监督索引号53042200671301000

澄江市妇女联合会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.坚持正确的政治方向，组织引导全市广大妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女，同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致；

2.紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为推动经济和社会全面发展贡献巾帼力量；代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；

3.参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要和妇女、儿童发展规划的实施；

4.维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向市委和市政府提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助；

5.教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才；

6.教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚；

7.关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务；

8.负责市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作，承担市妇女儿童工作委员会日常工作任务；

9.完成市委、市政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化思想引领。以学习贯彻党的二十大精神为主线，开展“巾帼心向党”系列活动，各级妇联主席带头宣讲，将党的二十大精神与《习近平走进百姓家》中的生动故事相结合，在机关、企业、街镇、村（社区）开展宣讲，持续利用“澄江巾帼风采”公众号展示妇联工作动态，发挥优秀典型示范引路作用。

2.围绕中心服务大局。围绕全市产业发展重点，持续做好创业贷款工作，2023年组织实施鼓励创业贷款150.00万元，帮助妇女发展创业9户。联合就业局举办“画绣澄江”民族刺绣培训班，培训合格后实现派单就业，促进妇女居家灵活就业创业。打造好仙湖巾帼志愿服务品牌，发挥好仙湖巾帼志愿服务队在抚仙湖保护、创文创卫、乡村振兴等方面的作用，发动各级妇联在元旦、春节、“三八”节、爱国卫生月、“五一”等重要节假日和重大活动期间，组织动员1,000余名妇联干部、执委、巾帼志愿者通过常态化开展人居环境专项整治，教育引导广大妇女和家庭比卫生、比健康、比精神、比文明，建设屋洁、院净、人和的美好家园。

3.家庭建设工作再上新台阶。以“家家幸福安康工程”为载体，围绕立德树人根本任务，争取项目资金，打造品牌，提升家庭教育服务质量。连续三年争取到联合国儿童基金会、全国妇联家庭支持服务项目，成功打造“童·成长”品牌。常态化寻找“最美家庭”，今年共有2户荣获云南省最美家庭，11户荣获玉溪市级最美家庭，33户家庭荣获澄江市最美家庭。

4.抓实维权关爱工作。在婚姻家庭矛盾纠纷摸排化解多部门联动中，澄江市各级妇联干部执委充分发挥优势作用，对具有一定风险性的矛盾纠纷当事人开展了亲情感化、情绪稳控、心理疏导、法律宣传等工作，让婚姻家庭纠纷化解更有温度，避免矛盾纠纷激化升级造成极端事件或刑事案件发生，得到了澄江市委政法委的肯定。开展“婚育新风进万家”进万家活动，组织村（社区）妇联主席、妇联干部、执委广大妇女群众收听收看“妇女普法暨婚育新风”、“普法强基·送‘法’进万家”线上系列宣讲活动。

5.持续巩固妇联改革成果。以“三访四察五送”为工作载体，各级妇联深入开展“我为妇女儿童办实事”实践活动，组织发动各级妇联干部、执委、巾帼志愿者走访妇女儿童，重点关注留守儿童、“两癌”妇女、被家暴妇女儿童等群体，开展送法律、送政策、送关爱、送技能、送健康等服务，与相关部门共同推动妇女儿童低保、救助、残疾证等政策落实，合力破解妇女儿童家庭的“急难愁盼”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构（我部门由于规模小，人数小，故未设立内设机构），所属单位2个，分别是：

1.澄江市妇女联合会（本级）。

2.澄江市妇女儿童发展中心。

（二）决算单位构成

纳入澄江市妇女联合会2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.澄江市妇女联合会（本级）。

2.澄江市妇女儿童发展中心（未独立核算）。

纳入澄江市妇女联合2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江市妇女联合会2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

澄江市妇女联合会2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市妇女联合会2023年度收入合计126.36万元。其中：财政拨款收入126.36万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加33.76万元，增长36.46%。其中：财政拨款收入增加33.76万元，增长36.46%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。收入增加的主要原因是增加人员和增加项目活动经费支出。

二、支出决算情况说明

澄江市妇女联合会2023年度支出合计126.36万元。其中：基本支出121.23万元，占总支出的95.94%；项目支出5.12万元，占总支出的4.05%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加33.76万元，增长36.46%。其中：基本支出增加33.32万元，增长37.90%；项目支出增加0.44万元，增长9.40%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。支出增加的主要原因是增加人员和增加相关活动项目活动经费支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障澄江市妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出121.23万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出112.19万元，占基本支出的92.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.05万元，占基本支出的7.47%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障澄江市妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.12万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支为：其他就业补助支出0.40万元、创业担保贷款贴息及奖补1.83万元，项目经费主要开展就业补助和创业担保贷款贴息及奖补。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出126.30万元,占本年支出合计的99.95%。与上年相比增加34.54万元，增长37.64%，主要原因是增加人员和增加相关活动经费安排，致使一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出93.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.15%。主要用于行政运行66.11万元、事业运行24.70万元、其他群众团体事务支出2.84万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出11.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.45%。主要用于行政单位离退休0.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出10.76万元、其他就业补助支出0.40万元。

9.卫生健康（类）支出8.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。主要用于行政单位医疗4.25万元、事业单位医疗0.96万元、公务员医疗补助3.11万元、其他行政事业单位医疗支出0.48万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于创业担保贷款贴息及奖补1.83万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出10.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%。主要用于住房公积金9.07万元、购房补贴1.02万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.56万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.56万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.56万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.56万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因财政资金困难，压减“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化，没有支出情况。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市妇女联合会2023年机关运行经费支出9.05万元，比上年减少0.33万元，下降3.52%，主要原因是财政资金困难，厉行节约，压减公务接待、差旅费等公用经费支出。单位机关运行经费主要用于办公费2.25万元、差旅费2.15万元、工会费1.09万元、其他交通费3.56万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，澄江市妇女联合会资产总额3.47万元，其中，流动资产0.44万元，固定资产3.03万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.82万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（说明：本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，四舍五入可能存在尾数误。）

监督索引号53042200671301111

    附件：澄江市妇女联合会2023年度部门决算公开表.xlsx