监督索引号53042200622201000

中国共产党澄江市纪律检查委员会

2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、玉溪市委、玉溪市纪委、澄江市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助澄江市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作机关、市委批准设立的党组（党委），各镇（街道）党委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处理党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.负责全市监察工作。贯彻落实党中央、国家监察委、省委、省监察委、玉溪市监察委和澄江市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改我市关于纪检监察方面的规章制度，参与起草制定我市规范性文件。

7.在省市纪委监察委的领导下，开展追逃追赃和防逃工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委市监察委派驻（出）机构、镇（街道）纪（工）委和监察专员办公室、市管企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

9.完成玉溪市纪委市监察委和澄江市委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，在玉溪市纪委监委和澄江市委的坚强领导下，全市纪检监察机关以主题教育和教育整顿为先导，以贯彻落实党的二十大精神为主线，坚定不移全面从严治党，扎实推进“清廉云南”建设澄江实践，始终以严的基调、严的措施、严的氛围强化政治监督，正风肃纪反腐，为推动中国式现代化澄江实践开好局起好步作出积极贡献。一是持续深化思想政治建设，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。二是持续推进政治监督具体化精准化常态化，确保新征程开新局建新功。三是持续深化一体推进“三不腐”，坚决打好反腐败斗争攻坚战持久战。四是持续纠“四风”树新风，深化巩固中央八项规定精神堤坝。五是持续推动“清廉云南”建设澄江实践，打造新时代清廉治理新高地。六是持续加强党的纪律建设，树立严管与厚爱相结合的监督执纪鲜明导向。七是持续深化政治巡察，推动新时代巡察工作高质量发展。八是持续加强干部队伍建设，在教育整顿中锻造忠诚干净担当、敢于善于斗争的纪检监察铁军。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、纪检监察干部监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党澄江市纪律检查委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：中国共产党澄江市纪律检查委员会。

纳入中国共产党澄江市纪律检查委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党澄江市纪律检查委员会2023年末实有人员编制87人。其中：其中：行政编制85人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员77人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党澄江市纪律检查委员会2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党澄江市纪律检查委员会2023年度收入合计1,712.34万元。其中：财政拨款收入1,712.34万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加41.99万元，增长2.51%。其中：财政拨款收入增加41.99万元，增长2.51%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是人员增加，人员工资奖金结构调整，工资奖金增加，相应的社保费用增长。

二、支出决算情况说明

中国共产党澄江市纪律检查委员会2023年度支出合计1,712.34万元。其中：基本支出1,592.34万元，占总支出的92.99%；项目支出120.00万元，占总支出的7.01%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加41.99万元，增长2.51%。其中：基本支出增加29.22万元，增长1.80%；项目支出减少71.20万元，下降145.90%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是人员增加，人员工资奖金结构调整，工资奖金增加，相应的社保费用增长。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党澄江市纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,592.34万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,402.55万元，占基本支出的88.08%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费189.80万元，占基本支出的11.92%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党澄江市纪律检查委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出120.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：主要用于执纪审查案件查办经费开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党澄江市纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出1,712.34万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加90.78万元，增长5.60%,主要原因是人员增加，人员工资奖金结构调整，工资奖金增加，相应的社保费用增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,332.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.84%。主要用于职工工资福利支出及商品服务支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出135.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%。主要用于行政单位养老支出133.96万元、遗属抚恤支出1.86万元；

9.卫生健康（类）支出111.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于行政单位医疗支出66.47元、公务员医疗补助支出39.18万元、其他行政事业单位医疗支出5.73万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出132.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。主要用于职工住房公积金支出121.95万元、住房补贴支出10.30万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.53万元，决算为2.44万元，完成年初预算的14.76%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.06万元，决算为1.88万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.05%，完成年初预算的26.63%；公务接待费支出年初预算为9.47万元，决算为0.56万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.95%，完成年初预算的0.59%，具体是国内接待费支出决算0.56万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党澄江市纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.56万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算的14.76%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.06万元，决算为1.88万元，完成年初预算的26.63%；公务接待费支出年初预算为9.47万元，决算为0.56万元，完成年初预算的0.59%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本着厉行节约的原则，合理统筹，降低开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3.14万元，下降56.27%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少3.09万元，下降62.17%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降8.20%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本着厉行节约的原则，合理统筹，降低开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（纪检监察工作）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（纪检监察工作中）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党澄江市纪律检查委员会2023年机关运行经费支出189.80万元，比上年减少102.94万元，下降35.16%，主要原因分析：本着厉行节约的原则，合理统筹，降低开支导致本年机关运行开支下降。部门机关运行经费主要用于保障机关办公运转，支付机关办公费、职工教育培训费、全年纪委全会会议费、党风廉政建设宣传费、机关运行物业服务费、执纪审查办案食宿费差旅费、公杂费、办案物资费用等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党澄江市纪律检查委员会资产总额182.20万元，其中，流动资产29.22万元，固定资产152.98万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少35.57万元，其中固定资产减少48.74万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额29.54万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出29.54万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（说明：本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。）

监督索引号53042200622201111

    附件：中国共产党澄江市纪律检查委员会 2023年部门决算公开表.xlsx