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澄江市九村镇人民政府2021年部门预算

公开目录

第一部分 澄江市九村镇人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分 澄江市九村镇人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

澄江市九村镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、主要职能。

（1）综合办公室

按照精简统一效能的要求，调整设置综合办公室，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。九村镇设置5个综合办公室。

①综合管理办公室。负责机关日常运转工作。承担文电、 会务、政务信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、督查督办、档案管理、后勤和财务管理等工作。会同人大、政协、人民武装开展相关工作。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

②党建工作办公室。承担党的建设、意识形态、纪律教育、宣传教育、外事统战、民族宗教、基层政权建设等工作，统筹推进区域化党建，加强农村、社区、学校、医疗卫生单位、非公有制企业和社会组织党建工作；负责组织开展基层民主政治建设、精神文明建设；负责组织、干部人事、机构编制等工作，会同工会、共青团、妇联等群团组织开展相关工作。负责党代表联络工作。负责驻村工作队员、村（社区）及村干部考核和管理工作。

③区域发展与乡村振兴办公室。负责经济发展计划、生态环境建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、农民负担监督、招商引资、企理、统计、应急管理、安全生产、交通管理、食品安全、市场监管等工作。负责城乡统筹综合协调工作。组织实施乡村振兴战略规划和政策，负责统筹协调推进乡村产业建设、农村社会事业发展、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理等乡村振兴各项工作。

④社会事务办公室。负责人力资源和社会保障、民政、退役军人、残联、老龄、关心下一代、卫生健康、教育、科 技、文化、体育、广播电视和村（社区）建设等管理工作。  

⑤扶贫开发办公室。贯彻执行扶贫相关法律法规和政策要求，负责扶贫项目组织实施、扶贫资金监督管理、建档立卡贫困户管理、扶贫数据统计等工作。

（2）事业单位

坚持政事分开和精简统一效能的原则，综合设置事业单位。九村镇设置7个事业单位，不再保留其他事业单位的牌子、印章和法人资格。

①党群服务中心。承担服务党组织和党员群众的功能，做好区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作，为区域化党组织、党员及有需求的单位和群众提供各类服务和资源保障。组织开展面向党员和群众的服务，集中受理为民服务事项，代办需上级审批的事项，为群众提供咨询服务。

②宣传文化服务中心。负责宣传、文化、旅游、科教、广播、电视、电影、群众性体育等服务工作。

③规划建设和环境保护中心。负责城乡规划、项目建设、环境保护和生态建设、园林绿化、公用设施建设维护与管理、城乡环境整治、道路交通维护与管理等服务性工作。

④农业农村综合服务中心。承担农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医、烤烟生产、农业综合开发等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。承担农田建设、农村能源、农业环境保护和农业农村信息服务等工作。负责村（社区）集体“三资”委托代理服务。负责专业合作社、一事一议等项目申报。负责防汛抗旱、气象灾害、防震减灾等服务工作。

⑤社会保障服务中心。负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、医疗保障、社会救助、民政事务、失业保障、退役军人服务等服务性工作。

⑥综治中心。负责来信来访、矛盾纠纷排查化解、治安 防控体系建设、基层平安创建、网格化服务、维护社会稳定的技术支撑和服务性工作。

⑦财政所。执行各项财税政策和财务会计制度，承担组织财政收入、编制财政预决算草案、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。

（二）机构设置情况。

按照精简统一效能的要求，调整设置综合办公室，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。九村镇设置 5 个综合办公室。分别为：1.综合管理办公室；2.党建工作办公室；3.区域发展与乡村振兴办公室；4.社会事务办公室；5.扶贫开发办公室。九村镇设置 7 个事业单位，分别为：1.党群服务中心；2.宣传文化服务中心；3.规划建设和环境保护中心；4.农业农村综合服务中心；5.社会保障服务中心；6.综治中心；7.财政所。

（三）重点工作概述。

公共基础设施建设加快推进。九村镇成功申报七江业务用房搬迁、三家村活动室建设等一事一议财政奖补项目6个，总投资744万元，均已进入招投标程序。投资677万元，完成七江小组搬迁一期公共基础设施建设。投资260万元，完成澄阳路集镇段改造，九村立交实现通车，投资7300万元，完成大平地、大山等14条农村公路建设。投资526.8万元，完成受益东山、七江16个村民小组的东山农村饮水安全巩固提升工程，解决784户2747人饮水问题。投资19万元，新建大山、箐水滩、锅底塘人饮工程。投资23万元实施大平地等6个村民小组农村供水管网维修养护。投资13万元，对七江大沟进行维修。投资78万元，安装消杀设备26套，实现水源点消毒设备全覆盖。完成风口哨、锅底塘公共活动场所建设。实施农村供水工程水费收缴工作，农村集中供水工程实现全部收费，水费收取率95%以上。

农业产业稳中向好。继续推进农业产业结构调整，促进农民增收。2020年，全镇种植烤烟21931亩，交售烟叶262万公斤，实现烟农交售收入8026.3万元，均价30.63元，取得历史最好成绩。积极发展青花、白花、韭菜等蔬菜种植2.1万亩，实现产值2950万元。建成七江农副产品交易市场，为助推产业结构调整奠定了基础。加强动物疫病防控工作，畜牧业发展态势良好。培育规模养殖大户39户，全年实现肉猪出栏6443头，家禽出栏28.33万只，牛羊出栏8037头。完成七江100亩花椒种植基地建设项目，为助推产业发展发挥了示范引领和带动作用，七江1000亩沃柑实现了初花初果。草莓、蓝莓、枇杷等试验示范成功，全镇农业产业多样化发展在探索中不断推进。农业基础条件持续改善。投资975万元完成热水河片区5500亩高标准农田和1000亩高效节水灌溉项目建设。投资448万元，完成2600亩牛场土地整治项目。覆盖面积5295亩的九村片区高效节水灌溉项目完成验收投入使用。投资70余万元新建马桑箐和牛场卧式烤棚20座。新型工业提速发展。成功引入浙商产业园项目，完成浙商产业园1500亩土地收量。万诺食品、东盟物流港项目推进顺利，华业等磷化工企业完成环保整改并投入试生产，抚仙湖啤酒厂正式投产，牛场砂石料场项目建成运营。

2020年，在市委、市政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持及社会各界的关心帮助下，镇政府团结带领全镇广大干部群众，紧紧围绕全面建成小康社会总目标，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入实施生态立镇、农业稳镇、工业强镇、开放活镇、旅游富镇发展战略，统筹推进转方式、稳增长、调结构、惠民生各项工作，克服不利因素和困难，奋力推进九村经济社会平稳发展。全年预计实现生产总值10.65亿元，增长5%；完成财政收入3209.67万元，增长7.5%；完成向上争资60.7万元，增长15.29%；招商引资1亿元；农村居民人均可支配收入17100元，增长6.8%。

二、预算单位基本情况

本部门编制2021年部门预算单位共11个，分别是：澄江市九村镇人民政府、中国共产党澄江市九村镇委员会、澄江市九村镇人民代表大会主席团、澄江市九村镇社会治安综合治理委员会办公室、澄江市九村镇党群服务中心、澄江市九村镇宣传文化服务中心、澄江市九村镇规划建设和环境保护中心、澄江市九村镇财政所、澄江市九村镇综合执法中队、澄江市九村镇农业农村综合服务中心、澄江市九村镇社会保障服务中心。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制 21人，事业编制31人。在职实有50人，其中：财政全供养50人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员10人，其中：离休 0人，退休10人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

2021年部门财务总收入3427.09万元，其中：一般公共预算3427.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1709.88万元，主要原因为2021年增加了九村镇东山村委会黄家庄、狮子山村民小组搬迁安置项目728.46万元、九村镇七江小组搬迁公共基础设施建设及村委会业务用房建设项目1012.67万元等项目预算。

（二）财政拨款收入情况。

2021年部门财政拨款收入3427.09万元，其中：本年收入3427.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3427.09万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1709.88万元，主要原因为2021年增加了九村镇东山村委会黄家庄、狮子山村民小组搬迁安置项目728.46万元、九村镇七江小组搬迁公共基础设施建设及村委会业务用房建设项目1012.67万元等项目预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3427.09万元。财政拨款安排支出3427.09万元，其中：基本支出1408.79万元，与上年对比增加74.7万元，主要原因为人员工资上浮；项目支出2018.30万元，与上年对比增加1635.18万元，主要原因为2021年增加了九村镇东山村委会黄家庄、狮子山村民小组搬迁安置项目728.46万元、九村镇七江小组搬迁公共基础设施建设及村委会业务用房建设项目1012.67万元等项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行299.68万元，主要用于九村镇人民政府人员工资及日常公用经费支出；

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行16.62万元，主要用于九村镇党委人员工资及日常公用经费支出；

一般公共服务支出-人大事务-行政运行15.80万元，主要用于九村镇人大人员工资及日常公用经费支出；

一般公共服务支出-其他共产党事务支出-事业运行29.50万元，主要用于党群服务中心人员工资及日常公用经费支出；

一般公共服务支出-财政事务-行政运行69.64万元，主要用于财政所人员工资及日常公用经费支出；

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务99.6万元，主要用于七江小组整村异地搬迁工作经费支出；

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出177.56万元，主要用于九村镇各项工作运转经费支出；

公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出26.60万元，主要用于九村镇综治中心人员工资及日常公用经费支出；

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化28.69万元，主要用于九村镇文化中心人员工资及日常公用经费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休19.08万元，主要用于退休人员生活补助支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出153.24万元，主要用于机关事业单位人员养老保险缴费支出；

卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育8.47万元，主要用于计生宣传员、信息员工资支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗19.7万元，主要用于行政单位医疗保险支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗20.99万元，主要用于事业单位人员医疗保险支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助25.33万元，主要用于公务员医疗补助支出；

节能环保支出44.57万元，主要用于九村镇规划环保中心人员工资及日常公用经费支出；

城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出57.12万元，主要用于村（社区）政府购买岗位人员工资支出；

城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出1012.67万元，主要用于九村镇七江小组搬迁公共基础设施建设及村委会业务用房建设项目支出；

城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法14.7万元，主要用于九村镇执法队人员工资支出；

农林水支出-农业农村-事业运行196.65万元，主要用于农业农村综合服务中心人员工资及日常公用经费支出；

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助275.06万元，主要用于村组干部工资及村组办公经费支出；

住房保障支出-保障性安居工程支出-其他保障性安居工程支出728.46万元，主要用于九村镇东山村委会黄家庄、狮子山村民小组搬迁安置用地和项目征地支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金80.56万元，主要用于九村镇住房公积金支出；

住房保障支出-住房改革支出-购房补贴6.79万元，主要用于九村镇购房补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

基本工资179.33万元（其中：基本支出179.33万元，项目支出0万元）；

津贴补贴203.74万元（其中：基本支出203.74万元，项目支出0万元）；

绩效工资247.17万元（其中：基本支出247.17万元，项目支出0万元）；

奖金67.2万元（其中：基本支出67.2万元，项目支出0万元）；

其他社会保障缴费5.15万元（其中：基本支出5.15万元，项目支出0万元）；

机关事业单位基本养老保险缴费69.54万元（其中：基本支出69.54万元，项目支出0万元）；

职工基本医疗保险缴费38.96万元（其中：基本支出38.96万元，项目支出0万元）；

公务员医疗补助缴费25.3万元（其中：基本支出25.3万元，项目支出0万元）；

住房公积金80.58万元（其中：基本支出80.58万元，项目支出0万元）；

退休费29.88万元（其中：基本支出29.88万元，项目支出0万元）；

生活补助252.07万元（其中：基本支出251.65万元，项目支出0.42万元）；

公务用车运行维护费7.06万元（其中：基本支出7.06万元，项目支出0万元）；

公务接待费5.08万元（其中：基本支出5.08万元，项目支出0万元）；

工会经费10.69万元（其中：基本支出10.69万元，项目支出0万元）；

办公费133.26万元（其中：基本支出53.51万元，项目支出79.75万元）；

印刷费2.02万元（其中：基本支出2.02万元，项目支出0万元）；

维修（护）费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）；

租赁费0.7万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出0万元）；

培训费10.02万元（其中：基本支出8.02万元，项目支出2万元）；

福利费13.37万元（其中：基本支出13.37万元，项目支出0万元）；

差旅费15万元（其中：基本支出15万元，项目支出0万元）；

会议费4.16万元（其中：基本支出3.36万元，项目支出0.8万元）；

劳务费113.72万元（其中：基本支出71.82万元，项目支出41.9万元）；

委托业务费1888.61万元（其中：基本支出0万元，项目支出1888.61万元）；

其他商品和服务支出0.7万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.7万元）；

其他交通费用22.38万元（其中：基本支出22.38万元，项目支出0万元）；

其他对个人和家庭的补助1.1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.1万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

无。

（三）经济社会事业发展事项。

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额148.14万元，其中：政府采购货物预算147.34万元、政府采购服务预算0.8万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市九村镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.14万元，较上年减少0.76万元，下降5.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费。

澄江市九村镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费。

澄江市九村镇人民政府2021年公务接待费预算为5.08万元，较上年减少0.32万元，下降5.93%，公务接待费比上年度减少的原因为每年年初预算时比上年度预算数要逐年减少。国内公务接待批次为80次，共计接待508人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

澄江市九村镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为7.06万元，较上年减少0.44万元，下降5.86%。公务用车购置及运行维护费比上年度减少的原因为每年年初预算时比上年度预算数要逐年减少。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费7.06万元，较上年减少0.44万元，下降5.86%。公务用车运行维护费比上年度减少的原因为每年年初预算时比上年度预算数要逐年减少。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据《澄江县人民政府办公室关于印发澄江县财政预算绩效管理暂行办法的通知》（澄政办发〔2017〕169号）的要求，2021年纳入绩效管理的项目（此处说的项目是指预算批复中下达的项目）共4个，涉及一般公共预算安排2018.30万元，分别是：

九村镇运转经费项目预算资金为177.57万元，年度绩效目标：开展好2021年度九村镇各块工作，完成全年各项目标任务，实现全镇经济社会的持续、快速、健康的发展。

九村镇七江小组整村易地搬迁工作经费项目预算资金为99.6万元，年度绩效目标为：完成整村搬迁协议签订、过渡转移、老村拆除、新居场平、临水临电和宅基地划拨等工作，及支付施工方相关费用。

九村镇东山村委会黄家庄、狮子山村民小组搬迁安置用地和项目征地专项资金项目预算资金为728.46万元，年度绩效目标为：一是完成征地工作，征地费用372.69万元（按每亩6.15万元测算，共60.6亩）；二是补助两个小组群众共有87户218人，搬迁补助65.4万元（按人均1000均搬迁奖励、人均2000元过渡安置补助测算）；三是完成安置地“三通一平”（水通、电通、路通、场地平整）等基础设施建设。

九村镇七江小组搬迁公共基础设施建设及村委会业务用房建设项目预算资金为1012.67万元，年度绩效目标为：为进一步加快七江小组搬迁建设进度，完善公共基础设施建设，促进群众尽快搬迁入住，九村镇拟启动七江小组搬迁基础设施二期建设，主要是实施雨污管网、人畜饮水、道路硬化和村庄绿化亮化美化等工程。通过实施地质灾害避险易地搬迁，使项目地的七江村委会办公人员及办事群众远离地质灾害威胁，消除安全隐患，避免人民群众生命和财产因地质灾害受到损失，改善为民服务办公环境及更好的服务于群众，同时加强行政业务、村务事务的集中管理及推动村委会各项工作顺利开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释。

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、预算绩效目标：预算绩效管理的对象在一定时期内达到的产出和效果。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

澄江市九村镇人民政府2021年机关运行经费安排210.3万元，其中：办公费53.51万元、差旅费15万元、会议费3.36万元、培训费8.02万元、公务接待5.08万元、劳务费71.82万元、工会经费10.7万元、福利费13.37万元、7.06万元、22.38万元。与2020年机关运行经费年对比减少2.5万元，主要原因分析九村镇人民政府年末人员与上年度减少1人，核定的公用经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

十、政府性基金预算情况说明

无政府性基金预算。

十一、国有资本经营预算情况说明

无国有资本经营预算。

监督索引号53042200156400111

澄江市九村镇人民政府2021年部门预算公开表20210205024116471.xls