务支出456,960.00元。 12.农林水（类）支出14,771,228.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.82%。主要用于事业运行1,385,370.52元、病虫害控制9,900.00元、稳定农民收入补贴67,200.00元。 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出871,785.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于住房公积金743,737.00元、购房补贴支出66,048.00元。 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出210,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于自然灾害救灾补助210,000.00元。 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为121,400.00元，支出决算为67,303.32元，完成年初预算的55.44%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算55,904.32元，占总支出决算的83.06%；公务接待费支出决算11,399.00元，占总支出决算的16.94%，具体是国内接待费支出决算11,399.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 玉溪市澄江市九村镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为121,400.00元，支出决算为67,303.32元，完成年初预算的55.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为55,904.32元，完成年初预算的79.18%；公务接待费支出决算为11,399.00元，完成年初预算的22.44%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是九村镇严格落实中央八项规定，从严控制和压缩“三公”经费支出。 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加15,851.45元，增长30.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加17,755.45元，增长46.54%；公务接待费支出决算减少1,904.00元，下降14.31%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车使用次数增加。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次135人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2022年度接待上级各部门领导到九村镇检查、调研工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 玉溪市澄江市九村镇2022年机关运行经费支出1,002,163.75元，减少442,617.81元，下降30.64%，主要原因是我镇认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本导致。部门机关运行经费主要用于办公费48,477.76元、电费32,256.83元、邮电费3,230.12元、差旅费16,094.00元、会议费9,124.00元、培训费5,905.00元、公务接待费11,399.00元、劳务费574,560.00元、工会经费48,312.72元、公务用车运行维护费55,904.32元、其他交通费用196,900.00元。 二、国有资产占用情况 截至2022年12月31日，玉溪市澄江市九村镇资产总额34,522,824.58元，其中，流动资产15,364,738.63元，固定资产19,158,085.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,624,356.47元，其中固定资产增加9,409.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋518.00平方米，账面原值265,295.70元，实现资产使用收入52,500.00元。 （国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2022年度，部门政府采购支出总额7,109.00元，其中：政府采购货物支出7,109.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 无。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 监督索引号53042200156401111
附件：玉溪市澄江市九村镇2022年度部门决算表.xls |
