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澄江市退役军人服务中心2025年部门预算

目录

第一部分 澄江市退役军人服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市退役军人服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

澄江市退役军人服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训。

2.协助做好全县退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作。

3.协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，开展心理疏导、法律服务等工作。

4.搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作，把党和政府的关怀温暖传递给每一个退役军人。

5.全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况。

6.当好退役军人的服务员、传递员、宣传员、信息员、联络员，就近听取访求，突出面对面、个性化、一对一服务，主动登门入户宣讲政策、解决问题,送立功喜报、悬挂光荣牌。

7.结合“八一”、春节等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问。

8.完成澄江市退役军人事务局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构（我单位由于规模小、人数少，未设立内设机构）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.推行政策咨询、解困帮扶、权益维护、优抚优待等相关事项“一站式服务”。

2.开展退役军人和其他优抚对象建档立卡工作，退役军人和三属的优待证申领工作。

3.为家庭困难优抚对象提供解困帮扶救助。

4.开展立功受奖送喜报活动。

5.组织退役士兵参加免费职业技能培训，帮助退役军人提升就业竞争力，举办退役军人专场招聘会，为广大退役士兵创造了更多就业渠道。

6.畅通信访渠道，坚持多元化解矛盾，防止出现涉军人员集体上访事件。

7.严格落实常态化走访慰问制度，主动做好教育引导和疏解转化工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入81.16万元，其中：一般公共预算81.16万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少2.61万元，下降3.12%，主要原因是公用经费定额标准较上年适当压缩，公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入81.16万元，其中：本年收入81.16万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款81.16万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少2.61万元，下降3.12%，主要原因是公用经费定额标准较上年适当压缩，公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出81.16万元。财政拨款安排支出81.16万元，其中：基本支出81.16万元，与上年对比减少2.61万元，下降3.12%，主要原因是公用经费定额标准较上年适当压缩，公用经费减少；项目支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出6.55万元，主要用于单位职工基本养老保险支出。

2.“2082850”事业运行59.83万元，主要用于事业人员工资福利支出和日常公用支出。

3.“2101102”事业单位医疗3.67万元，主要用于单位事业人员单位部分医疗保险缴费支出。

4.“2101103”公务员医疗补助2.48万元，主要用于单位在职在编人员缴纳公务员医疗补助。

5.“2101199”其他行政事业单位医疗支出0.27万元，主要用于单位在职在编人员缴纳事业人员工伤保险和失业保险支出。

6.“2210201”住房公积金7.56万元，主要用于单位在职在编人员住房公积金缴费。

7.“2210203”购房补贴0.81万元，主要用于单位在职在编人员购房补贴缴费。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.08万元，其中：政府采购货物预算0.08万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市退役军人服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市退役军人服务中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

澄江市退役军人服务中心2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市退役军人服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

澄江市退役军人服务中心2025年无项目安排。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市退役军人服务中心2025年机关运行经费安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是澄江市退役军人服务中心为事业单位，无机关运行经费支出情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，澄江市退役军人服务中心资产总额3.73万元，其中，流动资产0.01万元，固定资产3.72万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少6.38万元，其中固定资产减少3.48万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

澄江市退役军人服务中心2024年无一般公共预算“三公”经费支出预算、无项目支出预算、无政府性基金预算、无政府购买服务预算、无对下转移支付预算、无对下转移支付项目、无新增资产配置、无上级补助项目支出预算、无部门项目中期规划预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、部门项目支出预算表、项目支出绩效目标表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

（说明：本报告数据取自2025年预算表，以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。）

监督索引号53042200476300300111

澄江市退役军人服务中心2025年部门预算重点领域财政项目文本.doc

澄江市退役军人服务中心2025年部门预算表.xlsx