监督索引号53042200620300000 中国共产党澄江市委员会组织部2025年部门预算 目录 第一部分 中国共产党澄江市委员会组织部2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 中国共产党澄江市委员会组织部2025年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 中国共产党澄江市委员会组织部2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.研究制定和加强党的组织建设的措施，指导全市党组织特别是党的基层组织的建设，探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；研究、规划、检查和督促党员发展、教育和管理工作；指导党员教育和镇(街道)党校建设工作；代市委管理市管党费。 2.研究提出市直各部、委、办、局领导班子调整配备意见和管理工作建议；加强领导班子和干部队伍思想作风建设；负责市委管理的干部的推荐、考察、任免、考核和工资、待遇、退离休、出国审批手续的办理。承办副处级（不含）以下干部的调配、交流及安置工作。 3.研究和制定干部队伍建设的具体措施，组织落实培养选拔年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部以及科级后备干部工作。 4.负责全市党的组织制度、干部人事制度、老干部工作制度、公务员管理制度、人才工作制度改革的综合研究、组织实施和宏观指导。制定全市基层组织、干部、人事、人才、公务员工作的有关制度。 5.负责全市干部、组织、人才、老干部、公务员工作的调查研究、检查督促，及时向市委、市委组织部反映重要情况，提出建议。 6.研究制定全市干部教育的具体政策和措施，拟定干部教育培训计划，组织市管干部、组织系统干部及有关党政干部培训；指导、协调、检查干部教育有关工作；协助各级各部门搞好干部培训基地、镇(街道）党校及其师资队伍建设工作。 7.研究、指导全市干部和选拔任用干部的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、市管干部、公务员、离退休干部的申诉和来信来访工作。 8.负责全市人才工作的指导、检查、综合、协调；代市委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。承担澄江市人才工作领导小组的日常工作。 9.贯彻执行《国家公务员法》；负责全市公务员队伍的建设和综合管理工作。 10.贯彻老干部工作的方针政策，落实离退休干部的各项政策待遇，指导离退休党组织建设和思想政治工作，负责全市离退休干部、担任过副科以上领导职务的退休干部、市委管理部门的退休职工和代管异地安置的离休干部的管理服务工作。 11.承担市委非公有制经济组织和社会组织工委的日常工作。 12.统一管理中共澄江市委机构编制委员会办公室。 13.完成市委交办的其它任务。 （二）机构设置情况 我部门共设置8个内设机构，包括：办公室（组织史编纂办公室）、组织一股（党代表联络办公室）、组织二股、干部股、公务员股、人才股、干部监督股（信访举报中心）、老干部工作股。 所属单位5个，分别是： 1.中共澄江市委组织部党员教育中心； 2.澄江市党群服务中心； 3.澄江市干部人事档案管理中心； 4.澄江市人才发展中心； 5.澄江市老干部活动中心。 （三）重点工作概述 1.持续抓培训聚思想。一是将学习贯彻好党的二十届三中全会精神与习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、省委十一届六次全会、澄江市委二届七次全会精神紧密结合起来，作为干部教育培训的重要内容，以科级领导干部为重点，在各级各类干部中全覆盖开展集中轮训。二是巩固提升好主题教育和党纪学习教育成果，组织开展好“双万培训”“领导干部上讲堂”“仙湖夜校”等学习培训。三是执行好《澄江市贯彻落实﹤玉溪市干部教育培训规划（2023—2027年）﹥实施细则》，高质量办好各类主体班次。整合各方资源力量，力争每年打造2个具有澄江特色、反映时代精神、体现高质量发展的现场教学点。 2.持续抓基层固根基。一是坚持发展党员程序和质量，加强流动党员管理，妥善处置不合格党员，不断激发党员队伍的生机活力。加快推进新乡贤促进会常态运行，严肃抓好驻村队员管理，推动金融助理、专家人才、在村任职选调生等在抓经济促发展中积极发挥作用。二是着眼2026年村级组织换届，深入开展村级后备力量培育储备工作，建立完善村级班子后备力量培育储备信息库，到2025年底，每个村（社区）至少培育储备1名比较成熟的党组织书记后备力量。三是优化“党建+产业”发展模式，加快推进食用菌、蓝莓特色产业、文旅行业等党建联盟建设，构建区域“党建链”。聚力打造左所集体经济产业园，着力培育羊肚菌、红托竹荪工厂化种植、工业辣椒种植深加工等优势特色产业。四是持续完善优化一、二号安置区基层组织体系建设，谋划业委会组建工作，推进“红色物业”，提升安置区社区治理质效。深化“初心合伙人”行动，大力推行党建引领“积分+爱心商家联盟”模式，构建以党组织为核心，党政部门、群团组织、爱心商企联动的基层治理体系，促进“三治融合”。五是深化拓展“五心”行动，推进“学旅医康养一体化”服务模式，与康养中心资源共享，扩展老年群体消费新场景，打造“玉溪晚晴”老干部工作示范点，助推澄江银发经济规模化、标准化、品牌化发展。 3.持续优班子强队伍。一是开展政治素质“双测评”“双鉴定”，坚决把政治上的“两面人”挡在门外。用好高质量发展考核指标评价体系，将考核结果与选拔任用、培养教育、管理监督、激励约束、问责追责结合起来，提升考核的政治性、精准性。严格执行党政领导干部职务任期制度，严防短期行为。二是坚持“八个既看又看”，常态化开展全覆盖蹲点调研，持续推行“无任用推荐干部”，做实“干部调研序事”纪实。全覆盖开展领导干部和领导班子分析研判，分类分级动态储备一批科级后备干部。三是常态化举行选调生读书活动，推动年轻干部跨部门界限、行业条块交流任职。选派一批优秀年轻干部到镇（街道）、服务窗口、重大项目一线“赋能增能”。四是进一步强化国有企业领导干部监督工作。做好领导干部兼职审批管理，推进重点领域政商“旋转门”“逃逸式辞职”问题整治。五是持续激励干部担当作为，严格落实好澄江市党建引领镇（街道）抓经济促发展若干措施，深化公务员管理积分制运用。畅通“三支队伍”和不同类别公务员交流渠道，稳妥落实好渐进式延迟法定退休年龄相关政策文件。 4.持续聚才智促发展。一是建立产业人才基础库、需求库和目标库，精准引进一批重点产业急需紧缺人才；持续开展“万名人才兴万村”行动；探索蓝莓产业人才队伍建设措施办法。二是进一步与中国科学院、中山大学旅游学院、大连大学等深度合作，扩大食用菌工厂化种植规模，助推澄江文旅提质发展，共建蓝莓种业创新中心。对接一批高校专家团队到澄江开展现场调研、学术报告、采风写生等协同创新活动，推动一批教学、科研、实习基地以及科技小院、名家工作室建设项目落户澄江。三是依托抚仙湖和化石地两张世界级名片，高标准打造科创高地项目。持续抓好全域柔性引才基地建设，深化“人才夜市”活动，开展“人才沙龙”“人才澄江行”、抚仙湖高端人才论坛等系列活动，打造澄江人才工作系列品牌。 5.持续抓改革顺体制。一是持续推进全面建立镇（街道）履职事项清单、公安机关机构编制管理改革、疾控体制改革、事业单位改革以及二十届三中全会相关配套体制改革工作，不断提升机构编制资源使用效益。二是扎实做好机构改革“后半篇文章”，持续对涉改单位开展机构改革“回头看”工作，以新出台的部门“三定”规定为依据，全面检查改革任务落实情况，科学评估本轮机构改革工作成效。三是完善与纪检监察、人社、财政、审计等部门的协作配合机制，增强监督检查工作合力，进一步严格机构编制管理刚性约束，强化机构编制“红线”意识。 二、预算单位基本情况 我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位4个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制38人，其中：行政编制18人，工勤人员编制2人，事业编制18人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入992.10万元，其中：一般公共预算817.10万元，政府性基金135.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入40.00万元。 与上年对比减少348.49万元，下降25.99%，主要原因是厉行节约，压减项目支出。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入992.10万元，其中：本年收入992.10万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款817.10万元，政府性基金预算财政拨款135.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比减少348.49万元，下降25.99%，主要原因是厉行节约，压减项目支出。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出992.10万元。财政拨款安排支出992.10万元，其中：基本支出702.10万元，与上年对比减少88.49万元，下降11.19%，主要原因是厉行节约，人员经费减少；项目支出250.00万元，与上年对比减少300.00万元，下降54.54%，主要原因是厉行节约，压减项目支出。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 1.“2013201”行政运行500.71万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利支出，其他社会保障缴费、生活补助、公务接待费、工会经费、培训费、福利费、办公费、差旅费、劳务费、其他交通费用等商品和服务支出。 2.“2013202”一般行政管理事务155.00万元，主要用于干部教育培训专项资金、老年大学学员服务经费支出。 3.“2080501”行政单位离退休13.26万元，主要用于行政单位退休人员改革性补贴及生活补助支出。 4.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出61.46万元，主要用于单位职工基本养老保险支出。 5.“2080801”死亡抚恤4.62万元，主要用于单位遗属补助支出。 6.“2101101”行政单位医疗19.16万元，主要用于行政机关缴纳医疗保险支出。 7.“2101102”事业单位医疗15.27万元，主要用于事业人员缴纳医疗保险支出。 8.“2101103”公务员医疗补助23.03万元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助支出。 9.“2101199”其他行政事业单位医疗支出2.75万元，主要用于职工大病医疗补助支出。 10.“2120815”农村社会事业支出135.00万元，主要用于引领乡村振兴经费支出。 11.“2210201”住房公积金55.85万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。 12.“2210203”购房补贴5.99万元，主要用于发放职工购房补贴支出。 五、对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额15.66万元，其中：政府采购货物预算9.66万元、政府采购服务预算6.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 中共澄江市委组织部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.86万元，较上年减少2.35万元，下降32.59%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 中共澄江市委组织部2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 中共澄江市委组织部2025年公务接待费预算为4.86万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为160次，共计接待4860人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 中共澄江市委组织部2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少2.35万元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.35万元，较上年减少2.35万元，下降100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比减少2.35万元，下降100.00%，主要原因是车辆无偿划拨给澄江市机关事务管理中心。 八、重点项目预算绩效目标情况 （一）干部教育培训专项经费115.00万元 项目目标一是将学习贯彻好党的二十届三中全会精神与习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、省委十一届六次全会、澄江市委二届七次全会精神紧密结合起来，作为干部教育培训的重要内容，以科级领导干部为重点，在各级各类干部中全覆盖开展集中轮训。二是巩固提升好主题教育和党纪学习教育成果，组织开展好“双万培训”“领导干部上讲堂”“仙湖夜校”等学习培训。三是执行好《澄江市贯彻落实﹤玉溪市干部教育培训规划（2023—2027年）﹥实施细则》，高质量办好各类主体班次。整合各方资源力量，力争每年打造2个具有澄江特色、反映时代精神、体现高质量发展的现场教学点。持续抓好全域柔性引才基地建设，深化“人才夜市”活动，开展“人才沙龙”“人才澄江行”、抚仙湖高端人才论坛等系列活动，打造澄江人才工作系列品牌。 （二）引领乡村振兴工作经费135.00万元 项目目标一是坚持发展党员程序和质量，加强流动党员管理，妥善处置不合格党员，不断激发党员队伍的生机活力。加快推进新乡贤促进会常态运行，严肃抓好驻村队员管理，推动金融助理、专家人才、在村任职选调生等在抓经济促发展中积极发挥作用。二是着眼2026年村级组织换届，深入开展村级后备力量培育储备工作，建立完善村级班子后备力量培育储备信息库，到2025年底，每个村（社区）至少培育储备1名比较成熟的党组织书记后备力量。三是优化“党建+产业”发展模式，加快推进食用菌、蓝莓特色产业、文旅行业等党建联盟建设，构建区域“党建链”。聚力打造左所集体经济产业园，着力培育羊肚菌、红托竹荪工厂化种植、工业辣椒种植深加工等优势特色产业。四是持续完善优化一、二号安置区基层组织体系建设，谋划业委会组建工作，推进“红色物业”，提升安置区社区治理质效。深化“初心合伙人”行动，大力推行党建引领“积分+爱心商家联盟”模式，构建以党组织为核心，党政部门、群团组织、爱心商企联动的基层治理体系，促进“三治融合”。五是深化拓展“五心”行动，推进“学旅医康养一体化”服务模式，与康养中心资源共享，扩展老年群体消费新场景，打造“玉溪晚晴”老干部工作示范点，助推澄江银发经济规模化、标准化、品牌化发展。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 中共澄江市委组织部2025年机关运行经费安排58.34万元，主要包括：办公费9.39万元、邮电费2.00万元、会议费2.00万元、差旅费8.00万元、培训费3.00万元、公务接待费4.86万元、工会经费7.99万元、福利费3.70万元、其他交通费用17.40万元。与上年对比减少26.8万元，下降31.47%，主要原因是机关运行经费不再按在职人数定额核定，根据部门决算数及单位职责职能情况核定预算数。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，中共澄江市委组织部资产总额89.01万元，其中，流动资产20.63万元，固定资产68.38万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.07万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少13.24万元，其中固定资产减少20.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。 （四）其他需要说明的事项 中共澄江市委组织部2025年无对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表，故对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。 （说明：本报告数据取自2025年预算表，以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。） 监督索引号53042200620300111 附件： 1.中共澄江市委组织部2025年部门预算重点领域财政项目文本.doc 2.中共澄江市委组织部2025年部门预算表.xlsx |
