澄江市教育体育局2026年部门预算 目录 第一部分 澄江市教育体育局2026年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 澄江市教育体育局2026年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 澄江市教育体育局2026年部门预算编制 说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 澄江市教育体育局是主管全市教育事业的市政府工作部门，其主要职能是： 1.研究制定全市教育事业发展规划和教育工作的方针、政策、规章制度，并组织实施。 2.负责全市各级各类学校的布局调整和开办、撤并、变迁的管理。 3.负责全市九年义务教育的组织和实施，综合管理全市的基础教育、职业教育、成人教育等工作；负责教育监督与评估。 4.统筹管理教育经费，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设投资的政策，负责市级教育经费和上级补助专款的分配、管理；检查监督各级各类学校教育经费的使用情况，多渠道筹集教育经费，努力改善办学条件。 5.主管、统筹和规划全市教师队伍建设工作，组织全市各级各类学校实施教师资格制度；配合市编办做好全市教职工的编制核定工作，负责全市教职工的调配、履职考核、专业技术职务评聘、职业培训及教师资格的认定工作，依法保障教师的合法权益。 6.指导、管理各级各类学校的教育教学业务工作，对学校的各项工作进行检查督导。 7.按干部管理权限和程序，负责全系统教育干部的培养、考核和任免工作，搞好各级各类学校的领导班子建设。 8.归口管理全市的学历教育和考试工作；指导、管理全市教育科研工作。 9.统筹规划并指导全市各级各类学校的信息化教育，教学仪器和实验设备的配备工作。 10.管理全市招生考试工作，制定全市高中、初中、小学的招生计划；负责基础教育的学籍管理。 11.负责教育基本信息的统计、分析和发布。 12.统一管理全市教育系统的工会、共青团、少先队和教育审核、财务、档案工作。 13.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策。 14.抓好学校安全工作，维护学校的正常秩序，保障学校的校舍、设备、场地和财产不受侵占，及时处理好突发性的重大问题。 15.承办市委、市政府和上级教育主管部门交办的其它事项。 （二）机构设置情况 因教育体育局机构设置情况涉密，按相关保密规定不予公开。 （三）重点工作概述 1.组织和实施好全市九年义务教育，综合管理全市的基础教育、职业教育、成人教育等工作；进行教育监督与评估。 2.统筹和规划好全市教师队伍建设工作，组织全市各级各类学校实施教师资格制度；配合市编办做好全市教职工的制核定工作，保证全市教职工的调配、履职考核、专业技术职务评聘、职业培训及教师资格的认定工作顺利开展，依法保障教师的合法权益。 3.统筹管理好的教育经费，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设投资的政策，做好市级教育经费和上级补助专款的分配、管理工作；检查监督各级各类学校教育经费的使用情况，多渠道筹集教育经费，努力改善办学条件。 4.指导、管理各级各类学校的教育教学业务工作，对学校的各项工作进行检查督导。 5.做好全市招生考试工作，制定全市高中、初中、小学的招生计划；抓好基础教育的学籍管理、教育基本信息的统计、分析和发布等教育相关工作。 6.抓好学校安全工作，维护学校的正常秩序，保障学校的校舍、设备、场地和财产不受侵占，及时处理好突发性的重大问题。 7.贯彻执行好国家语言文字工作的方针、政策，统筹规划并指导全市各级各类学校的信息化教育，教学仪器和实验设备的配备工作。 8.积极做好市委、市政府安排的各项其他临时性工作。 二、预算单位基本情况 因教育体育局人员编制情况涉密，按相关保密规定不予公开。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2026年部门财务总收入487,643,950.62元，其中：一般公共预算374,167,866.84元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入3,347,760.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入110,128,323.78元。 与上年对比增加71,054,403.93元，增加17.06%，主要原因是为加强公办中小学食堂财务管理，食堂收取的伙食费等收入作为单位资金全部纳入部门预算编制。 （二）财政拨款收入情况 2026年部门财政拨款收入377,515,626.84元，其中：本年收入377,515,626.84元，上年结转入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款374,167,866.84元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元，财政专户管理资金收入3,347,760.00元。 与上年对比增加11,040,760.15元，增加3.04%，主要原因是政策性增资、人员调整导致人员经费预算增加。 四、预算单位支出情况 2026年部门预算总支出377,515,626.84元。财政拨款安排支出377,515,626.84元，其中：基本支出349,028,468.30元，与上年对比增加16,805,649.76元，增长5.06%，主要原因是政策性增资、人员调整导致人员经费预算增加人员经费预算增加。项目支出28,487,158.54元，与上年对比减少2,417,129.61元，下降7.82%，主要原因是项目减少。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 1.“2050101”教育支出-教育管理事务-行政运行1,792,183.17元，主要用于教育体育局行政支出，下属二级单位运行支出，包括研训中心、资助中心、财管中心、招办等。 2.“2050199”教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出8,837,320.89元，主要用于工资福利支出和商品服务支出。 3.“2050201”教育支出-普通教育-学前教育35,057,460.81元，主要用于学前教育。 4.“2050202”教育支出-普通教育-小学教育144,454,707.59元，主要用于小学教育。 5.“2050203”教育支出-普通教育-初中教育88,968,014.95元，主要用于初中教育。 6.“2050204”教育支出-普通教育-高中教育35,790,507.41元，主要用于高中教育。 7.“2050299”教育支出-普通教育-其他普通教育支出60,777,538.64元，主要用于营养餐、校舍建设维修等项目支出。 8.“2050302”教育支出-职业教育-中等职业教育8,250,988.35元，主要用于中等职业教育。 9.“2050701”教育支出-特殊教育-特殊学校教育21,924.00元，主要用于特殊学校教育。 10.“2059999”教育支出-其他教育支出-其他教育支出970,500.00元，主要用于其他教育支出。 11.“2070399”文化旅游体育与传媒支出-体育-其他体育支出900,197.74元，主要用于澄江市体育比赛专项。 12.“2080501”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休85,800.00元，主要用于行政单位离退休。 13.“2080502”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休9,807,000.00元，主要用于事业单位离退休。 14.“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出30,679,031.18元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 15.“2080599”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出49,500.00元，主要用于其他行政事业单位养老支出。 16.“2080801”抚恤-死亡抚恤支出1,197,768.00元，主要用于单位遗属补助支出。 17.“2101101”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗117,822.24元，主要用于行政单位医疗支出。 18.“2101102”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗15,796,925.22元，主要用于事业单位医疗支出。 19.“2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12,964,201.57元，主要用于公务员医疗补助支出。 20.“2101199”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1,724,318.86元，主要用于职工大病医疗补助支出。 21.“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金26,769,828.00元，主要用于住房公积金支出。 22.“2210203”住房保障支出-住房改革支出-购房补贴2,630,412.00元，主要用于购房补贴支出。 五、市对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目80个，政府采购预算总额5,218,400.00元，其中：政府采购货物预算2,115,607.00元、政府采购服务预算3,102,793.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 澄江市教育体育局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.06元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 澄江市教育体育局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 澄江市教育体育局2026年公务接待费预算为14,100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待27人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 澄江市教育体育局2026年公务用车购置及运行维护费为6,500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费6,500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 我单位2026年共有项目68个,共涉及资金138,615,482.32元，现将部分重点项目公开如下，其余项目详见附表。 （一）澄江市教育体育局2026年度澄江市教育综合改革专项资金10,000,000.00元 2026年，澄江市教育体育局计划实施一批重点项目，涵盖教育保障、改革发展、师资建设、体育事业及基础设施建设等多个领域。主要包括：安排“县域学前教育普及普惠县”保障经费50,000.00元，用于支持学前教育普及普惠创建工作；安排改革发展专项资金1,361,950.00元，统筹推进教育综合改革各项任务；安排中小学教师职称评审专项资金30,000.00元，保障职称评审工作有序开展；安排教育督导经费200,000.00元，强化教育督导职能发挥；安排专门学校县级配套经费200,000.00元，支持专门学校建设和运行；安排提前招聘工作经费30,000.00元，用于教育体育系统2026年人才引进招聘；安排基层党组织党建经费14,450.00元，保障教育体育系统基层党组织活动开展；安排体育事业发展改革专项资金3,000,000.00元，用于全民健身活动、体育赛事举办及体育基础设施完善；安排法律服务费60,000.00元，保障依法行政、依法治教工作需要；安排银龄教师县级配套资金336,000.00元，用于落实银龄讲学计划教师待遇；安排基础教育学校校长职级制专项资金717,600.00元，推进校长队伍专业化建设；安排基础设施建设项目资金4,000,000.00元，用于校舍修缮、改扩建及设备购置等。以上项目总计预算资金10,000,000.00元，旨在持续改善办学条件，深化教育体育改革，推动澄江教育体育事业高质量发展。 （二）澄江市教育体育局2026年度自有资金20,000,000.00元 2026年，教体局计划投入自有资金20,000,000.00元，精准实施四大类重点项目：投入5,000,000.00元用于房屋建筑物购建，针对学位缺口较大或校舍老旧的学校，新建或改扩建教学及辅助用房、功能场馆及教师周转宿舍，切实缓解校舍不足问题；投入5,000,000.00元用于办公设备购置，为局机关及所属单位更新计算机、打印机等信息化办公设备，升级会议室及教学研讨设备，提升行政办公效率与现代化管理水平；投入5,000,000.00元用于专用设备购置，聚焦教育教学核心环节，为中小学校配备实验仪器、音体美器材、智慧黑板等信息化教学设备，并补充图书及数字化资源，强化实践教学能力；投入5,000,000.00元用于大型修缮，重点对存在安全隐患或年久失修的校舍进行加固维修，改造老化水电暖管网，翻新破损运动场地，并整治校园环境，全面消除安全隐患，改善办学条件。通过以上项目的统筹实施，将有力夯实我市教育体育事业高质量发展的硬件基础。 （三）学校食堂大宗物资、原辅食材招标采购自有资金30,200,000.00元 项目目标是：巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养改善计划食堂供餐，改善农村义务教育学生营养状况。该项目实施有利于推进义务教育阶段学校办学条件的提升，促进办学水平的提高，建设加快推进义务教育均衡发展步伐，学校办学能力和保障能力明显增强，供需矛盾进一步缓解，地区差异进一步缩小，社会化程度明显提升，公益性得到充分体现，全面促进教育教学质量大幅提升，为办人民放心、人民满意的教育提供保障。 （四）澄江一中2026年公用经费及学生资助本级资金2,236,968.96元 项目目标：1.是做好普通高中国家助学金资助专项资金 ;“三免一补”专项资金;普通高中建档立卡户等家庭经济困难学生免学杂费专项本级资金;高中“三类”（边缘易致贫、脱贫不稳定和突发严重意外）农村低收入家庭学生生活费补助资金;普通高中生均公用经费本级资金;义务教育阶段学校公用经费本级资金、义务教育阶段寄宿制学校公用经费本级资金、义务教育阶段特殊教育公用经费本级资金、义务教育困难学生生活补助本级资金、义务教育营养改善计划本级资金。2.是发挥财政资金引导作用，结合精准扶贫、精准脱贫的要求，做到受助对象精准、及时发放经费，缓解普通高中建档立卡贫困户经济压力，确保扶贫政策落实到位。 （五）凤山小学2026年自有资金项目专项资金3,229,500.00元 项目目标是：2026年单位自有资金的管理使用工作时间安排：项目资金到位后，项目工作领导小组开始对采购设备的内容进行报批手续，争取在2026年11月份完成相应的采购任务。通过这些资金的使用，凤山小学两个校区79个教学班、3200多名学生，195名教职工受益，学校的办学条件将大幅改善。促进义务教育均衡发展。2026年将大力教育教学质量，促进义务教育公平和学生全面发展。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 澄江市教育体育局2026年机关运行经费安排231,679.92元，主要包括：办公费40,000.00元、工会经费19,699.92元、差旅费24,800.00元、培训费2,000.00元、邮电费4,000.00元、公务接待费14,100.00元、其他交通费用106,800.00元。与上年对比减少11,174.40元，下降4.60%，主要原因是本年度厉行节约政策，压缩一切不必要开支。 （三）委托业务费安排变化情况及原因说明 2026年委托业务费安排34,060,000.00元，与上年对比增加34,060,000.00元，去年同期无此项支出。主要原因是澄江市学生资助管理中心专项用于全市学校食堂大宗物资及原辅食材统一招标采购所产生的招标代理服务费、专家评审费及相关会务费用。旨在通过专业化采购流程，确保食堂物资采购公开透明、程序合规，从源头上保障校园食品安全与资金安全。 （四）国有资产占有使用情况 截至2025年12月31日，澄江市教育体育局资产总额410,959,709.87 元，其中，流动资产10,571,872.71 元，固定资产474,624,783.29 元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程180,825,068.65 元，无形资产6,704,987.49 元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少4,255,093.76 元，其中固定资产增加3,038,376.27 元。处置房屋建筑物510.70平方米，账面原值360,000.00 元；处置车辆1辆，账面原值44,000.00 元；报废报损资产2项，账面原值404,000.00 元，实现资产处置收入1,000.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入219,210.23.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。 （五）其他需要说明的事项 澄江市教育体育局无政府性基金预算、政府购买服务预算、无对下转移支付预算、无上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。  澄江市教育体育局2026年部门预算表.xlsx
 澄江市教育体育局2026年部门预算重点领域财政项目文本.docx
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