监督索引号53042200628300000

中国共产党澄江市委员会党史研究室

2025年部门预算

目录

第一部分 中国共产党澄江市委员会党史研究室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党澄江市委员会党史研究室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

中国共产党澄江市委员会党史研究室

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责党史资料的征集、整合和编纂；开展党史研究，运用党史资料和研究成果开展革命传统、爱国主义和社会主义教育；组织开展党史课题研究和学术交流；组织编纂地方志书、地方综合年鉴；收集、保护、整理和开发地方志资料和历史文献资料；建设高质量的方志人才队伍，不断提升编纂质量。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、编纂股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.做好《中共澄江市委工作纪实（2024）》《澄江年鉴（2025）》的编纂和出版发行工作，做好篇目的优化编排，提升稿件质量。按要求做好《扶贫志·澄江部分》资料充实工作。

2.组织做好《中国共产党澄江历史（1978-2012）》资料收集和研读工作，加强学习和交流、优化编目设置。

3.加强方志人才队伍建设。充分发挥“澄江市历史文化研究学会”人才集聚作用，按照“以会聚才、以会精史、以会修志、以会兴文，以会促旅，以会铸魂”之目的。不断创新工作方式，组织做好《禄充风物志》《松元风物志》《路居风物志》《海口风物志》的编纂和出版发行工作，推动澄江历史文化大发展大繁荣。

4.高度重视，加强管理，做好澄江市党史陈列室等安全管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入125.34万元，其中：一般公共预算115.04万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入10.30万元。

与上年对比减少29.01万元，下降18.79%，主要原因是人员减少，人员经费及公用经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入115.04万元，其中：本年收入115.04万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款115.04万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少29.01万元，下降18.79%，主要原因是人员减少，人员经费及公用经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出125.34万元。财政拨款安排支出115.04万元，其中：基本支出105.04万元，与上年对比减少29.01万元，下降18.79%，主要原因是人员减少，人员经费及公用经费预算减少；项目支出10万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2010399”其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出91.99万元，主要用于人员工资福利、商品和服务支出及地方志编纂出版专项经费。

2.“2013699”其他共产党事务支出3.00万元，主要用于党史著作编纂出版发行专项经费。

3.“2080501”行政单位离退休3.12万元，主要用于行政单位退休人员改革性补贴及生活补助支出。

4.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出9.40万元，主要用于单位职工基本养老保险支出。

5.“2101101”行政单位医疗5.26万元，主要用于行政机关缴纳医疗保险支出。

6.“2101103”公务员医疗补助3.33万元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助支出。

7.“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.44万元，主要用于职工大病医疗补助支出。

8.“2210201”住房公积金8.60万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

9.“2210203”购房补贴0.20万元，主要用于发放职工购房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6.93万元，其中：政府采购货物预算6.93万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党澄江市委员会党史研究室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.66万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党澄江市委员会党史研究室2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党澄江市委员会党史研究室2025年公务接待费预算为0.66万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党澄江市委员会党史研究室2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）党史著作编纂专项经费3.00万元

项目目标是编纂出版《中共澄江市委工作纪实（2024)》，围绕中共澄江市委执政这一主题，以反映市委的重要决策、重要活动和重要工作为主线，突出党的领导和党的自身建设，全面记述市委的执政实践，总结执政经验，探讨执政方略。收集整理1978-2012年澄江县委县政府及相关部门的档案图片等资料，抓紧党史课题研究，为《中国共产党澄江历史（1978-2012）》初稿做准备。

（二）地方志编纂专项经费7.00万元

项目目标是年内编纂出版发行《澄江年鉴（2025）》450册，并发放至全市各级各部门。《澄江年鉴》完整记述澄江一年来的经济、社会、政治、文化等方面的内容，记录2024年澄江政治、经济、文化、社会等各方年的发展变化，为各级领导及社会各界提供详实的资料、数据，要求覆盖面大于等于90.00%，为市委、市政府领导提供的查询服务，领导满意度大于等于90.00%；页面合格率大于等于99.00%。出版之后，它可以为领导决策提供依据，是领导的得力助手；它的综述、专文等内容全面、系统，可以为社会各界提供查找方便，能为党委、政府等领导机关和业务部门科学化决策提供依据。年鉴还提供逐年可比的各部门、各行业的统计资料，是科研工作中最有价值的直观材料。《澄江年鉴》是澄江市政府的年度公报，发挥对外宣传及服务澄江经济发展的作用，可以为领导决策提供资料查询依。

（三）自有资金10.30万元

项目目标是发放单位三名城镇公益性岗位人员工资。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党澄江市委员会党史研究室2025年机关运行经费安排10.04万元，主要包括：办公费2.70万元、邮电费0.20万元、差旅费0.40万元、公务接待费0.66万元、工会经费1.08万元、福利费0.50万元、其他交通费用4.50万元。与上年对比减少4.27万元，下降29.84%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约，压缩一般性支出，节约行政成本。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党澄江市委员会党史研究室资产总额2.47万元，其中，流动资产0.29万元，固定资产2.18万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1.19万元，其中固定资产减少0.97万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

中国共产党澄江市委员会党史研究室2025年无政府性基金预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

（说明：本报告数据取自2025年预算表，以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。）

监督索引号53042200628300111

附件：

1. 中国共产党澄江市委员会党史研究室2025年部门预算重点领域财政项目文本.doc

2. 中国共产党澄江市委员会党史研究室2025年部门预算表.xlsx