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澄江市公路管理段2025年部门预算

目录

第一部分 澄江市公路管理段2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市公路管理段2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

澄江市公路管理段2025年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

澄江市公路管理段主要职责是为全市公路畅通提供养护服务，公路水毁抢险，灾害抢修；负责乡道、村道养护工作的指导；完成市交通运输局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构（我单位是澄江市交通运输局下属二级单位，由于规模小、人数少，故未设立内设机构）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

澄江市公路管理段2025年在澄江市交通运输局的领导下，在玉溪市交通运输局的指导下开展工作，重点完成公路安全生命防护工程建设、农村路建设及辖区路面清扫保洁工作。按照澄江市委、市政府的要求，对澄阳路、万象线、横大线、新村线、海新路、七江路、梁王大道、澄川线、澄马线、环湖北路、环湖东路（包括华宁、江川托管区）、中山大道共计145.78公里的路面进行清扫保洁。澄阳路、仙湖路、环湖路、帽天山路、梁王大道、中山大道等共计120公里的路面维持一日一扫，对澄九线、横大线新村线维持一周一扫，在确保道路整洁的情况下，组织工人对公路路肩、边沟杂草、水沟进行了专项清理，确保雨季公路美观整洁、雨季排水畅通，给广大人民群众一个安全、整洁、通畅的路域环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制0辆，实有车辆8辆，超编8辆（澄江市公路管理段因工作需要，保留日常道路养护清扫车8辆，均为特种专业技术车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,161.50万元，其中：一般公共预算853.38万元，政府性基金308.12万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少124.27万元，下降9.67%，主要原因是我单位在编人员减少，导致一般公共预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,161.50万元，其中：本年收入1,161.50万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款853.38万元，政府性基金预算财政拨款308.12万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少124.27万元，下降9.67%，主要原因是我单位在编人员减少，导致一般公共预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,161.50万元。财政拨款安排支出1,161.50万元，其中：基本支出803.38万元，与上年对比减少154.28万元，下降16.11%，主要原因是我单位在编人员减少，导致一般公共预算减少；项目支出358.12万元，与上年对比增加30.00万元，增长9.14%，主要原因是2025年路面保洁专项资金项目预算资金增长。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2080502”事业单位离退休21.06万元，主要用于补助退休人员退休费。

2.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出74.57万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

3.“2080801”死亡抚恤11.26万元，主要用于遗属补助支出。

4.“2101102”事业单位医疗41.78万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

5.“2101103”公务员医疗补助29.76万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

6.“2101199”其他行政事业单位医疗支出5.92万元，主要用于在职人员大病保险支出和工伤保险支出。

7.“2120399”其他城乡社区公共设施支出50.00万元，主要用于2025年路面保洁项目资金。

8.“2120899”其他国有土地使用权出让收入安排的支出308.12万元，主要用于澄江市2025年路域环境整治租地项目资金。

9.“2140199”其他公路水路运输支出557.26万元，主要用于办公费、差旅费、福利费等日常公用经费支出。

10.“2210201”住房公积金60.31万元，主要用于缴交在职人员住房公积金。

11.“2210203”购房补贴1.47万元，主要用于补助在职人员购房补贴。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额10.25万元，其中：政府采购货物预算10.25万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市公路管理段2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市公路管理段2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

澄江市公路管理段2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市公路管理段2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆（我单位实有车辆8辆，运行维护费未纳入预算安排，故车辆运行维护费为0.00万元）。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）路面保洁专项资金项目经费50.00万元。项目目标是按照澄江市委、市政府的要求，每日对澄阳路、万象线、横大线、新村线、海新路、七江路、梁王大道、澄川线、澄马线、环湖北路、环湖东路（包括华宁、江川托管区）、中山大道共计145.78公里的路面进行清扫保洁。澄阳路、仙湖路、环湖路、帽天山路、梁王大道、中山大道等共计120公里的路面维持一日一扫，对澄九线、横大线新村线维持一周一扫，在确保道路整洁的情况下，组织工人对公路路肩、边沟杂草、水沟进行了专项清理，确保雨季公路美观整洁、雨季排水畅通，给广大人民群众一个安全、整洁、通畅的路域环境。

（二）澄江市2025年路域环境整治租地项目经费308.12万元。项目目标是开展“清门户，除垃圾，保畅通，还路权，美家园”路域环境专项整治工作，全面提升我市公路的通行服务水平，改善公路路域环境，保障公路安全畅通，建设美丽新澄江。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市公路管理段2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年持平，主要原因是澄江市公路管理段为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，澄江市公路管理段资产总额652,808.10万元，其中，流动资产3,527.74万元，固定资产36.87万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产649,243.49万元。与上年相比，本年资产总额减少172.20万元，其中固定资产减少30.83万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

澄江市公路管理段2025年无一般公共预算“三公”经费支出预算、无政府购买服务预算、无对下转移支付预算、无新增资产配置、无上级补助项目支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、2025新增资产配置表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

（说明：本报告数据取自2025年预算表，以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。）

监督索引号53042200334800500111

澄江市公路管理段2025年部门预算重点领域财政项目文本.docx

澄江市公路管理段2025年部门预算表.xls