监督索引号53042200641001000

澄江市统计局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  澄江市统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织完成国家、省市统计部门和澄江市委、市政府规定和下达的统计调查任务；组织领导和协调镇（街道）、市直各部门统计业务的开展和国民经济核算工作。

2.负责统计法律法规的宣传贯彻，依照《中华人民共和国统计法》《统计法实施细则》及《云南省统计管理条例》的有关规定，监督检查统计法律法规在我市的贯彻实施，组织统计执法检查，查处统计违法案件。

3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。整理汇总和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

4.搜集、整理、提供澄江市的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向市委、市政府及有关部门提供咨询建议；搜集、整理、提供外地基本统计资料并进行对比分析、研究。

5.统一核定、管理、公布、出版全市的基本统计资料；定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报；积极完善和拓宽统计信息咨询服务工作。

6.建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全市统计信息化系统建设。

7.组织指导统计教育、统计干部培训工作，组织实施全市统计专业技术资格考试的有关工作；切实抓好对统计干部的教育培训工作。

8.接受有关部门的委托，开展统计调查，提供相关调查服务。

9.管理好国家和省、市统计局、市财政提供的统计经费。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.主要经济指标完成情况

2023年，澄江市地区生产总值（GDP）163.20亿元，同比增长0.10%（可比价，下同）。其中：第一产业16.00亿元，同比增长3.50%；第二产业23.40亿元，同比下降23.40%；第三产业123.70亿元，同比增长5.60%；规上工业增加值同比下降20.40%；一般公共预算收入5.82亿元，同比增长10.60%；一般公共预算支出21.24亿元，同比下降3.50%；固定资产投资（不含农户）同比下降23.90%；实际利用市外国内资金34.90亿元，同比下降17.70%；社会消费品零售总额91.30亿元，同比下降9.10%。澄江市统计局充分发挥统计监测和统计分析职能，做好经济指标监测和运行分析，为市委、市政府科学宏观决策当好参谋助手。

2.党建统领，谋划推动统计工作

（1）加强统计系统党建工作。

（2）切实履行党风廉政建设主体责任。

3.精心筹划，抓好重大普查和常规统计工作

（1）扎实推进第五次全国经济普查。

（2）抓好常规统计调查。

（3）做好项目入库及纳规纳限工作。

4.加强统计法治建设，全面推进依法治统

（1）大力开展统计法制宣传，强化依法行政。

（2）扎实开展统计造假屡禁难绝专项治理行动。

（3）认真开展重点执法检查工作。

5.夯实统计基层基础，切实推进统计工作

（1）强化重点指导，开展专业知识培训。

（2）加强统计基础规范化建设。

6.坚持统筹协调，扎实做好相关工作

（1）做好城乡属性代码更新维护

（2）按计划推进2023年人口变动抽样调查

（3）积极开展创文创卫、河长制等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、综合社会统计股、工业投资股、服务业统计股。所属单位3个，分别是：

1.澄江市统计局(本级）。

2.澄江市统计局普查中心。

3.澄江市镇(街道)统计站。

（二）决算单位构成

纳入澄江市统计局2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.澄江市统计局(本级）。

2.澄江市统计局普查中心。

3.澄江市镇(街道)统计站。

纳入澄江市统计局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江市统计局2023年末实有人员编制28人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

澄江市统计局2023年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

澄江市统计局2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市统计局2023年度收入合计644.09万元。其中：财政拨款收入637.89万元，占总收入的99.04%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入6.20万元，占总收入的0.96%。与上年相比，收入合计增加48.75万元，增长8.19%。其中：财政拨款收入增加44.55万元，增长7.51%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加4.20万元，增长210.00%。主要原因为：本年度在职人数、退休人数增加，人员经费收入增加，开展澄江市第五次全国经济普查，项目经费收入增加，造成单位财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

澄江市统计局2023年度支出合计641.62万元。其中：基本支出601.29万元，占总支出的93.71%；项目支出40.33万元，占总支出的6.29%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加37.69万元，增长6.24%。其中：基本支出增加9.95万元，增长1.68%；项目支出增加27.73万元，增长220.08%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因为：本年度在职人数、退休人数增加，人员经费支出增加，开展澄江市第五次全国经济普查，项目经费支出增加，造成单位财政拨款支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障澄江市统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出601.29万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出573.22万元，占基本支出的95.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.08万元，占基本支出的4.67%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障澄江市统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40.33万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.澄江市第五次经济普查专项经费15.64万元，主要用于澄江市第五次全国经济普查培训、宣传资料制作、办公经费等相关支出。

2.2023年中央财政预算（综合统计业务、经济普查）专项经费3.46万元，主要用于经济普查经费、综合统计业务费、编印统计资料等相关支出。

3.云南省第五次全国经济普查专项经费3.02万元，主要用于澄江市第五次全国经济普查设备购置、两员补助等相关业务支出。

4.编印统计资料制作经费2.68万元，主要用于编印统计资料等相关统计业务支出。

5.2022年上半年澄江市基层统计人员补助经费15.25万元，主要用于发放基层统计人员补助支出。

6.统计业务经费0.28万元，主要用于畜禽监测调查等相关统计业务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市统计局2023年度一般公共预算财政拨款支出637.89万元,占本年支出合计的99.42%。与上年相比增加44.55万元，增长7.51%，主要原因是本年度在职人数、退休人数增加，人员经费收入增加，开展澄江市第五次全国经济普查，项目经费收入增加，造成单位财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出457.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.67%。主要用于行政运行199.03万元、专项统计业务2.68万元、事业运行236.83万元、专项普查活动支出18.66万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出60.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.55%。主要用于行政单位离退休4.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出55.63万元、死亡抚恤支出0.74万元。

9.卫生健康（类）支出47.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%。主要用于行政单位医疗13.60万元、事业单位医疗16.89万元、公务员医疗补助15.92万元、其他行政事业单位医疗1.36万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出56.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.89%。主要用于住房公积金51.57万元、购房补贴5.17万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出15.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于其他支出15.25万元。  

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.07万元，决算为0.99万元，完成年初预算的47.83%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.07万元，决算为0.99万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的47.83%，具体是国内接待费支出决算0.99万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市统计局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.07万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的47.83%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.07万元，决算为0.99万元，完成年初预算的47.83%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.45万元，增长83.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.45万元，增长83.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展五经普工作业务量增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展企业电子台账软件测试、统计执法检查、统计业务培训等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市统计局2023年机关运行经费支出28.08万元，比上年减少8.87万元，下降24.01%，主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩机关运行经费支出，尽力节约行政成本。单位机关运行经费主要用于办公费6.21万元、差旅费3.55万元、培训费0.07万元、公务接待费0.99万元、工会经费6.53万元、福利费0.63万元、其他交通费用10.08万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，澄江市统计局资产总额15.76万元，其中，流动资产2.62万元，固定资产13.14万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17.11万元，其中固定资产增加3.27万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（说明：本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。）

监督索引号53042200641001111

澄江市统计局2023年度部门决算表.xlsx（下载查阅）