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中国共产党澄江市委员会党史研究和地方志编纂办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责党史资料的征集、整合和编纂；开展党史研究，运用党史资料和研究成果开展革命传统、爱国主义和社会主义教育；组织开展党史课题研究和学术交流；组织编纂地方志书、地方综合年鉴；收集、保护、整理和开发地方志资料和历史文献资料；建设高质量的方志人才队伍，不断提升编纂质量。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.《中共澄江市委工作纪实（2022）》《澄江年鉴（2023）》编辑工作。完成《澄江年鉴（2023）》编辑工作，并与中山大学出版社合作，于2023年12月正式出版。完成《中共澄江市委工作纪实（2022）》编纂出版。抽调人员参与《中国共产党云南省澄江组织史资料续编（五）》（2013.03-2018.03）的编纂工作。

2.《玉溪市扶贫志·澄江部分》编纂工作。按照《玉溪市扶贫志（1950-2021）编纂工作方案》要求，于4月23日以两办文件下发了《玉溪市扶贫志·澄江部分》编纂通知和工作方案，《方案》从基本情况、扶贫历程、扶贫做法、扶贫成效、扶贫经验、扶贫范例分章节、分牵头和责任部门作了具体的分解和任务明确，并在时间断限、体例结构、质量要求、组织领导、编纂进度上作了具体要求。并从市乡村振兴局、市教体局、市民政局抽调三名人员成立编辑部，具体负责统筹协调、资料收集、初稿合成、审核把关等工作。

3.课题研究工作。在组织做好《中国共产党澄江历史（1978-2012）》资料收集、研读的基础上，积极组织开展“中山大学澄江办学历史研究”，撰写“中山大学澄江办学情况”一篇，精心制作并刊印《中山大学澄江办学记忆馆布展创意册》供市委领导赴中山大学开展人文交流。6次参与中山大学校领导赴澄江的调研、项目洽谈和签约活动。

4.党史学习教育宣讲情况。一是认真学习，精心打造《中国共产党澄江历史》《中山大学澄江办学史》《澄江山水人文》三门课程，并深入机关事业单位、农村、企业、学校等开展宣讲，一年来，共为澄江市入党积极分子、党员发展对象、中山大学博物馆及校史馆领导、组工夜校、党群服务中心共计800余人开展宣讲培训9场次。二是发挥党史陈列室和革命遗址的主阵地作用，优化陈展内容和形式，提升参观讲解服务水平，为中国铁建港航局、玉溪市抚仙湖管理局、澄江市第六中学、凤山小学等18家机关企事业单位、个私企业1000余人次提供参观讲解服务。

5.地情资料收集管理。一是联合市委组织部下发《关于广泛搜集中山大学在澄江办学期间相关资料和遗留物件线索的通知》，在全市广泛搜集和收集中山大学在澄江办学期间散落部门和民间的相关资料和遗留物件30余件。二是加强与政协文史委、市文化和旅游局、市文物管理部门和资深民间文化人的联系，积极利用好他们的调查研究成果，不断丰富地方特色文化、民族文化、民俗文化、地域文化资料内涵。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、党史股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党澄江市委员会党史研究和地方志编纂办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是：中国共产党澄江市委员会党史研究和地方志编纂办公室。

纳入中国共产党澄江市委员会党史研究和地方志编纂办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党澄江市委员会党史研究和地方志编纂办公室2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党澄江市委员会党史研究和地方志编纂办公室2023年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党澄江市委员会党史研究和地方志编纂办公室2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党澄江市委员会党史研究和地方志编纂办公室2023年度收入合计149.25万元。其中：财政拨款收入149.25万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少11.33万元，下降7.06%。其中：财政拨款收入减少11.33万元，下降7.06%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是人员减少，工资福利及社保费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党澄江市委员会党史研究和地方志编纂办公室2023年度支出合计149.25万元。其中：基本支出136.70万元，占总支出的91.59%；项目支出12.55万元，占总支出的8.41%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少11.33万元，下降7.06%。其中：基本支出减少12.87万元，下降8.60%；项目支出增加1.54万元，增长13.97%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是人员减少，工资福利及社保费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党澄江市委员会党史研究和地方志编纂办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出136.70万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出127.99万元，占基本支出的93.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.71万元，占基本支出的6.37％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党澄江市委员会党史研究和地方志编纂办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12.55万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.地方志编纂及方志馆建设专项经费8.55万元，主要用于《澄江年鉴》编纂出版发行经费支出。

2.党史著作编纂专项经费4.00万元，主要用于党史编纂出版发行经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党澄江市委员会党史研究和地方志编纂办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出149.25万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少11.33万元，下降7.06%，主要原因是人员减少，工资福利及社保费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出110.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.22%。主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出106.78万元、其他共产党事务支出4.00万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出15.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.22%。主要用于行政单位离退休2.24万元、事业单位离退休0.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出12.59万元。

9.卫生健康（类）支出11.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%。主要用于行政单位医疗6.33万元、公务员医疗补助4.48万元、其他行政事业单位医疗支出0.31万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出12.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%。主要用于住房公积金11.13万元、购房补贴支出0.98万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.66万元，决算为0.28万元，完成年初预算的42.42%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.66万元，决算为0.28万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的42.42%，具体是国内接待费支出决算0.28万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党澄江市委员会党史研究和地方志编纂办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.66万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的42.42%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.66万元，决算为0.28万元，完成年初预算的42.42%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.26万元，下降48.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.26万元，下降48.15%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于编纂出版发行工作业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党澄江市委员会党史研究和地方志编纂办公室2023年机关运行经费支出8.71万元，比上年减少2.42万元，下降21.74%，主要原因是办公费及公务接待费支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费0.91万元、差旅费0.20万元、公务接待费0.28万元、工会经费1.54万元、其他交通费用5.78万元。         

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党澄江市委员会党史研究和地方志编纂办公室资产总额3.66万元，其中，流动资产0.52万元，固定资产3.14万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.93万元，其中固定资产减少4.86万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.32万元，其中：政府采购货物支出0.32万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（说明：本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。）

监督索引号53042200628301111

    附件：中国共产党澄江市委员会党史研究和地方志编纂办公室2023年度部门决算表.xlsx