监督索引号53042200673100000 澄江市科学技术协会2025年部门预算 目录 第一部分 澄江科学技术协会2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 澄江市科学技术协会2025年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 澄江科学技术协会2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.宣传贯彻党的路线方针政策，执行有关科学技术的方针政策和法律法规。 2.组织开展全民科学素质建设实施工作，对全市全民科学素质工作进行实地检查、考核奖励等。履行全市全民科学素质行动牵头职责，强化科普工作职能，发挥科普工作主要社会力量作用。弘扬科学精神，普及科学知识，组织开展实用技术培训，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。 3.组织各科学技术团体和科技工作者友好交往、开展学术交流、技术引进和科技成果转化应用，助力创新发展，推动科技与经济社会发展有机结合。 4.引导科技工作者学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线方针政策，密切联系科技工作者，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。 5.推选、宣传优秀科技工作者，举荐科技人才，表扬奖励优秀科技工作者。 6.注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学人才和创新团队。 7.组织全市的科学技术普及工作，弘扬科学精神，传播科学思想和方法，推广先进实用新技术、新品种，促进科学技术的繁荣发展，促进科学技术人才的成长与提高。 8.指导基层科普组织建设，提升基层科协组织力。 9.完成市委、市政府及上级科协交办的其他任务。 （二）机构设置情况 我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合业务科。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.统筹推进全民科学素质工作。深入贯彻实施《澄江市全民科学素质行动实施方案（2021-2025年）》，统筹推进全民科学素质工作，协调牵头单位抓好重点人群科学素质提升。 2.抓好青少年科普教育工作。加强对科技辅导教师培训力度，积极组织开展青少年科技创新大赛。 3.抓好科普宣传工作。一是组织好“全国科普日”等科普宣传活动；二是利用和维护好“科普澄江”微信公众号、“澄江科普”微博号等科普宣传平台。 4.抓好科普大篷车运行工作。以科普大篷车为载体，组织开展科普进校园、进社区、进农村等科普和反邪教宣传活动，打造科普大篷车活动品牌。 5.开展农村实用技术培训。以农函大为依托，开展农村实用技术培训，提高农民种植水平，增强农民增收致富本领。2025年完成农函大培训800人。 6.抓好科普信息化工作。发挥好村（社区）科普中国APP科普员作用，推送更多科普中国优质文章。 7.积极探索AI技术在科普传播中运用。迎合人们获取知识方式，积极探索利用AI技术，制作科普短视频，通过抖音、西瓜视频等进行传播，扩大科普受益面。 8.做好省级科技工作者状况调查站点工作。深入科技工作者中，了解科技工作者存在困难和问题，完成科技工作者状况调查站点工作任务。 二、预算单位基本情况 我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。 车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入156.87万元，其中：一般公共预算141.87万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入15.00万元。 与上年对比增加12.59万元，增长8.73%，主要原因是新增事业单位澄江市科技馆，人员经费增加。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入141.87万元，其中：本年收入141.87万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款141.87万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比增加2.59万元，增长1.86%，主要原因是新增事业单位澄江市科技馆，人员经费增加。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出156.87万元。财政拨款安排支出141.87万元，其中：基本支出126.42万元，与上年对比增加12.74万元，增长11.21%，主要原因是新增下属事业单位澄江市科技馆，人员经费增加；项目支出15.45万元，与上年对比减少10.15万元，下降39.64%，主要原因是公民科学素质提升经费减少。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 1.“2060101”行政运行79.71万元，主要用于行政机关工资发放、机构运转等支出。 2.“2060199”其他科学技术管理事务支出11.29万元，主要用于事业人员事业保险和事业人员工资支出。 3.“2060799”其他科学技术普及支出30.45万元，主要用于公民科学素质提升。 4.“2080501”行政单位离退休2.34万元，主要用于行政单位退休人员改革性补贴及生活补助支出。 5.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出11.34万元，主要用于单位职工基本养老保险支出。 6.“2101101”行政单位医疗5.46万元，主要用于行政机关缴纳医疗保险支出。 7.“2101102”事业单位医疗0.90万元，主要用于事业人员缴纳医疗保险支出。 8.“2101103”公务员医疗补助4.03万元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助支出。 9.“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.47万元，主要用于职工大病医疗补助支出。 10.“2210201”住房公积金10.46万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。 11.“2210203”购房补贴0.43万元，主要用于发放职工购房补贴支出。 五、对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 澄江市科学技术协会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.56万元，较上年减少0.35万元，下降12.03%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 澄江市科学技术协会2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 澄江市科学技术协会2025年公务接待费预算为0.56万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待56人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 澄江市科学技术协会2025年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年减少0.35万元，下降14.89%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.00万元，较上年减少0.35万元，下降14.89%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 与上年对比减少0.35万元，下降0.35%，主要原因是公务用车运行维护费政策性压减。 八、重点项目预算绩效目标情况 （一）公民科学素质提升经费15.45万元 项目目标是：通过项目实施，进一步提高市科协组织建设，拓宽科普宣传渠道，夯实科普工作基础，引导社会公众进一步营造学科学、爱科学、用科学浓厚氛围，提高广大社会公众的参与度，夯实科普示范市创建基础，培养懂技术、善经营的新型农民，为提高公民科学素质夯实基础，促进公民科学素质提高。 （二）自有资金专项经费15.00万元 项目目标是：进一步加强与科技工作者联系，团结引领科技工作者积极为澄江社会发展服务；着力培养一批懂技术、善经营的新型农民，提高种植、养殖户的种养殖水平，为实施乡村振兴提供支撑服务。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 澄江科学技术协会2025年机关运行经费安排12.69万元，主要包括：办公费3.00万元、差旅费0.80万元、公务接待0.56万元、公务用车运行维护费2.00万元、工会经费1.35万元、福利费0.60万元、其他交通费用4.38万元。与上年对比减少1.29万元，下降9.23%，主要原因是公务用车运行维护费和福利费减少。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，澄江科学技术协会资产总额0.98万元，其中，流动资产0.23万元，固定资产0.75万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.14万元，其中固定资产减少0.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。 （四）其他需要说明的事项 澄江市科学技术协会2025年无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。 （说明：本报告数据取自2025年预算表，以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。） 监督索引号53042200673100111 附件： 1.澄江市科学技术协会2025年部门预算重点领域财政项目文本.doc 2.澄江市科学技术协会2025年部门预算表.xlsx |
