监督索引号53042200620101000 中国共产党澄江市委员会办公室2023年度部门决算 目录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）主要职能 1．围绕党的中心工作和中央、省委、玉溪市委和澄江市委的工作部署及澄江市委领导的要求开展工作，负责党的路线方针政策以及中央、省委、玉溪市委和澄江市委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。 2．承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签清；负责承办各镇（街道）、各部门向市委的请示、报告。 3．负责市委重要会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导参加的重要公务活动的组织、安排、协调和联络工作。 4．负责市委与各党政领导机关文件、电报、信函的传递工作；负责市委文件、电报、信函等日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退和归档工作。 5．负责市委党内规范性文件审核、报备等有关工作。 6．负责市委党务公开具体工作，统筹协调和督促指导全市党务公开工作。 7．负责党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规的贯彻执行，指导全市档案管理工作。 8．负责中央、省、玉溪市和澄江市有关密码、保密管理的政策法规和规章制度的贯彻执行，承担市国家密码管理局、市国家保密局工作。 9．完成玉溪市委领导和澄江市委领导交办的其他任务。 （二）2023年度重点工作任务概述 围绕党的中心工作和中央、省委、玉溪市委和澄江市委的工作部署及澄江市委领导的要求开展工作，负责党的路线方针政策以及中央、省委、玉溪市委和澄江市委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 中国共产党澄江市委员会办公室共设11个内设机构，包括：常委办公室、秘书股、督查室、信息股、办文股、法规股、政策研究室、档案股、机要和保密股、综合股、行政后勤股。所属单位4个，分别是： １．中国共产党澄江市委员会办公室（本级）。 ２．澄江市发展研究中心。 ３．澄江市目标绩效考核中心。 ４．澄江市电子政务内网信息技术中心。 （二）决算单位构成 纳入中国共产党澄江市委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是： １．中国共产党澄江市委员会办公室（本级）。 ２．澄江市发展研究中心（事业）。 ３．澄江市目标绩效考核中心（事业）。 ４．澄江市电子政务内网信息技术中心（事业）。 纳入中国共产党澄江市委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致（澄江市发展研究中心、澄江市目标绩效考核中心、澄江市电子政务内网信息技术中心与中国共产党澄江市委员会办公室共用一套行政账）。 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 中国共产党澄江市委员会办公室2023年末实有人员编制49人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制5人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。 年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。 车辆编制7辆，在编实有车辆1辆，实有车辆0辆。 第二部分 2023年度部门决算表 （详见附件） 中国共产党澄江市委员会办公室2023年度无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 中国共产党澄江市委员会办公室2023年度无国有资本经营收入，无使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 中国共产党澄江市委员会办公室2023年度收入合计917.17万元。其中：财政拨款收入917.17万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加107.24万元，增长13.24%。其中：财政拨款收入增加107.24万元，增长13.24%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是在职人员的提拔和正常工资晋升，以及项目经费的增加 二、支出决算情况说明 中国共产党澄江市委员会办公室2023年度支出合计917.17万元。其中：基本支出896.24万元，占总支出的97.72%；项目支出20.94万元，占总支出的2.28%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加107.24万元，增长13.24%。其中：基本支出增加88.18万元，增长10.91%；项目支出增加19.07万元，增长1019.79%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是在职人员的提拔和正常工资晋升，以及项目经费的增加；2022年财政困难，支出项目经费少，造成今年增长比例较大。 （一）基本支出情况 2023年度用于保障中国共产党澄江市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出896.24万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出794.16万元，占基本支出的88.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费102.08万元，占基本支出的11.39%。 （二）项目支出情况 2023年度用于保障中国共产党澄江市委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20.94万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下： 澄江市委办工作业务经费20.94万元，主要用于专项办公费支出8.94万元，专项会议费支出12.00万元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 中国共产党澄江市委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出917.17万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加107.24万元，增长13.24%。主要原因是在职人员的提拔和正常工资晋升，以及项目经费的增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出659.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.95%。主要用于保障市委办机关及下属单位正常运行在职在编人员的工资福利支出和日常办公的公用经费支出的基本支出638.97万元，一般公共服务（类）项目支出20.94万元。 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出120.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.13%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出18.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出72.19万元、死亡抚恤29.96万元。 9.卫生健康（类）支出64.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%。主要用于行政单位医疗支出26.61万元、事业单位医疗支出8.70万元、公务员医疗补助支出25.83万元、其他行政事业单位医疗支出3.64万元。 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出72.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.86%。主要用于住房公积金支出65.91万元、购房补贴支出6.16万元。 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.23万元，决算为6.85万元，完成年初预算的48.14%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为6.85万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的48.14%，具体是国内接待费支出决算6.85万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中： (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 中国共产党澄江市委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.23万元，支出决算为6.85万元，完成年初预算的48.14%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为14.23万元，决算为6.85万元，完成年初预算的48.14%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和省市相关规定，坚持厉行节约原则及年度重点工作安排不同，支出下降，以及由于当年澄江市财政财力不足的原因导致有部分未付款项。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5.89万元，增长613.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加5.89万元，增长613.54%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年财政困难，支出较少，致使今年同比增长明显。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。公务用车改革后，该车由管理平台统一调度使用，车辆运行维护费按规定统一录入公务用车管理平台进行日常管理使用，故公务用车运行维护费为0.00万元。 3.安排国内公务接待69批次（其中：外事接待0批次），接待人次690人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中国共产党澄江市委员会办公室发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 中国共产党澄江市委员会办公室2023年机关运行经费支出102.08万元，比上年增加43.87万元，增长75.37%。机关运行经费主要用于行政运行中保障机关正常运行的日常公用经费商品和服务支出102.08万元，具体包括办公费16.84万元、差旅费9.15万元、会议费19.83万元、培训费5.27万元、公务接待费6.85万元、工会经费8.12万元、福利费7.70万元、其他交通费28.32万元。主要原因是我单位2022年工作任务较重，会议费、接待费、福利费及差旅费支出较上年增多。 二、国有资产占用情况 截至2023年末，中国共产党澄江市委员会办公室资产总额364.71万元，其中，流动资产7.89万元，固定资产356.82万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少92.78万元，其中固定资产减少93.09万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。 （国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 无。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 （说明：本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。） 监督索引号53042200620101111
附件：中国共产党澄江市委员会办公室2023年度部门决算表.xlsx |
