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江川区路居镇中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.配合教体局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的初中教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

2.贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合教体局依法动员，严格控制辍学，保证入学率达100.00%。

3.根据教学、培训任务要求，制定教学计划和教学大纲，加强教学实训基地建设，研究和改进教学方法，提高教学水平。

4.组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5.负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

6.协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

7.负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

8.指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

9.负责做好学校后勤和安全管理工作，维护正常校园秩序，保证教学和科研工作顺利进行。

（二）2023年度重点工作任务概述

实施初中义务教育，促进基础教育发展；全面推进素质教育，提高教育教学质量；加强师资队伍建设，建立健全和完善相关规章制度，依法办学；做好控辍保学工作和教育精准扶贫工作，落实各种资助政策；加强学籍管理，组织学生学业水平测试报名和考务工作；加强学校安全管理，确保校产校舍和师生人身安全。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：校长办公室、党政办公室、教务处、德安处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

江川区路居镇中学作为二级预算单位纳入澄江市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

江川区路居镇中学2023年末实有人员编制56人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员56人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生475人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

江川区路居镇中学2023年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

江川区路居镇中学2023年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

江川区路居镇中学2023年没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有使用财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

江川区路居镇中学2023年没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

江川区路居镇中学2023年度收入合计1,239.98万元。其中：财政拨款收入1,239.98万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加26.73万元，增长2.20%。其中：财政拨款收入增加26.73万元，增长2.20%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因为是本年度人员的增加，且化解一部分上年欠款，因此单位财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

江川区路居镇中学2023年度支出合计1,240.09万元。其中：基本支出1,129.80万元，占总支出的91.11%；项目支出110.29万元，占总支出的8.89%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加26.32万元，增长2.17%。其中：基本支出增加62.69万元，增长5.87%；项目支出减少36.38万元，下降24.80%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因为是本年度人员的增加，且化解一部分上年欠款，因此单位支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障江川区路居镇中学单位机构正常运转的日常支出1,129.80万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,108.40万元，占基本支出的98.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.40万元，占基本支出的1.89%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障江川区路居镇中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出110.29万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金8.75万元，主要用于支付义务教育家庭经济困难学生生活费补助。

2.城乡义务教育学校公用经费7.81万元，主要用于支付学校日常开支。

3.预算外资金0.10万元，主要用于支付学校日常开支。

4.营养改善计划资金21.94万元，主要用于支付学生义务教育营养餐经费。

5.义务教育学校课后服务财政资金3.07万元，主要用于支付学校教师课后服务费。

6.路居中学田径场项目10.00万元，主要用于支付学校田径场项目工程款。

7.义务教育省级直达资金10.13万元，主要用于支付学校义务教育资金。

8.城乡义务教育补助经费省级直达资金5.48万元，主要用于支付学校城乡义务教育补助。

9.义务教育补助经费34.15万元，主要用于支付学校义务教育补助。

9.义务教育家庭经济困难学生生活补助资金8.88万元，主要用于支付义务教育家庭经济困难学生生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

江川区路居镇中学2023年度一般公共预算财政拨款支出1,239.98万元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加35.52万元，增长2.95%,主要原因为是本年度人员的增加，且化解一部分上年欠款，因此单位支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出918.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.04%。主要用于政策性增资。其他为单位人员变动及财政临时性增资支出，日常学校公用经费支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出123.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.92%。主要用于教师日常社会保险及养老保险等支出。

9.卫生健康（类）支出90.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。主要用于教师全年医疗保险支出及公务员医疗保险补充支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出107.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%。主要用于教师全年住房公积金支出、购房补贴及住房公积金补充补缴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

江川区路居镇中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年，我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数和支出决算数均为0.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

江川区路居镇路居中学2023年机关运行经费支出0.00元。与上年对比无变化。主要原因是玉溪市江川区路居镇路居中学为事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，江川区路居镇中学资产总额1,576.25万元，其中，流动资产12.16万元，固定资产1,564.09万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加926.32万元，其中固定资产增加1,435.6万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额93.69万元，其中：政府采购货物支出24.23万元；政府采购工程支出69.47万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（说明：本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。）

监督索引号53042200636005401111

江川区路居镇中学2023年部门决算表20240926031302029.xlsx