监督索引号53042200613101000 中国人民政治协商会议云南省澄江市委员会2023年度部门决算 目录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）主要职能 人民政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。把政治协商纳入决策程序，就国家和地方的重要问题在决策之前和决策执行过程中进行协商，是政治协商的重要原则。各级党委要高度重视人民政协的政治协商，统一部署和协调，并认真组织实施。其主要职能是“政治协商、民主监督、参政议政”三大职能。 （二）2023年度重点工作任务概述 2023年，在中共澄江市委的坚强领导下，市政协常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧依靠和团结带领全体政协委员，牢牢把握团结、民主两大主题，切实发挥协商民主重要渠道和专门协商机构的作用，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，求真务实，开拓创新，积极作为，围绕市政协第一届第二次会议确定的目标任务，为推动全市经济社会发展作出了积极贡献。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 我部门共设置7个内设机构，包括：提案联络委、经济和农业农村委、人口资源环境委、教科卫体委、民宗法冶委、学习和文化文史委、办公室，所属单位0个。 （二）决算单位构成 纳入中国人民政治协商会议云南省澄江市委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 纳入中国人民政治协商会议云南省澄江市委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 中国人民政治协商会议云南省澄江市委员会2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。 年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。 车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2023年度部门决算表 （详见附件） 中国人民政治协商会议云南省澄江市委员会2023年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 中国人民政治协商会议云南省澄江市委员会2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 中国人民政治协商会议云南省澄江市委员会2023年度收入合计1,057.35万元。其中：财政拨款收入1,057.35万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少19.28万元，下降1.79%。其中：财政拨款收入减少19.28万元，下降1.79%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因为是本年度财政困难，部分应在本年支出的财政资金无法保障，造成单位财政拨款收入减少。 二、支出决算情况说明 中国人民政治协商会议云南省澄江市委员会2023年度支出合计1,057.35万元。其中：基本支出955.29万元，占总支出的90.35%；项目支出102.06万元，占总支出的9.65%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少19.60万元，下降1.82%。其中：基本支出减少29.00万元，下降2.95%；项目支出增加9.40万元，增长10.14%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因为是本年度财政困难，部分应在本年支出的财政资金无法保障，造成单位财政拨款支出减少。 （一）基本支出情况 2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省澄江市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出955.29万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出881.84万元，占基本支出的92.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73.46万元，占基本支出的7.69％。2023年我单位人均基本支出为24.49万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、电话费、差旅费等。 （二）项目支出情况 2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省澄江市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出102.06万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下： 1.2023年教科卫体委调研视察补助经费2.00万元，主要用于调研视察工作支出。 2.2023年人口资源环境委工作补助经费1.00万元，主要用于调研视察工作支出。 3.政协业务工作经费57.33万元，主要用于支付政协全会会议费及本单位的日常办公费、代理记账费支出。 4.政协经济和农业农村委学习考察培训补助经费2.14万元,主要用于支付农业农村委学习考察培训支出。 5.2023年市政协办公补助经费5.00万元，主要用于支付书香政协项目支出。 6.基层政协履职能力提升专项资金1.59万元，主要用于支付本单位的办公设备及办公耗材费用。 7.政协委员提案和重点提案办理项目经费30.00万元，主要用于支付龙街街道、九村镇、路居镇提案补助。 8.调研视察、提案培育补助经费3.00万元，主要用于支付提案委学习考察培训支出。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 中国人民政治协商会议云南省澄江市委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出1,057.35万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加12.72万元，增长1.22%,主要原因是2023年增加了市政协办公补助经费、调研视察、提案培育补助经费、政协经济和农业农村委学习考察培训补助经费，导致较上年增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出793.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.06%。主要用于行政运行697.61万元、一般行政管理事务44.52万元、政协会议45.81万元、委员视察2.00万元、其他政协事务支出3.73万元。 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出105.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.95%。主要用于行政单位离退休19.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.35万元。 9.卫生健康（类）支出81.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%。主要用于行政单位医疗45.21万元、公务员医疗补助32.26万元、其他行政事业单位医疗支出4.26万元。 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出76.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%。主要用于住房公积金75.40万元、购房补贴支出1.37万元。 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.59万元，决算为2.19万元，完成年初预算的39.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5.59万元，决算为2.19万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的39.12%，具体是国内接待费支出决算2.19万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 中国人民政治协商会议云南省澄江市委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.59万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的39.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5.59万元，决算为2.19万元，完成年初预算的39.12%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.55万元，增长33.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.55万元，增长33.54%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是调研视察接待较上年增加,导致财政拨款“三公”经费支出决算增加。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次232人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研视察产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 中国人民政治协商会议云南省澄江市委员会2023年机关运行经费支出73.46万元，比上年增加6.99万元，增长10.52%，主要原因是上年度财政困难，福利费、差旅费无法保障，本年度福利费、差旅费较上年增加，导致机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费7.79万元、差旅费3.76万元、公务接待费2.19万元、劳务费0.52万元、委托业务费2.90万元、工会经费9.95万元、福利费6.88万元、其他交通费用39.47万元。 二、国有资产占用情况 截至2023年末，中国人民政治协商会议云南省澄江市委员会资产总额35.22万元，其中，流动资产0.67万元，固定资产34.56万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29.78万元，其中固定资产减少14.67万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。 （国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 无 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 (说明:本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。) 监督索引号53042200613101111
附件：中国人民政治协商会议云南省澄江市委员会2023年度部门决算表.xlsx |
