澄江市妇女联合会2026年部门预算 目录 第一部分 澄江市妇女联合会2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 澄江市妇女联合会2026年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 澄江市妇女联合会2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 澄江市妇女联合会是市委领导下的全市各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。 （二）机构设置情况 我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。 所属单位2个，分别是： 1.澄江市妇女联合会（本级）。 2.澄江市妇女儿童发展中心。 （三）重点工作概述 2026年，市妇联将认真贯彻落实男女平等基本国策，紧紧围绕市委、市政府工作中心，自觉地服务大局、服务妇女，尽心尽责地履行代表和维护妇女权益的基本职能，有力地推动妇女儿童发展规划的实施，在促进妇女发展、维护妇女合法权益方面开展卓有成效的工作。 二、预算单位基本情况 我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制8人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2026年部门财务总收入1,826,004.88元，其中：一般公共预算1,576,004.88元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入250,000.00元。 与上年对比增加208,664.06元，增长12.90%，主要原因是调入1人,导致部门财务总收入相应增加。 （二）财政拨款收入情况 2026年部门财政拨款收入1,576,004.88元，其中：本年收入1,576,004.88元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,576,004.88元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比增加208,664.06元，增长15.26%，主要原因是调入1人,导致财政拨款收入相应增加。 四、预算单位支出情况 2026年部门预算总支出1,826,004.88元。财政拨款安排支出1,576,004.88元，其中：基本支出1,476,004.88元，与上年对比增加208,664.06元，增长16.46%，主要原因是调入1人，导致部门预算总支出相应增加；项目支出100,000.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 1.“2012901”行政运行746,857.22元，主要用于人员经费和日常办公经费。 2.“2012950”事业运行328,434.61元，主要用于人员经费和日常办公经费。 3.“2012999”其他群众团体事务支出100,000.00元，主要用于妇女儿童发展项目支出。 4.“2080501”行政单位离退休行政单位离退休费1,5600.00元，主要用于退休人员退休经费支出。 5.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出137,751.68元，主要用于机关公务员、机关工勤人员、事业单位人员基本养老保险缴费。 6.“2101101”行政单位医疗47,659.76元，主要用于机关公务员、机关工勤人员基本医疗保险费。 7.“2101102”事业单位医疗23,798.92元，主要用于事业单位人员基本医疗保险费。 8.“2101103”公务员医疗补助43,530.79元，主要用于机关公务员、机关工勤人员、事业单位人员医疗补助。 9.“2101199”其他行政事业单位医疗支出5,051.90元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。 10.“2210201”住房公积金117,240.00元，主要用于单位人员住房公积金。 11.“2210203”购房补贴10,080.00元，主要用于月补助人员住房补贴。 五、对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额18,000.00元，其中：政府采购货物预算18,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 澄江市妇女联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,600.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 澄江市妇女联合会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 澄江市妇女联合会2026年公务接待费预算为5,600.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，预计接待0人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 澄江市妇女联合会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 （一）2026年度妇女儿童发展项目专项经费100,000.00元 绩效目标是：高举伟大旗帜、紧扣时代步伐，确保妇联工作正确政治方向，围绕中心大局、找准职能定位，团结带领广大妇女奋力建功新时代，做好家庭工作、发挥独特作用，推动社会主义核心价值观要家庭落地生根，认真贯彻男女平等基本国策，保障妇女儿童全面发展，坚持基层导向、推进妇联改革创新，增强政治性先进性群众性，坚持党的全面领导，进一步提升做好新时代妇联工作的能力和水平。 （二）2026年度自有资金专项经费250,000.00元 绩效目标是：围绕市委市政府中心工作，以保持和增强政治性、先进性、群众性为主线，通过预算资金的精准投入和高效使用，全面提升妇联工作效能。2026年，预期在强化妇女思想政治引领、深化家庭文明建设、保障妇女儿童合法权益、促进妇女全面发展等方面取得显著成效，团结带领广大妇女为我市高质量发展贡献更大力量。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 澄江市妇女联合会2026年机关运行经费安排105,101.04元，主要包括：办公费33,200.00元、手续费700.00元、邮电费800.00元、差旅费8,000.00元、公务接待费5,600.00元、工会经费13,001.04元、其他交通费用43,800.00元。与上年对比增加2,142.96元，增长2.08%，主要原因是人员调入导致一般性支出增加。 （三）委托业务费安排变化情况及原因说明 澄江市妇女联合会2026年委托业务费安排268,025.00元，与上年对比减少1,975.00元，下降0.73%，主要原因是项目经费构成调整。 （四）国有资产占有使用情况 截至2025年12月31日，澄江市妇女联合会资产总额21,887.27元，其中，流动资产2,974.99元，固定资产18,912.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少33,212.77元，其中固定资产增加891.24元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。 （四）其他需要说明的事项 澄江市妇女联合会2026年无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。
附件： 澄江市妇女联合会2026年部门预算表.xlsx 澄江市妇女联合会2026年部门预算重点领域财政项目文本.docx
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