监督索引号53042200636000000

澄江市教育体育局2025年部门预算

目录

第一部分 澄江市教育体育局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市教育体育局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

澄江市教育体育局2025年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

澄江市教育体育局是主管全市教育事业的市政府工作部门，其主要职能是：

1.研究制定全市教育事业发展规划和教育工作的方针、政策、规章制度，并组织实施。

2.负责全市各级各类学校的布局调整和开办、撤并、变迁的管理。

3.负责全市九年义务教育的组织和实施，综合管理全市的基础教育、职业教育、成人教育等工作；负责教育监督与评估。

4.统筹管理教育经费，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设投资的政策，负责市级教育经费和上级补助专款的分配、管理；检查监督各级各类学校教育经费的使用情况，多渠道筹集教育经费，努力改善办学条件。

5.主管、统筹和规划全市教师队伍建设工作，组织全市各级各类学校实施教师资格制度；配合市委编办做好全市教职工的编制核定工作，负责全市教职工的调配、履职考核、专业技术职务评聘、职业培训及教师资格的认定工作，依法保障教师的合法权益。

6.指导、管理各级各类学校的教育教学业务工作，对学校的各项工作进行检查督导。

7.按干部管理权限和程序，负责全系统教育干部的培养、考核和任免工作，搞好各级各类学校的领导班子建设。

8.归口管理全市的学历教育和考试工作；指导、管理全市教育科研工作。

9.统筹规划并指导全市各级各类学校的信息化教育，教学仪器和实验设备的配备工作。

10.管理全市招生考试工作，制定全市高中、初中、小学的招生计划；负责基础教育的学籍管理。

11.负责教育基本信息的统计、分析和发布。

12.统一管理全市教育系统的工会、共青团、少先队和教育审核、财务、档案工作。

13.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策。

14.抓好学校安全工作，维护学校的正常秩序，保障学校的校舍、设备、场地和财产不受侵占，及时处理好突发性的重大问题。

15.承办市委、市政府和上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、校外培训监督股、教育股、体育股、人事师训股、德育安全股、澄江市人民政府教育督导委员会办公室。

所属单位21个，分别是：

1.澄江市教育体育局（本级）。

2.澄江市第一中学。

3.澄江市第二中学。

4.澄江市第四中学。

5.澄江市第五中学。

6.澄江市第六中学。

7.路居镇中学。

8.澄江市职业高级中学。

9.澄江市机关幼儿园。

10.澄江市凤山小学。

11.澄江市龙街中心小学。

12.澄江市右所中心小学。

13.澄江市九村中心小学。

14.澄江市海口中心小学。

15.路居镇路居中心小学。

16.澄江市教育科学研究培训中心。

17.澄江市教育体育系统校财局管会计核算中心。

18.澄江市招生办公室委员会。

19.澄江市学生资助管理中心。

20.澄江市少年儿童业余训练体校。

21.澄江市青少年学生活动中心。

（三）重点工作概述

1.组织和实施好全市九年义务教育，综合管理全市的基础教育、职业教育、成人教育等工作；进行教育监督与评估。

2.统筹和规划好全市教师队伍建设工作，组织全市各级各类学校实施教师资格制度；配合市委编办做好全市教职工的制核定工作，保证全市教职工的调配、履职考核、专业技术职务评聘、职业培训及教师资格的认定工作顺利开展，依法保障教师的合法权益。

3.统筹管理好的教育经费，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设投资的政策，做好市级教育经费和上级补助专款的分配、管理工作；检查监督各级各类学校教育经费的使用情况，多渠道筹集教育经费，努力改善办学条件。

4.指导、管理各级各类学校的教育教学业务工作，对学校的各项工作进行检查督导。

5.做好全市招生考试工作，制定全市高中、初中、小学的招生计划；抓好基础教育的学籍管理、教育基本信息的统计、分析和发布等教育相关工作。

6.抓好学校安全工作，维护学校的正常秩序，保障学校的校舍、设备、场地和财产不受侵占，及时处理好突发性的重大问题。

7.贯彻执行好国家语言文字工作的方针、政策，统筹规划并指导全市各级各类学校的信息化教育，教学仪器和实验设备的配备工作。

8.积极做好市委、市政府安排的各项其他临时性工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共21个。其中：财政全额供给单位21个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位20个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1,760人，其中：行政编制18人，工勤人员编制1人，事业编制1,741人。在职实有1,616人，其中：财政全额保障1,616人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1,242人，其中：离休1人，退休1,241人。

车辆编制5辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入41,658.95万元，其中：一般公共预算36,012.71万元，政府性基金300.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入200.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入5,146.24万元。

与上年对比增加523.73万元，增加1.27%，主要原因是政府性基金预算增加300万元，上级补助收入增加180万元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入36,312.71万元，其中：本年收入36,312.71万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36,012.71万元，政府性基金预算财政拨款300.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少4,936.51万元，下降11.32%，主要原因是人员经费预算减少和项目支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出41,658.95万元。财政拨款安排支出36,012.71万元，其中：基本支出33,222.28万元，与上年对比减少4,728.23万元，增长12.46%，主要原因是人员经费预算减少。项目支出2,790.43万元，与上年对比减少208.28万元，下降6.95%，主要原因是项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2050101”教育支出-教育管理事务-行政运行167.67万元，主要用于教育体育局行政支出，下属二级单位运行支出，包括研训中心、资助中心、财管中心、招办等。

2.“2050199”教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出448.51万元，主要用于工资福利支出和商品服务支出。

3.“2050201”教育支出-普通教育-学前教育3,077.74万元，主要用于学前教育。

4.“2050202”教育支出-普通教育-小学教育13,815.92万元，主要用于小学教育。

5.“2050203”教育支出-普通教育-初中教育6,417.97万元，主要用于初中教育。

6.“2050204”教育支出-普通教育-高中教育2,807.53万元，主要用于高中教育。

7.“2050299”教育支出-普通教育-其他普通教育支出3,558.83万元，主要用于营养餐、校舍建设维修等项目支出。

8.“2050302”教育支出-职业教育-中等职业教育834.84万元，主要用于中等职业教育。

9.“2050701”教育支出-特殊教育-特殊学校教育1.90万元，主要用于特殊学校教育。

10.“2050803”教育支出-进修及培训-培训支出15万元，主要用于培训支出。

11.“2059999”教育支出-其他教育支出-其他教育支出748.47万元，主要用于其他教育支出。

12.“2070399”文化旅游体育与传媒支出-体育-其他体育支出74.71万元，主要用于澄江市体育比赛专项。

13.“2080501”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休8.58万元，主要用于行政单位离退休。

14.“2080502”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休980.51万元，主要用于事业单位离退休。

15.“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,690.76万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

16.“2080801”抚恤-死亡抚恤支出109.69万元，主要用于单位遗属补助支出。

17.“2101101”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗11.68万元，主要用于行政单位医疗支出。

18.“2101102”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,495.82万元，主要用于事业单位医疗支出。

19.“2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,111.49万元，主要用于公务员医疗补助支出。

20.“2101199”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出176.31万元，主要用于职工大病医疗补助支出。

21.“2120899” 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出300.00万元，主要用于化解澄江市第二中学异地搬迁项目支出。

22.“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,535.12万元，主要用于住房公积金支出。

23.“2210203”住房保障支出-住房改革支出-购房补贴269.90万元，主要用于购房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目110个，政府采购预算总额3,751.92万元，其中：政府采购货物预算3,164.44万元、政府采购服务预算587.48万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市教育体育局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.06万元，较上年减少0.3万元，下降12.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市教育体育局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

澄江市教育体育局2025年公务接待费预算为1.41万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待27人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市教育体育局2025年公务用车购置及运行维护费为0.65万元，较上年减少0.3万元，下降31.58%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.65万元，较上年减少0.3万元，下降31.58%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比减少0.3万元，下降31.58%，主要原因厉行节约，压缩一切不必要开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年共有项目39个，共涉及资金8436.67万元，现将部分重点项目公开如下，其余项目详见附表。

（一）2025年度澄江市教育综合改革专项资金1500万元

项目目标是1.是2025年要稳妥推进招生工作。根据“二孩”政策的落实及环湖棚户区改造生态移民搬迁和城镇化进程的推进情况，预计完成4所幼儿园工程建设收尾工作,全力满足澄江市百姓学前教育的需求。2.是谋划各级各类教育2024年秋季学期招生入学工作，力争达到玉溪市招生考试优秀县份的荣誉。3.是抓实2025年高中、初中学业水平考试备考工作。组织高考考务工作培训会、初中学业水平考试考务工作培训会，圆满完成2025年高考、中考工作，为澄江市达到优秀中考、高考的学生保驾护航。4.是落实教育惠民政策，全市各个学段“贷、免、奖、补”共惠及学生6.48万人次，全力完成了各级各类学生的资助任务，为家庭经济困难学生解决后顾之忧，为家庭贫困家庭减轻压力。

（二）澄江市机关幼儿园教育集团自有资金563.72万元

项目目标是：继续重视教师专业能力提升，继续加大对课程游戏化的研究力度，继续推进户外混龄游戏，打造具有本园特色的课程游戏化活动。开展丰富多彩的户外游戏和体育活动，培养幼儿参加体育活动的兴趣和习惯，增强体质，提高对环境的适应能力。完成全年各项目标任务，实现全校教育教学质量的持续、快速、健康的发展。打造本土课程，做好保育教育工作，确保幼儿体、智、德、美全面发展。

（三）学校食堂大宗物资、原辅食材招标采购自有资金2215.7万元

项目目标是：巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养改善计划食堂供餐，改善农村义务教育学生营养状况。该项目实施有利于推进义务教育阶段学校办学条件的提升，促进办学水平的提高，建设加快推进义务教育均衡发展步伐，学校办学能力和保障能力明显增强，供需矛盾进一步缓解，地区差异进一步缩小，社会化程度明显提升，公益性得到充分体现，全面促进教育教学质量大幅提升，为办人民放心、人民满意的教育提供保障。

（四）澄江一中2025年公用经费及学生资助本级资金261.65万元

项目目标：1.是做好普通高中国家助学金资助专项资金 ;“三免一补”专项资金;普通高中建档立卡户等家庭经济困难学生免学杂费专项本级资金;高中“三类”（边缘易致贫、脱贫不稳定和突发严重意外）农村低收入家庭学生生活费补助资金;普通高中生均公用经费本级资金;义务教育阶段学校公用经费本级资金、义务教育阶段寄宿制学校公用经费本级资金、义务教育阶段特殊教育公用经费本级资金、义务教育困难学生生活补助本级资金、义务教育营养改善计划本级资金。2.是发挥财政资金引导作用，结合精准扶贫、精准脱贫的要求，做到受助对象精准、及时发放经费，缓解普通高中建档立卡贫困户经济压力，确保扶贫政策落实到位。

（五）凤山小学2025年自有资金项目专项资金391.9万元

项目目标是：项目资金到位后，项目工作领导小组开始对采购设备的内容进行报批手续，争取在2025年11月份完成相应的采购任务。通过这些资金的使用，凤山小学两个校区79个教学班、3200多名学生，185名教职工受益，学校的办学条件将大幅改善。促进义务教育均衡发展。2025年将大力教育教学质量，营造有利于学生健康成长的环境，规范我校教育教学管理，引导广大教师和家长树立科学育人理念，促进学生德智体美劳全面健康发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市教育体育局2024年机关运行经费安排23.63万元，主要包括：办公费3.80万元、工会经费2.42万元、福利费1.20万元、差旅费2.90万元、培训费1.02万元、邮电费0.20万元、公务接待费1.41万元、其他交通费用10.68万元。与上年对比减少4.20万元，下降15.09%，主要原因是本年度厉行节约政策，压缩一切不必要开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，澄江市教育体育局资产总额65,552.25万元，其中，流动资产1,357.71万元，固定资产46,117.74万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程17,456.93万元，无形资产619.87万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少5,071.81万元，其中固定资产减少5,765.89万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产55项，账面原值56.67万元，实现资产处置收入0.55万元；资产使用收入44.53万元，其中出租资产2,840.00平方米，资产出租收入44.53万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

澄江市教育体育局无政府购买服务预算、无对下转移支付预算、无上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

（说明：本报告数据取自2025年预算表，以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。）

监督索引号53042200636000111

澄江市教育体育局2025年部门预算表.xlsx

澄江市教育体育局2025年部门预算重点领域财政项目文本.doc