监督索引号53042200621100300000 澄江市融媒体中心2024年部门预算 目录 第一部分 澄江市融媒体中心2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 澄江市融媒体中心2024年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 澄江市融媒体中心2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传；严格执行广播电视行业法规；负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作；负责广播电视对外宣传工作；负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出；负责完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作任务。 （二）机构设置情况 我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、新闻中心、技术和安全保障部、媒体运营中心。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 一是坚持正确导向，壮大主流舆论。持续加强对习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述，并自觉贯彻落实到宣传思想文化工作各方面和全过程。紧扣中心，在宣传报道的深度、高度、角度上下功夫，围绕宣传工作提示，宣传好经济社会发展、乡村振兴、文化旅游、主题教育、生态文明建设等重点工作的形势宣传、主题宣传、成就宣传、典型宣传。 二是打造融媒品牌，持续创新创优。拓展平台渠道，构建多元立体的外宣矩阵，以推介“山水澄江”的特色历史人文资源为基本任务，持续做正面文章，展澄江形象、助涨城市人气。深入挖掘澄江优秀传统文化，积极扩大网络视听节目等文化产品的生产和对外传播。组建精品摄制团队，建立完善机制，提升精品内容摄制和新媒体工作实效，力争有更多的作品获得国家、省级奖项。 三是完善机制体制，推动媒体深度融合。中心要上下一条心，积极发扬斗争精神，增强斗争本领，敢于打破不合理的现状，持续推出更多改革举措，激发干部职工新动能，推动媒体深度融合发展，创新方式拓展“新闻+政务”“新闻+服务”等相关业务，发挥好在公共服务方面的本地化优势和资源整合优势。创新分类分时段发布方式，构建以“澄江+”客户端，“掌上澄江”微信号、澄江融媒抖音、快手号等为主体的全媒体传播体系建设，丰富新闻产品样态，以优质内容和鲜活形式展示“生命摇篮 山水澄江”丰富内涵，持续探索提升“澄江融媒”造血能力。 二、预算单位基本情况 我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2024年部门财务总收入620.46万元，其中：一般公共预算600.46万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入20.00万元。 与上年对比财务总收入增加40.85万元，增长7.05%，主要原因是2023年度单位新招考1人；项目预算增加农村电影放映及老电影放映员补助发放，公共预算收入增加。 （二）财政拨款收入情况 2024年部门财政拨款收入600.46万元，其中：本年收入600.46万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款600.46万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比财务总收入增加50.85万元，增长9.25%，原因是2023年度单位新招考1人；项目预算增加农村电影放映及老电影放映员补助发放，公共预算收入增加。 四、预算单位支出情况 2024年部门预算总支出620.46万元。财政拨款安排支出600.46万元，其中：基本支出554.16万元，与上年对比增加42.55万元，增长8.32%，主要原因是2023年度在编人员增加1人，基本支出相应增加；项目支出46.30万元，与上年对比增加8.30万元，增长21.84%，主要原因是2024年度预算项目增加，预算项目资金调增。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 1.“2070607”电影6.30万元，主要用于发放老电影放映员生活补助。 2.“2070808”广播电视事务460.78万元，主要用于发放在编人员2024年事业人员支出、一般公用经费、项目支出等。 3.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出43.79万元，主要用于缴纳2024年度在编职工基本养老保险。 4.“2080502”事业单位离退休1.50万元，主要用于发放2024年度退休人员退休生活补助。 5.“2101102”事业单位医疗24.53万元，主要用于发放2024年度在编职工事业单位医疗保险支出。 6.“2101103”公务员医疗补助15.13万元，主要用于发放2024年度在编职工公务员医疗补助。 7.“2101199”其他行政事业单位医疗支出1.80万元，主要用于发放2024年度在编职工其他医疗费用。 8.“2210201”住房公积金41.57万元，主要用于发放2024年度在编职工住房公积金。 9.“2210203”购房补贴5.06万元，主要用于发放2024年度在编职工购房补贴支出。 五、市对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额10.62万元，其中：政府采购货物预算6.92万元、政府采购服务预算3.70万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 澄江市融媒体中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化。具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 澄江市融媒体中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 澄江市融媒体中心2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 澄江市融媒体中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 （一）澄江市融媒体中心运行维护专项经费40.00万元 在市委、市政府的统一领导下，澄江市融媒体中心将在2024年度持续发挥主流媒体力量，对外宣传澄江声音，为澄江市的发展奠定牢固的舆论基础，具体目标主要为以下三个方面： 壮大主流舆论，提升新闻宣传成效。一是加大主题宣传引领力，澄江市融媒体中心围绕深入学习宣传贯彻党的二十大精神，聚焦湖泊革命、普法强基、国家卫生市创建、全国民族团结进步示范市创建、“清廉云南”建设等重点工作，加强组织报道，强化策划意识，扩大优质内容产量，产出更多有思想、有温度、接地气的作品，彰显媒体融合的“新闻力量”。二是扩大对外宣传影响力。澄江市融媒体中心新媒体矩阵总用户数突破200万人，新媒体总阅读量405亿次，日平均编发原创新闻稿件20余条次，创作播发各类新闻信息产品和融媒体产品40余条（次）。围绕澄江本地民生新闻、乡村振兴、民族团结、湖泊革命、党的二十大、优化营商环境等重点工作进行宣传报道，新媒体矩阵共开设专栏32个，发布信息推文七千余条，视频二千余个。三是大力开展“隐患治理年”、“安全生产月”等专项整治活动，严格落实安全生产制度，健全安全生产目标责任体系，将安全生产责任落实到位，力求做到“横向到边，纵向到底，不留死角”。中央、省、市重大活动期间，澄江市融媒体中心电视安全保障工作做到“安全、优质、可靠”，未出现安全播出事故，实现安全播出“零事故”的目标。 （二）澄江市融媒体中心专户自有专项资金20.00万元 在市委、市政府的统一领导下，澄江市融媒体中心将在2024年度持续发挥主流媒体力量，对外宣传澄江声音，为澄江市的发展奠定牢固的舆论基础，具体目标主要为以下方面：1.建立项目运作创新机制。在专题片、栏目、节目及精品短视频制作上实行项目化管理，完善项目立项、执行、评价、绩效管理，充分调动内部员工的内容生产动力，激发编辑记者的创作热情；2.实施生产能力提升工程。成立编审委员会，围绕全市重点工作、社会热点、重大活动等展开新闻策划并形成会议纪要交办到具体工作岗位，进一步压实责任到岗，明确任务到人。组建精品摄制团队，建立完善相关机制，提升精品内容摄制和新媒体工作实效。3.实施服务能力提升工程。强化融媒体中心全员思想教育和政策培训，将融媒体中心班子成员和部分中层领导干部纳入宣传部日常学习和专题培训对象，强化政策解读和舆论引导能力，提升服务党委政府中心工作能力。进一步完善手机客户端融媒体+政务和融媒体+服务功能建设，增加“预约挂号”、“求职招聘”等本地特色服务功能，自主研发建设“仙湖云”服务平台，进一步拓展本地分类信息服务，提升服务群众能力。4.实施团队能力提升工程。建立团队化管理、项目化运转、模块化生产机制，锻炼和培养一批能够开拓创新、适应媒体融合需要的全媒体人才。建立内部培训平台和机制，利用审片会、编审委员会平台，定期开展人员业务能力培训。采用“送出去”和“请进来”的方式，加强人员编导、后期技术、无人机航拍等专业技术培训。 （三）澄江市融媒体中心老电影放映员补助资金6.30万元 为贯彻落实《玉溪市广播电视局、玉溪市人力资源和社会保障局、玉溪市财政局关于解决乡镇(公社)老放映员历史遗留问题的实施方案的通知》(玉广发〔2013〕158号)精神，认真做好乡镇(公社)老放映员身份、从事放映工作年限认证及生活补助发放工作，结合我县实际，制定了解决老放映员历史遗留问题的方案。 凡1993年12月31日(含)前，曾被乡镇(公社)正式选用，持有三证(电影放映人员证、电影放映技术资格证、电影放映单位登记证)其中之一，或能提供当年被乡镇(公社)以上人民政府主管部门选用的有效证明文件，停用原农村电影放映工作后没有被机关、企事业单位录用，目前仍是澄江县户籍的老放映员。 停止放映工作或离开放映岗位时得到安置的乡镇(公社)老放映员、已故的老放映员，不享受补助政策。因刑事犯罪或违反国家政策、规定，受到开除或辞退处分的老放映员不在适用范围。原为外省市老放映员，因各种缘故由户口迁移我县的，不享受这一政策。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 澄江市融媒体中心2024年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平，主要原因是澄江市融媒体中心为事业单位，无机关运行经费安排。 （三）国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日，澄江市融媒体中心资产总额163.73万元，其中，流动资产9.95万元，固定资产153.78万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少65.43万元，其中固定资产减少69.61万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。 （四）其他需要说明的事项 澄江市融媒体中心2024年无一般公共预算“三公”经费支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。 监督索引号53042200621100300111
附件： 1.澄江市融媒体中心2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc 2.澄江市融媒体中心2024年部门预算表.xlsx |
