目录

第一部分 玉溪市江川区路居镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区路居镇人民政府2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

玉溪市江川区路居镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在路居镇党委的领导下，镇人民政府带领下属各部门履行政治、经济、文化、社会职能；提供公共产品服务；发展科学技术；发展教育；发展文化事业；发展卫生体育；保护生态环境和自然资源；促进社会化服务体系建立的职能；提高人口质量，实行计划生育的职能。具体行使以下职能：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、计划生育体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

6.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.路居镇人民政府。

2.路居镇党群服务中心。

3.路居镇农业农村发展服务中心。

4.路居镇综合行政执法队。

（三）重点工作概述

2026年我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终把党的全面领导贯穿发展各方面全过程。立足路居实际，抢抓发展机遇，坚决贯彻落实市委、市政府各项决策部署，统筹发展和安全、保护和振兴，以敢闯敢干的锐气、真抓实干的作风，谋定快动、善作善成，奋力绘就路居镇发展新蓝图！2026年，我们将聚焦重点、精准发力，从六个方面狠抓工作落实：

1.以“学”铸魂，让理论根基在深研中夯得更实。

坚持政治学习。坚持不懈地用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，严格落实“第一议题”制度，教育引导党员干部提升“政治三力”。将深入贯彻中央八项规定精神作为一项长期任务，每周干部职工例会由班子成员、中层干部轮流领学相关内容。实施“青年干部培养”计划，实行传帮带机制，引导年轻干部树立正确价值观。强化部门协同。围绕年度中心任务和重大项目，打破部门间界限，动态组建专项工作专班。充分落实“四下基层”工作机制，聚焦群众需求，打破“坐在办公室办公”传统模式，让治理力量沉到一线。健全管理督促。党政领导班子作为“关键少数”，做好表率，站到一线，带头啃硬骨头，带头攻坚克难。每季度组织谈心谈话，了解干部知识理论学习近况，将学习教育成效与干部切身利益、职业发展绑定，倒逼形成“主动学、认真改、扎实做”内生动力。

2.以“韧”克艰，让经济底盘在承压中筑得更牢。

盘活资产资源。引进9个不同类型产业项目入驻，盘活星空小镇750地块闲置资产，班子成员主动包保，加快推进项目落地。主动申请隔河片区划定经营区域，为项目方完成隔河社区文旅项目发展建设保驾护航。激发市场活力。对全镇个体户和小规模纳税人逐一进行筛选排查，对达到相应营业收入的经营主体进行积极劝导，助力个转企、小升规。优化营商环境。针对企业遇到的困难问题，建立问题管理台账，形成意见清单、问题清单和帮扶责任清单，严格实行“建立台账、挂牌销号、定期通报”工作机制，确保企业问题及时有效解决。加快文旅产业发展。逐步推动浮潜、马拉松、攀岩等特色户外运动项目发展，积极引入低空飞行观光体验、风筝风翼、户外探险等新业态。巧借磨豆山到环湖路特殊道路条件，推动山地自行车自驾游环线落地。深化“抚仙湖铜锅鱼”品牌创建，依托特有土特产品、林产品、野生菌等特色餐饮食材资源，培育50家美食体验店。着力构建酒店民宿品牌矩阵，培育10家特色文化主题酒店，50家精品民宿，其中丙级旅游民宿不少于5家。

3.以“绿”为底，让生态颜值在守护中持续焕新。

聚力提升人居环境治理。引导群众树立“谁污染谁治理、谁受益谁付费”理念，广泛深入开展宣传教育，积极引导群众转变生活习惯，形成全民共治良好氛围。根据实际进一步调整《路居镇农村规划 民房建设管理规定》，从严压实民房管控责任，推动民房审批建设有序开展。常态化开展截污治污大排查大整改大提升专项行动，系统解决管网跑冒滴漏、错接漏接、雨污混流等问题。加快路居污水处理厂技术改造，抓好“一水两污”智慧管理，实现精准截污治污。巩固畜禽养殖退出成果，按照“全面覆盖、不留死角”原则，加大执法巡查力度，及时整改到位。多措并举共治。压紧压实河长责任，常态化开展巡查管护、河道清洁等工作。健全完善职能部门督促指导、乡镇管理负责、群众共同参与的河道管理长效机制，不携污入湖。加强流转土地管理。优化种植结构，统一规划布局农作物种植，通过招商引资和组织化种植，发展无生态污染负担传统农业和特色产业种植，促进绿色农业规模化生产经营。计划完成3000亩流转土地出租，布局设施农业产业，租金收取目标1200元。严格管控负面清单种植情况，做到及时发现及时处理。

4.以“民”为本，让幸福生活在共建中可感可及。

强化保障兜底。深入开展横向到边、纵向到底政策宣传，确保各类社会保险参保人次、缴费水平、保障能力持续增长。摸清辖区内劳动力就业意愿、闲置资产存量，科学建设“家门口”务工车间，扶持扩大“小花收豌豆”“从丽蔬菜收购点”等现有企业产业规模，因地制宜拓宽助农增收渠道。做好环湖棚改相关工作。稳步推进过渡期安置费兑付，保障搬迁群众基本生活需求，积极配合完成玉溪红塔区补充房源的安置工作，解决剩余安置需求。稳固教育基础。坚持党政同责办教育，加强镇、村两级对教育资金资源扶持。扛实教育优先发展责任，压实校园周边安全责任，协助关注管理问题学生，推动路居教育高质量发展。深化普法宣传。持续开展“防风险、除隐患、保稳定、促发展”专项行动，对各类风险隐患进行“大起底”，做到早发现、早介入、早化解。结合“八五”普法，针对学校、企业、社会群体开展送法走访，组织主题宣传活动，提供精准法治宣讲系列服务。加强分类管控。全面加强特殊人群管控工作，健全社区矫正对象信息档案。常态化推进扫黑除恶，不断完善立体化社会治安防控体系，依法严厉打击各类违法犯罪行为，持续提升群众安全感。

5.以“融”促兴，让乡村面貌在统筹中展现新颜。

持续强化监测帮扶。优化“线上+线下”监测机制，提升预警响应速度，做到“应纳尽纳、应扶尽扶”。加强监测对象动态管理，细化帮扶措施，确保剩余监测对象如期消除风险。完善低保、临时救助、医疗救助等兜底政策，提升风险抵御能力。推动产业提质升级。加大产业扶持力度，壮大特色种植等主导产业，延伸深加工链条，培育农产品品牌。发展乡村旅游、农村电商等新业态，推动一二三产业融合发展。强化新型经营主体培育，完善利益联结机制，增加村集体经济收入。加快乡村建设步伐。学活用好“千万工程”经验，推进农村道路、水利、电网等基础设施升级改造，完善公共服务设施。激发内生发展动力。加强政策宣传和思想引导，选树致富典型，发挥示范带动作用。完善激励机制，鼓励群众参与乡村建设和产业发展，变“被动帮扶”为“主动发展”。

6.以“严”治党，让政治根基在淬炼中筑得更牢。

压实管党治党责任。坚决贯彻落实党中央关于全面从严治党的决策部署，严格落实党风廉政建设责任制，将党风廉政建设工作与业务工作同部署、同落实、同检查，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。深化作风建设。巩固深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，持续整治“四风”问题，紧盯重要节点，加大监督检查力度，定期组织党员干部参观廉政教育基地、观看警示教育片，严肃查处违规公款吃喝、违规收受礼品礼金、违规发放津补贴等问题。强化政治监督。结合玉溪市干部作风突出问题集中整治，围绕干部履职尽责、服务群众、工作效能等方面，开展常态化监督检查，对发现的问题及时督促整改，对作风不实、敷衍塞责的干部严肃问责。全面推进依法行政。突出依法行政与依法治镇，推进科学民主决策、依法秉公用权、规范文明执法，不断健全防范化解重大风险的体制机制，提高基层治理的工作水平，全方位提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制96人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制64人。在职实有90人，其中：财政全额保障90人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入51109352.57元，其中：一般公共预算拨款收入28196251.76元，政府性基金预算拨款收入7500.00元，国有资本经营预算拨款收入0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，单位自有资金收入22905600.81元。

与上年对比增加17603810.63元，增长52.54%，主要原因是2026年单位自有资金收入增加了，以及因工作需求新增了5人，比上年财政供养人员增加了5人，导致一般公共预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入28203751.76元，其中：本年收入28203751.76元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入28196251.76元，政府性基金预算财政拨款收入7500.00元，国有资本经营收益财政拨款收入0.00元。

与上年对比增加了3954009.82元，增长16.31%，主要原因是因工作需求新增了5人，比上年财政供养人员增加了5人，导致一般公共预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出51109352.57元。财政拨款安排支出28196251.76元，其中：基本支出25313251.76元，与上年对比增加1353509.82元，增长5.56%，主要原因是因工作需求新增了5人，比上年财政供养人员增加了5人，导致一般公共预算基本支出增加；项目支出2883000.00元，与上年对比增加2593000.00元，增长894.14%，主要原因是本年增加了环境保护、应急保障、乡村振兴、办公住宿用房修缮及零星维修项目经费、食堂物业管理项目经费、以及路居镇已建生态环保工程村落污水收集、垃圾收集转运管护项目经费等项目，导致比上年度增长。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2010301”行政运行5878661.21元，主要用于路居镇人民政府人员工资及日常公用经费支出。

2.“2010302”一般行政管理事务39000.00元，主要用于路居镇人民政府日常公用经费支出。

    3.“2010350”事业运行8144406.64元，主要用于路居镇党群服务中心人员工资及日常公用经费支出。

4.“2019999”其他一般公共服务支出2480000.00元，主要用于支付路居镇环境保护、应急保障、乡村振兴、食堂物业管理以及办公住宿用房修缮及零星维修支出。

5.“2080501”行政单位离退休78000.00元，主要用于行政单位退休人员改革性补贴及生活补助支出。

6.“2080502”事业单位离退休62400.00元，主要用于事业单位退休人员改革性补贴及生活补助支出。

7.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1556628.80元，主要用于单位职工基本养老保险支出。

8.“2080801”死亡抚恤84288.00元，主要用于单位遗属补助支出。

9.“2100799”其他计划生育事务支出127920.00元，主要用于路居镇计划生育信息员、宣传员人员工资支出。

10.“2101101”行政单位医疗257315.94元，主要用于行政机关缴纳医疗保险支出。

11.“2101102”事业单位医疗550185.25元，主要用于事业单位职工缴纳医疗保险支出。

12.“2101103”公务员医疗补助462955.13元，主要用于职工缴纳公务员医疗补助支出。

13.“2101199”其他行政事业单位医疗支出65150.79元，主要用于职工大病医疗补助支出。

14.“2110199”其他环境保护管理事务支出403000.00元，主要用于支付路居镇已建生态环保工程村落污水收集、垃圾收集转运管护经费。

15.“2130299”其他林业和草原支出9600.00元，主要用于支付护林员补助。

16.“2130705”对村民委员会和村党支部的补助6486792.00元，主要用于路居镇村（社区）村组干部工资支出。

17.“2210201”住房公积金1370112.00元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

18.“2210203”购房补贴139836.00元，主要用于发放职工购房补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额985550.00元，其中：政府采购货物预算685550.00元、政府采购服务预算300000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区路居镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计123000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区路居镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区路居镇人民政府2026年公务接待费预算为63000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为9次，预计接待103人次。

与上年对比增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区路居镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为60000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费60000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市江川区路居镇人民政府2026年纳入绩效管理的项目共6个，涉及一般公共预算安排2883000.00元，政府性基金预算收入7500.00元。分别是：

（一）项目名称：路居镇农业农村发展服务专项资金1910000.00元

项目目标：第一，实现生态效益：减少抚仙湖污染源、促进水质提升。实现污水收集处理能力进一步提升；垃圾收集、转运规范有效处置；提升湿地及绿化植物管理，保证污水处理工程的绿化植物和湿地水生植物的成活率，确保水质净化目标；第二，实现经济效益：优质高效农业生产模式进一步提升。稳步推进优质高效农业生产模式，完成12713.00亩流转土地出租及正面清单种植。发展农产业基地建设，支持农业企业、农民专业合作社等市场主体参与建设，促进农业龙头企业、农业示范基地培育、建设。真抓实干推动项目落地，促进固定资产投资，带动路居经济发展。推动抚仙湖周边旅游业发展；第三，社会效益：环境保护意识更加深入人心；预警保障机制更加健全；人居环境质量进一步提升，道路管护日常达到全覆盖，减少路面坑洼、保障雨天排水通畅、减少道路积水损坏，保障路灯正常运行。

（二）项目名称：路居镇人民政府专户自有资金22905600.81元

项目目标：坚持生态建设，助力城乡焕新颜。以习近平生态文明思想为指导，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，常态化开展湖滨生态区域“梳头洗脸”工作，排查梳理抚仙湖保护治理问题短板，并采取措施推动问题整改，坚决打好“湖泊革命”攻坚战。以中央、省市保护治理工作要求为导向，围绕工程减排、结构减排、管理减排，突出城乡“两污”治理、农业面源污染防治、大鲫鱼河河道水质提升三个重点，聚集构建湖外水资源循环利用、城乡污水治理两个闭环，扎实抓细2026年“三湖”保护治理重点工作任务清单。按照市委的要求和部署，坚持以提高经济发展质量和效益为中心，主动适应经济发展新常态，把转方式、调结构放到更加重要的位置，以环境保护和生态建设为重点工作，实施大项目带动大发展战略，围绕“四个全面”战略布局，全面落实五大发展理念，深入实施“生态立镇、旅游兴镇、创新活镇、产业强镇、共享和镇”战略，坚定不移推进“星空小镇”建设，大力发展生态文化旅游、现代服务业、高原特色现代农业，努力实现经济社会跨越式发展。

（三）项目名称：路居镇后勤保障专项资金350000.00元

项目目标：落实中央“过紧日子”精神、推动资源优化配置，切实保障广大干部职工的日常后勤务质量，营造更加安全、舒适、有序的工作环境。同时，优质的后勤服务也是激发基层工作活力、增强应急处理能力、推动行政办公提质增效的核心支撑力量。保障机关和公共服务机构正常运转、提升基层治理效能，提升后勤服务精细化水平，确保党委政府年初制定的各项目标能够圆满完成。

（四）项目名称：基层事业发展保障专项资金220000.00元

项目目标：第一，党的基层建设及宣传文化。组织召开党代会、党员教育培训、换届选举、民主生活会、组织生活会等会议，推动主题党日、志愿活动等相关工作。文化惠民演出，文化讲座与培训，非遗传承体验活动，全民阅读推广，青少年文化文艺培训活动等；第二，基层治理。日常监督检查。对各村（社区）农村集体“三资”管理、村组干部廉洁自律情况进行日常监督；做好民情下访。定期对群众中走访，了解群众诉求，收集意见建议，重点发现问题线索。处置问题线索；按照监督执纪执法工作要求，与相关人员进行谈话核实问题，到相关部门调取书证材料。行政处罚价值鉴定，行政执法车辆维护、物资保障等。常态化开展乡镇本单位及辖区内 10 个村社区的基层治理法治工作，排查梳理行政治理方面的问题短板，并采取措施推动问题整改。路段新增摄像头采购安装及前期损坏设备维修维护，经费将专项保障设备采购、施工调试及维修养护等相关支出。武装工作。武装部基础设施维护，征兵工作（宣传、培训、车辆等其他保障），民兵工作（宣传、培训、伙食、任务车辆等其他保障），双拥工作（困难走访、获奖表彰、节日慰问等其他保障）。

（五）项目名称：路居镇污水处理经费7500.00元

项目目标：通过多种宣传渠道宣传污水费征收的政策法规、征收标准、缴费方式及重要意义，提高公众和企业的认知度，增强缴费意识。减少抚仙湖污染源、促进水质提升。实现污水收集处理能力进一步提升，提升湿地及绿化植物管理，保证污水处理工程的绿化植物和湿地水生植物的成活率，确保水质净化目标。对路居镇污水处理一体化设备及提升泵站管理、维护，做到镇农村生活污水治理率、收集处理率分别达90.00%、70.00%。农村黑臭水体治理率达50.00%。

（六）项目名称：路居镇已建生态环保工程村落污水收集、垃圾收集转运管护经费403000.00元

项目目标：2026年根据《抚仙湖流域已建生态环保工程村落污水收集、垃圾收集转运管护考核方案》需要完成以下工作：第一，对已建设的村落污水收集管网（主管、分管及农户外分支管）、截污沟、检查井、提升泵及压力管线等的日常管护，并做好设施、设备周边的卫生保洁工作；第二，对路居镇管辖范围 10 个村（社区）63 个村民小组的垃圾转运（包括中小学校生活垃圾），将村内垃圾及时转运至垃圾中转站；第三，按照“日收集、日转运”的要求，及时将垃圾转运站内垃圾送至澄江市九村镇垃圾填埋场卫生填埋，同时做好转运站设施设备及车辆的日常维修及管护；第四，执行《路居镇小街子集镇环境卫生保洁方案》的要求，做好集镇保洁、管理工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区路居镇人民政府2026年机关运行经费安排738861.72元，主要包括：办公费201400.00元、水费30000.00元、电费180000.00元、邮电费46000.00元、会议费24000.00元、差旅费16400.00元、培训费12200.00元、公务接待费63000.00元、工会经费165861.72元、福利费0.00元、其他交通费用0.00元。与上年对比减少148938.28元，下降16.78%，主要原因是我单位继续坚持厉行节约，缩减开支，本年减少了办公费、邮电费等经费的支出预算，导致2026年机关运行经费比上年度下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市江川区路居镇人民政府资产总额29681228.49元，其中，流动资产22864041.46元，固定资产6738278.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产78908.37元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4473528.49元，其中固定资产减少307521.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区路居镇人民政府2026年无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空。

（说明：本报告数据取自2026年预算表，以元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。）

玉溪市江川区路居镇人民政府2026年部门预算表.xlsx

玉溪市江川区路居镇人民政府2026年预算重点领域财政项目文本.doc