监督索引号53042200671200000 中国共产主义青年团澄江市委员会2025年部门预算 目录 第一部分 中国共产主义青年团澄江市委员会2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 中国共产主义青年团澄江市委员会2025年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 中国共产主义青年团澄江市委员会2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 贯彻执行党的路线方针，认真落实市委、市政府和省、市团委安排部署的有关工作；负责全市团的基层组织建设，提高团干部素质，壮大团员队伍。加强农村青年中心、青少年之家等活动阵地建设；贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》和《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》，加强和改进全市未成年人思想道德建设；调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年工作和青少年发展问题，为市委、市政府对青少年工作的决策提供参考依据；加强农村青年科技培训，实施农村青年增收致富成才行动，推动农村科技进步；开展青年文明号、青年岗位能手、技术比武、岗位练兵活动，着力提高各行业青年生产技能；研究、指导全市少先队工作，负责市少工委的日常事务工作。 （二）机构设置情况 我部门共设置3个内设机构，包括：澄江市青年联合会、中国少年先锋队澄江市工作委员会、中国共产主义青年团澄江市委员会团校。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.深化面向广大团员和青年开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，进一步强化青年思想引领。紧抓理论学习这一基本任务，以理论学习指导实践建功，组织全市各领域团支部开展以“思想旗帜”“坚强核心”“强国复兴”“挺膺担当”为主题的专题理论学习，结合团员教育评议制度开展专题组织生活会，带动青年参与支部生活。组织“青年讲师团”“红领巾宣讲团”深入基层、走近青少年，开展面对面、互动性的宣讲交流。开展行业青年读书学习活动和交流研讨活动。举办青年马克思主义者培养工程培训班，提升团干部综合素质。 2.积极推动云南省青年发展型县域试点申报，让城市对青年更友好、让青年在城市更有为。一是充分发挥澄江市青年工作联席会议作用，结合《澄江市青年发展规划（2021-2025）》起草试点实施方案，推动我市关于青年发展10项建设内容的政策举措、实事项目出台和实施，做好云南省青年发展型县域试点申报工作。二是管好青年人才公寓。做好澄江市凤麓街道党群服务中心旁老旧小区建设青年人才公寓管理工作，为有意到澄江就业创业青年人才提供免费住宿和配套服务的场所。三是推进青年创业就业工作和社会实践工作。持续开展青年创业就业帮扶。组织开展大学生寒暑假社会实践活动，积极承接高校学子“三下乡”社会实践活动，建立在外高校学子与家乡联系的制度化渠道。四是深化实施青年志愿者行动，带领广大青年深入参与澄江建设。 3.竭诚服务青少年健康成长，在社会治理中展现青春担当。一是抓实留守儿童帮扶工作，持续开展“童心港湾”“希望工程”“微心愿”等帮扶项目。二是扎实推进“仙湖花蕾 法治少年”澄江市未成年人社会支持体系建设项目，抓好预防青少年违法犯罪工作。三是深化开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动和“倾听日”活动。 4.推进基层团组织规范化建设，不断巩固和提升共青团改革成果。一是推进党建带团建带队建工作。强化学校党团队一体化建设，深入推进“红领巾奖章”争章活动，加强少先队辅导员队伍的政治素质和履职能力建设，统筹推进校内校外团的建设。二是做好青联换届选举及统一战线工作。按照《中华全国青年联合会章程》，扎实做好换届选举工作。探索团的基层组织建设新思路新模式，带动青联组织高扬爱国主义、社会主义旗帜，不断汇聚起中华儿女上下同心、团结奋进的磅礴力量。 二、预算单位基本情况 我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制4人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入114.93万元，其中：一般公共预算114.93万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比增加13.60万元，增长13.42%，主要原因是人员增加，工资福利及公用经费增加。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入114.93万元，其中：本年收入114.93万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款114.93万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比增加13.60万元，增长13.42%，主要原因是人员增加，工资福利及公用经费增加。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出114.93万元。财政拨款安排支出114.93万元，其中：基本支出79.01万元，与上年对比增加14.96万元，增长23.36%，主要原因是人员增加，工资福利及公用经费增加；项目支出35.92万元，与上年对比减少1.36万元，下降3.65%，主要原因是澄江共青团组织各项活动经费及大学生西部计划志愿者地方项目生活补助资金预算减少。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 1.“2012901”行政运行58.94万元，主要用于人员工资福利、办公经费支出。 2.“2012999”其他群众团体事务支出35.92万元，主要用于大学生西部计划志愿者地方项目生活补助资金、共青团组织各项活动经费支出。 3.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出6.81万元，主要用于单位职工基本养老保险支出。 4.“2101101”行政单位医疗3.81万元，主要用于行政机关缴纳医疗保险支出。 5.“2101103”公务员医疗补助2.30万元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助支出。 6.“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.22万元，主要用于职工大病医疗补助支出。 7.“2210201”住房公积金6.27万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。 14.“2210203”购房补贴0.66万元，主要用于发放职工购房补贴支出。 五、对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额0.61万元，其中：政府采购货物预算0.61万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 中国共产主义青年团澄江市委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.56万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 中国共产主义青年团澄江市委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 中国共产主义青年团澄江市委员会2025年公务接待费预算为0.56万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待112人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 中国共产主义青年团澄江市委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 （一）大学生志愿服务地方项目生活补助配套经费25.92万元 项目目标是根据关于印发《2024—2025年度云南省大学生志愿服务西部计划实施方案》的通知（云青联〔2024〕11号）要求开展2024-2025年度西部计划志愿者工作，一是解决玉溪市应届毕业大学生就业问题，二是缓解乡镇工作人员紧张的问题，三是组织西部计划志愿者服务基层脱贫攻坚工作。拓宽大学生就业和创业渠道，培养大学生的基层工作经验，增强青年的社会责任感，大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”志愿精神。为解决玉溪市应届毕业大学生就业问题，缓解乡镇工作人员紧张的问题，市项目办按省项目办相关规定，对各县区人员需求进行调研，经调研及与用人单位协调，最终确定分配名额澄江县11人。 （二）澄江共青团组织各项活动经费10.00万元 项目目标是深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和团十八大、团十八届二中全会精神，根据《云南省中长期青年发展规划(2018- 2025年)》《中共玉溪市委办公室关于印发〈玉溪市中学共青团改革实施方案〉和〈玉溪市少先队改革实施方案〉的通知》（玉室字〔2018〕15号）、《中共澂江县委关于进一步加强工会共青团妇联工作的意见》（澂发〔2010〕19号）、《中共澄江县委印发〈关于加强和改进党的群团工作的实施意见〉的通知》（澄发〔2016〕11号）、《中共澄江县委办公室、澄江县人民政府关于印发〈澄江县妇联改革实施方案〉等4个改革实施方案的通知》（澄办通〔2018〕18号）中《共青团县委改革实施方案》等文件要求，围绕澄江经济社会发展总目标，牢牢把握团的根本任务、政治责任和工作主线三个根本性问题，带领全县各级团组织围绕思想引领、建功新时代、改革强团、从严治团四项工作要求，凝聚广大青年推动澄江共青团事业持续不断向前；带领全县少先队组织，紧紧围绕立德树人的根本任务，推进少先队工作改革创新，增强少先队的思想性、先进性、自主性、实践性，教育引导少年儿童听党话、跟党走；在县青年联合会中发挥核心作用，团结、教育、维护、服务全县各族各界青年；履行好预防青少年专项组组长单位职责，联合预青专项组各成员单位，将预青工作形成齐抓共管的良好态势。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 中国共产主义青年团澄江市委员会2025年机关运行经费安排7.87万元，主要包括：办公费2.26万元、邮电费0.18万元、差旅费0.20万元、公务接待费0.56万元、工会经费0.79万元、福利费0.40万元、其他交通费用3.48万元。与上年对比增加0.92万元，增长13.24%，主要原因是人员增加，公用经费增加。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，中国共产主义青年团澄江市委员会资产总额13.55万元，其中，流动资产12.02万元，固定资产1.53万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加3.62万元，其中固定资产减少0.52万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。 （四）其他需要说明的事项 中国共产主义青年团澄江市委员会2025年无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上新增资产配置表为空表。 （说明：本报告数据取自2025年预算表，以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。） 监督索引号53042200671200111 附件： 1. 中国共产主义青年团澄江市委员会2025年部门预算重点领域财政项目文本.doc 2. 中国共产主义青年团澄江市委员会2025年预算表.xlsx |
