监督索引号53042200671401000 澄江市工商业联合会2023年度部门决算 目录 第一部分 澄江市工商业联合会概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 澄江市工商业联合会概况 一、主要职能 （一）主要职能 1.在市委、市政府的正确领导及玉溪市工商联、澄江市委统战部的指导帮助下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平在民营企业座谈会上的重要讲话精神、中央省市《关于加强新形势下工商联工作实施意见》《关于加快民营经济发展实施意见》等重大决策部署，团结引导广大民营企业及非公经济人士解放思想、与时俱进、开拓进取，努力围绕促进“两个健康”，推动全市经济社会高质量跨越发展作贡献。 2.深入民营企业开展调研，宣传习近平总书记在全国民营企业座谈会上的讲话精神及中央、省、市关于民营经济发展的决策部署，听取企业负责人关于生产经营情况及面临的困难问题，协调有关部门帮助企业解决困难问题，努力营造良好的营商环境，切实为他们提供政策宣传、融资贷款、信息、法律咨询、培训等服务。 3.尽心竭力发挥部门优势，引导民营企业巩固脱贫攻坚成果，开展助学、助医、就业、消费、基础设施建设等帮扶，展现民营企业的良好社会形象。 4.齐心协力做好“贷免扶补”及小额担保贷款工作，高质量完成民营企业评议政府职能部门工作。 5.组织干部职工认真学习党的二十大精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，把思想和行动统一到市委市政府的各项决策部署上来，坚持全面从严治党，把纪律和规矩挺在前面，强化纪律作风，保持风清气正的干事创业环境，以奋发有为的精神状态，围绕中心、服务大局，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、推动工作，加快新时代工商联事业的创新发展，为促进“两个健康”，建设“三个国际城市”，推动全市经济社会高质量发展作出积极贡献。 （二）2023年度重点工作任务概述 1.广泛凝聚共识，加强思想政治引领，选派年轻民营经济人士参加各级统战部组织的理想信念和民营经济代表人士培训。 2.强化服务，深入开展民营经济领域调研走访活动。3.强化理论武装，深入开展干部职工及非公经济人士思想政治工作。 4.强化宣传教育，多渠道、多角度送政策进企业。5.圆满完成民营企业理想信念教育基地建设任务。 6.不断健全多元纠纷机制，助力企业高质量发展。7.健全民营企业评议政府部门工作机制，确保评议工作顺利完成。 8.紧扣“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”的总目标，团结带领广大非公经济人士积极推进民族团结进步工作。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 我部门共设置0个内设机构（我部门由于规模小、人数少，故未设立内设机构）。 所属单位0个。 （二）决算单位构成 纳入澄江市工商业联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：澄江市工商业联合会。 纳入澄江市工商业联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 澄江市工商业联合会2023年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。 年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。 车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2023年度部门决算表 （详见附件） 澄江市工商业联合会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 澄江市工商业联合会2023年度收入合计78.15万元。其中：财政拨款收入78.15万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2.43万元，下降3.02%。其中：财政拨款收入减少2.43万元，下降3.02%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。主要原因为：一是人员工资福利支出及福利费等收入减少；二是本年度财政困难，部分应在本年支出的财政资金无法保障，造成单位财政拨款收入减少。 二、支出决算情况说明 澄江市工商业联合会2023年度支出合计79.21万元。其中：基本支出67.57万元，占总支出的85.30%；项目支出11.64万元，占总支出的14.70%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少7.06万元，下降8.18%。其中：基本支出增加1.15万元，增长1.73%；项目支出减少8.21万元，下降41.36%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因为：一是人员工资福利支出及福利费等支出减少；二是本年度财政困难，部分应在本年支出的财政资金无法保障，造成单位财政拨款支出减少。 （一）基本支出情况 2023年度用于保障澄江市工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出67.57万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出61.81万元，占基本支出的91.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.76万元，占基本支出的8.52%。 （二）项目支出情况 2023年度用于保障澄江市工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.64万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下： 1.工作业务经费资金1.06万元，主要用于开展春节慰问原工商业者遗孀、劳务派遣费等支出。2.创业担保贷款奖补专项资金0.86万元，主要用于劳务派遣费等支出。 3.创业担保贷款奖励补助资金2.96万元，主要用于订阅报刊、劳务派遣费等支出。 4.2022年度创业担保贷款服务补助资金0.95万元，主要用于订阅报刊、2021年档案整理服务费等支出。 5.2022年度创业担保贷款奖励补助资金5.81万元，主要用于订阅报刊、2021年档案整理服务费、劳务派遣费等支出。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 澄江市工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出75.19万元,占本年支出合计的94.92%。与上年相比减少2.28万元，下降2.94%，主要原因为：一是公用经费支出减少；二是本年度财政困难，部分应在本年支出的财政资金无法保障，造成单位财政拨款支出减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出49.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.30%。主要用于行政运行49.10万元。 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出14.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.91%。主要用于行政单位离退休1.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出5.90万元、其他就业补助支出6.76万元。 9.卫生健康（类）支出5.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。主要用于行政单位医疗2.93万元、公务员医疗补助2.21万元、其他行政事业单位医疗支出0.30万元。 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出0.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于普惠金融发展的创业担保贷款贴息及奖补支出0.86万元。 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出5.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%。主要用于住房公积金5.13万元、购房补贴支出0.43万元。 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.47万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.47万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中： (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 澄江市工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.47万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.47万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.06万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 澄江市工商业联合会2023年机关运行经费支出5.76万元，比上年增加0.96万元，增长20.00%，主要原因是福利费、其他商品和服务支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费0.79万元、差旅费0.64万元、工会经费0.68万元、福利费0.50万元、其他交通费用2.70万元、其他商品和服务支出0.44万元。 二、国有资产占用情况 截至2023年末，澄江市工商业联合会资产总额8.73万元，其中，流动资产0.48万元，固定资产8.23万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.02万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21.12万元，其中固定资产减少18.11万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。 （国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 无。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 （说明：本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。） 监督索引号53042200671401111
附件：澄江市工商业联合会2023年度部门决算表.xlsx |
