监督索引号53042200156300000

公开目录

第一部分 玉溪市江川区路居镇2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区路居镇2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期预算表

玉溪市江川区路居镇

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

在路居镇党委的领导下，镇人民政府带领下属各部门履行政治、经济、文化、社会职能；提供公共产品服务；发展科学技术；发展教育；发展文化事业；发展卫生体育；保护生态环境和自然资源；促进社会化服务体系建立的职能；提高人口质量，实行计划生育的职能。具体行使以下职能：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、计划生育体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

6.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况。

按照精简统一效能的要求，调整规范党政机构设置和职责配置，形成机构设置规范、职责配备科学、人员分工合理、工作运转高效的新机制。

路居镇设置5个综合办公室，分别是：

1.综合管理办公室

2.党建工作办公室

3.区域发展与乡村振兴办公室

4.社会事务办公室

5.扶贫开发办公室

设置参公管理事业单位1个，分别是：

1.路居镇财政所

设置事业单位7个，分别是：

1.路居镇农业农村综合服务中心

2.路居镇规划建设和环境保护中心

3.路居镇宣传文化服务中心

4.路居镇社会保障服务中心

5.路居镇综治中心

6.澄江市孤山片区管理委员会

7.路居镇党群服务中心

（三）重点工作概述。

2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。虽然经济下行压力依然持续，补齐发展短板任重道远，但是我们更要看到，当前振兴发展恰逢其遇。2023年，我们的工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，坚决贯彻落实各级党委全会精神，坚持稳中求进总基调，立足新起点，统筹好疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，不断优化产业结构调整、打好生态环境保卫战，深入贯彻落实乡村振兴战略，不断发展壮大村集体经济，为全面建设社会主义现代化国家新征程开好局、起好步。

2023年全镇经济社会发展主要预期目标为：地方生产总值增长2.00%，一般公共预算收入增长13.80%，一般公共预算支出增长13.76%。

围绕上述目标，我们将重点抓好以下五项工作。

1.聚力产业发展，推动经济稳中向好前行。加快调整完善产业规划和布局，发挥土地流转效能，着力优化农业结构，扩大特色农业规模业态，提高农业综合产能，实现一、三产业相结合，发展壮大村集体经济。巩固提升烤烟种植地位、效益，保证烟叶收购数量、质量任务完成，千方百计实现以“收购引导生产”的烟草产业良性持续发展态势。大力发展庭院经济和观光型、采摘型农业。压实耕地管理责任，坚决整治乱占耕地、私挖乱种、毁林开荒等行为。统筹做好旱稻种植、农业产业正负面清单等产业规划建设工作。配合做好上坝高标准烟田的项目建设和3个村（社区）1.10万亩高标准农田项目施工建设。加强对规模畜禽养殖反弹问题的打击力度，巩固退出成果。增强旅游市场内生发展动力和活力，持续做好抚仙湖南岸旅游提升服务。加快推进集贸市场提升改造工程；以产业振兴为抓手，全力推进乡村振兴“百千万”工程创建，澄江市农村产业融合发展示范项目－东西海边村乡村振兴示范工程建设。积极引进第三方资本，实施大黑山旅游提升项目；持续推进三百亩村有机香椿“一村一品”认证工作，探索更多乡村振兴之路。

2.聚力生态保护，全力打造生态宜居乡村。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，深入推进“湖泊革命”。全力以赴抓好整改。持续推进中央生态环境保护督察反馈问题整改，生态环境部独立调查、省生态环境厅暗访暗查及“回头看”具体问题全面整改到位。持续攻坚抚仙湖大排查大整治大提升专项行动，举一反三抓好环境隐患问题整改工作。严格执行《云南省抚仙湖保护条例》，落实“三区”管控实施细则，有序推进“两违”图斑整改，加强流域环境监督管理。纵深推进河（湖）长制。实行河道精细化管理，进一步查源堵口截污，提升入湖水质。对农污项目进行回头看，完善缺项漏项，加强清淤疏通，确保工程预期效果实现。抓好农村人居环境整治。扎实开展“五治”行动，全力打造农村人居环境2.0版本。深入落实爱国卫生“七个专项行动”。承接好湖滨缓冲带管理责任，加强十一五、十二五移交项目监管，确保设施设备正常运行。加强群众环保意识教育，对一切环境违法行为“零容忍”，教育引导全社会共同形成“保护环境、人人有责”的行动自觉。

3.聚力民生福祉，织密织牢民生保障网。持续巩固拓展脱贫攻坚成果。坚持发展成果全民共享，深入实施农村居民和脱贫人口持续增收三年行动，动态调整帮扶措施，加大易地扶贫搬迁后续帮扶，消除零就业家庭，守住不发生规模性返贫底线。强化创业就业帮扶，积极开展特色培训和对口培训，千方百计稳定和扩大就业。健全社会保障体系。落实强农惠农政策，全力做好实施基本养老保险扩面增效，完善养老服务体系建设。扎实做好城乡低保和社会救助工作及困难群体动态监测，严格落实双拥优抚、五保、特困人员救助供养、临时救助等社会保障政策。全面推进社会事业平稳发展。改善办学条件，加大义务教育均等化发展，积极配合学校做好“一村一幼”和智慧校园建设工作，办好人民满意的教育。落实好新阶段疫情防控各项举措，全力以赴“保健康、防重症”，确保新冠病毒感染平稳转段和社会秩序稳定。统筹做好2023年征兵工作，稳步推进工会、妇联、共青团、民族宗教、红十字会等各项工作，激发社会事业活力。

4.聚力社会治理，夯实平安创建成果。贯彻总体国家安全观，统筹发展与安全，深入开展“八五”普法宣传工作，推进“平安路居”创建工作。持续推进“多网合一”。落实市域社会治理现代化试点工作要求，完善村组户三级治安防范网络，激发群防群治力量。坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善预防和化解社会矛盾体制机制，加大重点信访积案包案化解力度，常态化开展矛盾纠纷大排查大化解工作。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”。坚持“人民至上、生命至上”，树牢安全发展理念，常态化推进安全隐患专项整治，加强自然灾害综合防治能力建设，完善突发事件应急预案，坚决防范和遏制各类安全事故发生。全力维护社会稳定。继续扎实开展扫黑除恶、禁毒防艾、“扫黄打非”工作，完善社会治安防控体系，加强“四个专项”行动工作，严厉打击各类违法犯罪行为。做好新时期反邪教工作，深化无邪教乡镇创建。

5.聚力自身建设，持续深化“路居之变”。坚决学习贯彻落实好党的二十大精神，拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。持续深化作风革命、效能革命，深入践行“三个工作法”，坚决整治庸懒散拖等突出问题，推动“两转一强一提”大讨论走深走实。全面推进法治政府建设，严格落实依法行政，严格执行“三重一大”制度和重大行政决策程序，切实提升政府决策的民主化和科学化水平。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠“四风”。提高财政资金统筹调度能力，树立过“紧日子”思想，提高资金配置效率。加强农村“三资”监管，坚决整治群众身边的不正之风和腐败问题。认真落实党风廉政建设“一岗双责”，始终保持反腐败高压态势，严控“三公”经费，树立清廉为民形象，建设规范化服务型政府。主动接受人大监督，高质量办好人大建议和政协提案。强化政务信息公开，全力打造务实高效的政府机关。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位5个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制97人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制66人。在职实有87人，其中：财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

2023年部门财务总收入4,842.92万元，其中：一般公共预算2,450.88万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入2,392.04万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2023年部门财务总收入4,842.92万元，与上年同口径对比3,364.4万元增加1,478.52万元，增长43.95%，主要原因是2023年增加了单位资金-上级补助收入预算。

（二）财政拨款收入情况。

2023年部门财政拨款收入2,450.88万元，其中：本年收入2,450.88万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,450.88万元（本级财力2,450.88万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2023年部门财政拨款收入2,450.88万元，与上年同口径对比3,364.4万元减少913.52元，增长了27.15%，主要原因是2023年减少了一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4,842.92万元。财政拨款安排支出2,450.88万元，其中：基本支出2,450.88万元，与上年2,526.40万元对比减少了75.52万元，下降了3.00％，主要原因是2023年人员减少；项目支出2,392.04万元，与上年838.00万元对比增加了1,554.04万元，增长了185.45％，主要原因是本年将专户自有资金列为一个单独的项目来做预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-人大事务-行政运行15.67万元，主要用于路居镇人民代表大会主席团人员工资及日常公用经费支出；

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行487.40万元，主要用于路居镇人民政府人员工资及日常公用经费支出；

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务52.81万元，主要用于澄江县孤山片区管理委员会人员工资及日常办公经费；

一般公共服务支出-财政事务-行政运行58.51万元，主要用于路居镇财政所人员工资及日常公用经费支出；

一般公共服务支出-群团体事务-行政运行14.87万元，主要用于路居镇人民团体人员工资及日常公用经费支出；

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行65.18万元，主要用于路居镇党委人员工资及日常公用经费支出；

一般公共服务支出-其他共产党事务支出-事业运行26.77万元，主要用于路居镇党群服务中心人员工资及日常公用经费支出；

一般公共服务支出-公共安全支出-其他公共安全支出26.41万元，主要用于路居镇综治中心人员工资及日常公用经费支出；

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化72.67万元，主要用于路居镇宣传文化服务中心人员工资及日常公用经费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休15.00万元、事业单位离退休9.00万元，主要用于路居镇行政单位和事业单位离退休人员生活补助及慰问金支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出116.56万元，主要用于路居镇人民政府行政事业单位在职在编人员养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出6.60万元，主要用于行政单位和事业单位在职及退休人员死亡抚恤支出；

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出68.86万元，主要用于路居镇社会保障服务中心人员工资及日常公用经费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗29.31万元、事业单位医疗40.74万元、公务员医疗补助47.77万元、其他行政事业单位医疗支出6.13万元，主要用于路居镇人民政府行政事业单位人员医疗保险缴费支出；

节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出94.83万元，主要用于路居镇规划建设和环境保护中心人员工资及日常公用经费支出；

农林水支出-农业农村-事业运行394.50万元，主要用于路居镇农业农村综合服务中心人员工资及公用经费支出；

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助662.18万元，主要用于路居镇村（社区）村组干部工资支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金127.24万元，主要用于路居镇行政事业单位人员住房公积金缴费支出，购房补贴11.86万元，用于路居镇行政事业单位人员住房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

无。

（三）经济社会事业发展事项。

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区路居镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.36万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费。

玉溪市江川区路居镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费。

玉溪市江川区路居镇2023年公务接待费预算为6.30万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待95人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。

玉溪市江川区路居镇2023年公务用车购置及运行维护费为7.06万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费7.06万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据《澄江县人民政府办公室关于印发澄江县财政预算绩效管理暂行办法的通知》（澄政办发〔2019〕89号）的要求2023年纳入绩效管理的项目共1个，涉及资金2,392.04万元。

项目名称：路居镇专户自有资金

项目总体目标：全面贯彻落实党的十九大、十九届五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，按照市委的要求和部署，坚持以提高经济发展质量和效益为中心，主动适应经济发展新常态，把转方式、调结构放到更加重要的位置，以环境保护和生态建设为重点工作，实施大项目带动大发展战略，围绕“四个全面”战略布局，全面落实五大发展理念，深入实施“生态立镇、旅游兴镇、创新活镇、产业强镇、共享和镇”战略，坚定不移推进“星空小镇”建设，大力发展生态文化旅游、现代服务业、高原特色现代农业，努力实现经济社会跨越式发展。力争生产总值年均增长10.00%以上；规模以上固定资产投资年均增长20.00%以上；一般公共预算收入年均增长8.00%以上；一般公共预算支出年均增长10.00%以上；农村居民人均可支配收入年均增长11.00%以上；人口自然增长率控制在8.00‰以内。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释。

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

玉溪市江川区路居镇2023年机关运行经费安排175.55万元（其中办公费100.87万元，会议费0.00万元，培训费13.42万元，公务接待费6.30万元，公务用车运行维护费7.06万元，差旅费47.90万元），与上年116.50万元对比增加59.05万元，增长50.69%，主要原因：因业务量增加，故机关运行经费相应的增加。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，玉溪市江川区路居镇资产总额4,191.95万元，其中，流动资产3,307.16万元，固定资产876.16万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产8.63万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少385.88万元，其中固定资产增加136.22万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

十、政府性基金预算情况说明

无。

十一、国有资本经营预算情况说明

无国有资本经营预算。

监督索引号53042200156300111

玉溪市江川区路居镇2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc

玉溪市江川区路居镇2023年部门预算表.xlsx