监督索引号53042200620100000 中国共产党澄江市委员会办公室2024年 部门预算 目录 第一部分 中国共产党澄江市委员会办公室2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 中国共产党澄江市委员会办公室2024年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 中国共产党澄江市委员会办公室2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.围绕党的中心工作和中央、省委、玉溪市委和澄江市委的工作部署及市委领导的要求开展工作，负责党的路线方针政策以及中央、省委、玉溪市委和澄江市委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。 2.承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签清；负责承办各镇（街道）、各部门向市委的请示、报告。 3.负责市委重要会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导参加的重要公务活动的组织、安排、协调和联络工作。 4.负责市委与各党政领导机关文件、电报、信函的传递工作；负责市委文件、电报、信函等日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退和归档工作。 5.负责市委党内规范性文件审核、报备等有关工作。 6.负责市委党务公开具体工作，统筹协调和督促指导全市党务公开工作。 7.负责党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规的贯彻执行，指导全市档案管理工作。 8.负责中央、省、玉溪市和澄江市密码、保密工作政策法规和规章制度的贯彻执行，履行市级密码和保密行政管理职责，承担市国家密码管理局、市国家保密局工作。 9.完成市委和市委领导交办的其他任务。 （二）机构设置情况 我部门共设置11个内设机构，包括：常委办公室、秘书股、督查室、信息股、办文股、法规股、政策研究室、档案股、机要和保密股、综合股、行政后勤股。 所属单位4个，分别是： 1.中国共产党澄江市委员会办公室（本级）。 2.澄江市目标绩效考核评价中心。 3.澄江市发展研究中心。 4.澄江市电子政务内网信息技术中心。 （三）重点工作概述 1.高质量推动党的建设。坚持把绝对忠诚作为党办工作首要政治原则、作为党办队伍首要政治本色、作为党办干部首要政治品质，贯穿党办工作的全过程、各方面，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，全面贯彻新时代党的建设总要求，加强政治机关意识教育，开展干部政治能力提升行动，引导党员干部不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，以正确认识和行动坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。 2.加强办公室队伍建设。一是带头深学细悟《习近平著作选读》等著作，严格落实“第一议题”制度，及时跟进学习贯彻习近平总书记重要讲话和指示批示精神，做好深化内化转化工作。二是结合作风革命、效能革命，围绕办文、办会、改革、督查等办公室业务，在“学、写、讲、干”等方面，开展形式多样、切实有效的能力培训。三是坚持以事择人、用其所长理念，密切结合岗位需求，做到“人岗相适”、相互成就，健全“传帮带”机制，确保业务有提升、工作有延续。 3.提升综合协调水平。一是做好上传下达。及时把党中央的决策部署和省委、玉溪市委、澄江市委的要求传达下去、落实下去，把基层的矛盾问题、群众的所思所想所盼汇集起来、反映上来，搭好市委和市政府同人民群众的连心桥。二是加强左右协同。牵头协调“四大办”及常委部门，完善办公室主任联席会议制度，搞好对重要会议和活动等的统筹协调，对重要会议和重大活动，科学安排，精心组织，杜绝出现会议活动“撞车”情况。 4.提高参谋辅政质量。一是提高办文理事效率。压实拟办、分办、承办、催办、督办责任，确保按时限办理并报送落实情况。细化拟发文件起草、审核、报批、印制各环节时限要求，进一步缩短办文时间。二是提高文稿服务能力，切实加强文稿队伍建设，培养一支综合能力强、政策水平高、理论功底深、把握形势准，善用法治思维和法治方式的文稿起草队伍，为市委工作提供优质的文稿服务。三是高质量开展调查研究。紧紧围绕市委决策事项，用好“深、实、细、准、效”五字诀，切实摸清情况、找准问题、提实针对性强的对策建议。 5.提升督查考核效能。一是对市委市政府重大决策部署及时分解任务，清单化推进、台账化管理、常态化问效，以问题为导向加强重点督查，聚力推动和协调破解落实中的各难点问题。二是加强督查与考评的协同联动，引导各部门以实绩实效提升综合绩效考评成绩，推动形成抓落实、促发展的整体合力。 6.提高服务保障标准。一是紧扣“会前预案、会中协调、会后总结”3个环节，严格控制、精心筹备会议活动，持续做好重要考察调研、重大公务接待等服务保障工作。二是抓实保密教育，计划开展2024年度涉密人员保密教育培训。压实保密责任，指导督促保密工作责任制落实落细，对失泄密事件依规依纪依法严肃追责。 二、预算单位基本情况 我部门编制2024年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制44人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员22人，其中：离休1人，退休21人。 车辆编制7辆，实有车辆1辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2024年部门财务总收入979.36万元，其中：一般公共预算979.36万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比增加44.17万元，增长4.72%，主要原因是机构增加编制3名，年末在职实有人数与上年同期增加2人，人员工资、保险等人员经费增加导致财务总收入增加。 （二）财政拨款收入情况 2024年部门财政拨款收入979.36万元，其中：本年收入979.36万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款979.36万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比增加44.17万元，增长4.72%，主要原因是机构增加编制3名，年末在职实有人数与上年同期增加2人，人员工资、保险等人员经费增加导致财政拨款收入增加。 四、预算单位支出情况 2024年部门预算总支出979.36万元。财政拨款安排支出979.36万元，其中：基本支出874.36万元，与上年对比增加43.86万元，增长5.28%，主要原因是机构增加编制3名，年末在职实有人数与上年同期增加2人，人员工资、保险等人员经费增加导致基本支出增加；项目支出105.00万元，与上年对比增加0.31万元，增长0.30%，主要原因是专项项目经费增加导致项目支出增加。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 1.“2013101”行政运行608.32万元，主要用于行政机关工资发放、机构运转等基本支出。 2.“2013102”一般行政管理事务105.00万元，主要用于行政机关机构运转其他项目支出。 3.“2080501”行政单位离退休39.36万元，主要用于行政单位退休人员改革性补贴及生活补助支出。 4.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出71.48万元，主要用于单位职工基本养老保险支出。 5.“2080801”死亡抚恤3.06万元，主要用于单位遗属补助支出。 6.“2101101”行政单位医疗30.13万元，主要用于行政机关缴纳医疗保险支出。 7.“2101102”事业单位医疗9.91万元，主要用于事业单位绩效考评中心、政策研究中心、内网中心缴纳医疗保险支出。 8.“2101103”公务员医疗补助32.16万元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助支出。 9.“2101199”其他行政事业单位医疗支出3.90万元，主要用于职工医疗补助支出。 10.“2210201”住房公积金69.70万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。 11.“2210203”购房补贴6.33万元，主要用于发放职工购房补贴支出。 （注：因“四舍五入”的原因，各分项之和等于979.35万元，与总项有0.01万元的差值） 五、市对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额12.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购服务预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 中国共产党澄江市委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.23万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 中国共产党澄江市委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 中国共产党澄江市委员会办公室2024年公务接待费预算为14.23万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为140次，共计接待1,500人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 中国共产党澄江市委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆（公务用车改革后，该车由管理平台统一调度使用，车辆运行维护费按规定统一录入公务用车管理平台进行日常管理，故公务用车运行维护费为0.00万元）。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 中国共产党澄江市委员会办公室2024年纳入绩效管理的项目共1个，涉及一般公共预算安排105.00万元，政府性基金安排0.00万元，具体如下： 中国共产党澄江市委员会办公室工作业务经费105.00万元。项目目标：一是加强参谋辅政。围绕中心谋大事、谋要事、谋实事，为市委决策部署积极建言献策、组织力量开展考察调研、收集整理具有参考价值的信息，当好“参谋部”、“智囊团”；立足“以文辅政”，不断完善综合文字口一体化管理机制，严格把控文稿审核，切实提高文稿质量。二是加强统筹协调。强化统筹意识，自觉站在全局思考和谋划工作，想领导所想、急领导所急，积极主动、认真负责对接协调落实，当好总调度、总协调、总督察；全面统筹好文稿起草、会议活动以及重大工作服务保障等相关安排，确保市委日常工作高效运转。三是加强督查检查。围绕全市工作，突出重点，把握关键，强化督导工作，在深入推动市委决策落实上下功夫，积极主动地开展督查工作，并对决策落实中带有普遍性、倾向性、政策性的问题及时反馈，确保件件有着落、事事有回音。四是加强队伍建设。进一步优化结构，扎实工作作风，认真贯彻执行民主集中制，促使大家能说、敢说，充分发表意见，共商谋事，不断提高班子和队伍的凝聚力，确保决策科学化、民主化；提高队伍执行力，按照业务上精、作风上硬、工作上实、廉政上好的总体要求，真正把办公室建设成思想上靠得住、工作上能干事的坚强队伍。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 中国共产党澄江市委员会办公室2024年机关运行经费安排106.66万元，主要包括：办公费16.34万元、差旅费27.95万元、培训费2.14万元、公务接待费14.23万元、工会经费8.54万元、福利费8.54万元、其他交通费28.92万元。与上年对比，减少8.16万元，下降7.11%，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于党政机关“过紧日子”的工作要求，厉行节约努力压缩一般性支出，业务工作经费比上年下降。 （三）国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日，中国共产党澄江市委员会办公室资产总额364.71万元，其中，流动资产7.89万元，固定资产356.82万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少92.78万元，其中固定资产减少93.09万元，流动资产增加0.31万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元；无偿划拨资产19项，账面原值10.23万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。 （四）其他需要说明的事项 中国共产党澄江市委员会办公室2024年无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、新增资产配置，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、新增资产配置表为空表。 监督索引号53042200620100111
附件： 中国共产党澄江市委员会办公室2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc 中国共产党澄江市委员会办公室2024年部门预算表.xlsx |
