监督索引号53042200334801000 澄江市交通运输局2023年度部门决算 目录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）主要职能 1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针和法律法规，承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。 2.负责组织拟订澄江市交通运输发展计划、行业规划、综合运输计划并组织实施。参与拟订物流业发展规划并监督实施。指导澄江市公路、水路行业有关体制改革工作。 3.负责道路、水路交通运输市场监管。负责澄江市道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的组织实施，指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作及公共客运和汽车租赁。负责驾驶培训、汽车维修、清洗业的行业管理及监督工作。负责权限范围内汽车出入境运输及航道有关管理工作。 4.负责澄江市公路、水路建设市场监管。负责公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的组织实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的融资、管理和使用。负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理、负责路政管理，依法保护公路路产路权。 5.承担澄江市权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、航道管理养护、危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。 6.指导澄江市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责市内重点公路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。 7.指导澄江市交通运输信息化建设，监测分析交通运输情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导市内交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护、节能减排工作。指导市内交通行业协会、学会工作。 8.负责公路、水路对外交流与合作工作。 9.制定交通运输行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。 10.完成市委、市政府和市交通运输局交办的其他事项。 （二）2023年度重点工作任务概述 2023年，澄江市交通运输局完成固定资产投资120,600.00万元，向上争取资金2,000.00万元，公路项目建设投入2,500.00万元，公路管养及隐患治理投入1,300.00万元，路面执法共罚款25.71万元，移交交警部门罚款18.30万元；完成绿美公路建设15条107公里，积极申报绿美农村公路省级示范道路2条；高分通过交通部专家“四好农村路”示范创建实地测评；被交通运输部确定为第三批城乡交通运输一体化示范县创建单位。 2023年,我局坚持问题导向，不断推动交通基础设施建设，促进基础设施提档升级。一是稳步推进澄华高速公路征地拆迁工作，续租临时用地14个地块；启动2023年农村公路建设；补益至飞大田提升改造项目建成通车，完成投资1,529.15万元；实施2023年村道安全生命防护项目安全隐患专项整治工程11.10公里，完成投资96.00万元；完成2017年29条农村公路的结算审计。二是S212澄江市九村镇—江川区雄关集镇外移改扩建工程项目前期工作稳步有序推进，澄阳高速公路正在完善《可行性研究报告》。三是抓实工程项目遗留问题整改，持续推动澄川高速、东南绕高速、九村立交枢纽工程等后续工作事宜。四是成功申报绿美农村公路省级示范道路2条，完成绿美公路建设15条107公里；高分通过交通部专家对“四好农村路”示范创建的实地测评。 切实加强道路运输行业规范化管理，扎实做好路产路权维护、超限运输治理、整治泼洒漏污等路政管理工作，不断提升公路管理水平。完成418.50公里的公路路面小修保养和养护工程，2023年村道安全生命防护项目安全隐患专项整治工程和辖区内管养的30座桥梁的技术状况等级评定有序完成；投资约235万元进行施红路修复性养护工程施工，完成2条农村公路的边坡坍塌、水毁治理工程；设置临时警示标志牌28块，增划标线1,023.00米，处置路面安全隐患95处，清理水毁塌方2,308.00立方米。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、行政审批与法制安全股、综合运输股、综合规划建设股。所属单位3个，分别是： 1.澄江市交通运输局（本级） 2.澄江市公路管理段 3.澄江市公路路政管理大队 （二）决算单位构成 纳入澄江市交通运输局2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是： 1.澄江市交通运输局（本级） 2.澄江市公路管理段 3.澄江市公路路政管理大队 纳入澄江市交通运输局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 澄江市交通运输局2023年末实有人员编制55人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员58人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。 年末其他人员35人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员35人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。 车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2023年度部门决算表 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 澄江市交通运输局2023年度收入合计7914.93万元。其中：财政拨款收入7,448.07万元，占总收入的94.10%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入175.51万元（含教育收费0.00万元），占总收入的2.22%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入291.35万元，占总收入的3.68%。与上年相比，收入合计减少5,909.96万元，下降42.75%。其中：财政拨款收入减少5,920.95万元，下降44.29%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少254.88万元，下降59.22%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加265.87万元，增长1,043.45%。减少的主要原因是2023年项目收入减少。 二、支出决算情况说明 澄江市交通运输局2023年度支出合计7,599.94万元。其中：基本支出1,442.07万元，占总支出的18.97%；项目支出6,157.87万元，占总支出的81.03%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少6,129.57万元，下降44.65%。其中：基本支出减少225.87万元，下降13.54%；项目支出减少5,903.70万元，下降48.95%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。减少的主要原因是2023年项目支出减少。 （一）基本支出情况 2023年度用于保障澄江市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,442.07万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,253.73万元，占基本支出的86.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费188.34万元，占基本支出的13.06%。 （二）项目支出情况 2023年度用于保障澄江市交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,157.87万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况: 1.其他国有土地使用权出让收入安排的支出1,000.00万元，主要用于交通延续性项目专项资金1,000.00万元。 2.政府收费公路专项债券收入安排的支出4,000.00万元，主要用于公路建设澄江至华宁高速公路(澄江段)专项资金4,000.00万元。 3.公共交通运营补助344.74万元，主要用于澄江市2021年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励(涨价部分)资金184.60万元，澄江市2022年度农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金122.45万元。澄江市2021年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励补助资金37.69万元。 4.公路养护135.00万元,主要用于省级2023年普通省道及农村公路养护补助资金135.00万元。 5.公路建设30.00万元，主要用于2023年政府还贷二级公路取消收费后补助专项资金30.00万元。 6.其他城乡和社区公共设施支出10.23万元,主要用于路面保洁专项资金10.23万元. 7.农业农村生态环境支出619.71万元,主要用于澄江市2023年路域环境整治租地项目资金619.71万元。 8.安全监管支出7.00万元，主要用于澄江市县级以上政府挂牌督办的安全生产重大隐患排查治理专项资金7.00万元。 9.其他公路水路运输支出11.19万元，主要用于治超经费专项资金11.19万元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 澄江市交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款支出1,828.36万元,占本年支出合计的24.06%。与上年相比减少1,792.66万元，下降49.51%,主要原因是：一是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本；二是本年度财政困难，部分应在本年支出的财政资金无法保障，造成单位财政拨款支出减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出159.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.75%。主要用于行政单位离退休6.48万元，机关事业离休19.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出107.16万元，死亡抚恤26.87万元。 9.卫生健康（类）支出94.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于行政单位医疗6.88万元，事业单位医疗45.09万元，公务员医疗补助35.39万元，其他行政事业单位医疗支出7.01万元。 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出10.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于其他城乡社区公共设施支出10.23万元。 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输（类）支出1,445.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.09%。主要用于行政运行支出113.33万元,公路建设30.00万元,公路养护262.15万元,其他公路水路运输支出822.89万元。 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出110.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于住房公积金103.27万元，购房补贴支出7.59万元。 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出7.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于安全监管7.00万元。 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.67万元，决算为0.31万元，完成年初预算的8.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3.67万元，决算为0.31万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的8.45%，具体是国内接待费支出决算0.31万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中： (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 澄江市交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.67万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的8.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3.67万元，决算为0.31万元，完成年初预算的8.45%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.06万元，增长24.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长24.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年创建国家级”四好农村公路验收会，接待国家省市验收相关工作人员，涉及0.25万元，导致“三公”经费支出增加。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2023年创建国家级“四好农村公路”验收会，接待国家省市验收相关工作人员，涉及0.25万元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第三部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 澄江市交通运输局2023年机关运行经费支出41.63万元，比上年增加0.22万元，增长1.83%，主要原因是公务接待费增加。单位机关运行经费主要用于办公费11.10万元，差旅费0.93万元，公务接待费0.31万元，培训费0.56万元，工会经费13.67万元，福利费8.47万元，其他交通费用6.59万元。 二、国有资产占用情况 截至2023年末，澄江市交通运输局资产总额707,404.71万元，其中，流动资产26,033.18万元，固定资产227.40万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2,349.64万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产678,794.49万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,307.91万元，其中固定资产增加0.89万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。 三、政府采购支出情况 2023年度，单位政府采购支出总额0.90万元，其中：政府采购货物支出0.90万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 无。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 （说明：本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。） 监督索引号53042200334801111
 澄江市交通运输局 2023年部门决算表.xlsx
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