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澄江市应急管理局2023年部门预算

公开目录

第一部分 澄江市应急管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市应急管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期预算表

澄江市应急管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

1.负责应急管理工作，指导市直各部门、各镇（街道）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.落实应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全市总体应急预案和综合减灾规划及安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。

3.牵头建立统一的应急管理信息系统，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

4.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对重大灾害应急救援的统筹协调和调度指挥有关工作。

5.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接上级救援队伍参与应急救援工作。统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各镇（街道）及社会应急救援力量建设。

6.指导城镇、农村、森林、草原，消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

7.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，督促指导有关职能部门开展自然灾害综合监测预警工作和综合风险评估工作。

8.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

9.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市级有关部门和各镇（街道）安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

10.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

11.依法组织或指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

12.按照国家、省、市、市的要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

13.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革局（市粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

14.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

16.职能转变。市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。安全生产方面：一是理顺管理体制，强化责任落实。二是强化风险管控，狠抓隐患治理，三是狠抓行业监管，确保生产安全，四是依法行政，加强法治建设，五是强化宣传，积极开展宣教活动。

应急管理方面：一是开展改革，构建应急管理体系。做好机构改革职责划转、人员转隶、经费划转等各项工作；完成与市粮食和物资储备部门、市民政部门的物资管理交接工作。成立澄江市自然灾害应急管理委员会，明确抗震救灾指挥部、市森林草原防灭火指挥部、市防汛抗旱指挥部、市地质灾害应急指挥部的职责，进一步理顺自然灾害应急管理体系。二是认真履职，做好灾害应对工作，妥善应对各类自然灾害。

（二）机构设置情况。

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、自然灾害应急管理股、行政审批与政策法规股、安全生产综合协调股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山和工矿商贸行业监督管理股。

所属单位3个，分别是：

1.澄江市应急管理局（本级）。

2.澄江市安全生产监察大队。

3.澄江市应急救援中心。

（三）重点工作概述。

1.加强安全生产事故指标控制

1-12月，全市共发生生产安全事故5起、死亡5人，与去年同期发生生产安全事故8起、死亡8人相比，事故起数下降3起、死亡人数下降3人，事故起数下降37.5%、死亡人数下降37.5%。

2.推动安全生产责任落实

按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”、“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，市政府与政府领导班子成员、6个镇（街道）、41个部门单位签订年度安全生产目标责任书。印发澄江市2022年安全生产目标责任清单，印发澄江市人民政府领导2022年度安全生产工作任务清单。召开1次市委常委会、3次市政府常务会、7次安委会全会，16次组织参加全国全省全市安全生产工作视频会议并传达学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，学习贯彻各级安全生产会议精神和有关文件通知精神，结合澄江实际对各项重点工作进行全面研究部署。召开1次重点企业负责人参加安全生产工作警示教育培训大会。市政府分管领导和市安委办领导约谈安全生产问题较多企业3次。开展安全生产综合督查4次，接受上级督查检查4次。

3.持续推进安全生产专项整治三年行动巩固提升

今年1-12月，我市共排查隐患（企业层面）4,995处，完成整改4,934处，隐患整改率为98.8%，还余61项隐患未整改。成立检查组615个，开展督导检查1,477次，检查单位企业4,156家次，督导问题1,734个。排查整改政府层面突出问题34项。行政处罚89,901次，罚款734.76万元，责令停产整顿2家、暂扣吊销证照227个，约谈警示54起，联合惩戒138起。

4.加强重点行业领域重大安全风险防控

加强对监管行业领域的日常风险隐患排查整治工作，截至12月末，共检查我局监管的非煤矿山、工贸行业、危险化学品、烟花爆竹生产经营单位185户次，发现隐患数1,290项，已整改隐患数1,273项，下达责令整改指令书35份，办理行政处罚案件25件，收缴罚款431.85万元，移送公安机关调查2人。抓实岁末年初、两节两会、端午汛期、中秋国庆等重点时段和建党、党的二十大等重大活动期间，非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、冶金工贸、道路交通、水上交通、消防、建设工程、特种设备等重点行业（领域）的安全生产大检查。加强隐患闭环管理，将玉溪市政府挂牌督办重大隐患6项，本级政府挂牌督办重大隐患5项，全部分解细化整改责任至部门和街镇，全面压实整改责任，确保问题隐患按要求完成整改，确保全市安全生产形势稳定。

5.贯彻落实安全生产十五条重要举措

根据各级的安排部署和全国、全省、玉溪市贯彻落实十五条措施方案的文件精神，结合我市实际情况将十五条重点举措细化为81条主要任务，各责任单位对照81条主要任务仔细梳理、主动认领、认真履职。同时通过全面自查、专项督查、综合督查、督查回头看切实把国务院安委会“十五条硬措施”落实到安全生产的各条块、各环节。

7.进一步理顺应急管理体制

2022年2月完成市防汛抗旱指挥部办公室、市森林草原防灭火指挥部办公室、市抗震救灾指挥部办公室的划转和人员转隶、物资移交等工作，指挥部各项工作有序开展。

防汛抗旱工作。一是落实防汛抗旱责任制，签订防汛抗旱责任书，督促部门履行行业主体责任。认真贯彻落实各级防汛会议精神，参加省、市召开的重要防汛工作会议8次，组织召开本级防汛工作会议3次，参加防汛视频调度会议12次。开展防汛工作督查1次。建立了“一接三即”工作制度、特殊群体洪涝灾害临灾转移工作机制、“1,262”精细化预报与响应联动机制等工作制度，共转发强降水天气消息及暴雨预警信息34次，启动防汛Ⅳ级应急响应2次。二是加强隐患排查治理，组织各镇（街道）相关防指成员单位做好汛前汛中风险隐患排查整治，确保汛期安全。三是修订印发《澄江市防汛抗旱应急预案》，组织开展澄江市2022年防汛应急处置桌面推演。督促6个镇（街道）修订编制应急预案，41个村组编制应急演练方案，全市310个自然村完成了防汛应急转移避险演练。四是加强防汛应急物资储备，投入10万元采购一批防汛物资。

森林草原防灭火工作。一是强化防火责任落实。签订各级各类森林防护责任状（书）79,027份，签订联防协议6份，做到责任全覆盖。二是强化防火宣传。发放各类森林草原防灭火宣传资料145,431份，宣传物品3,885份，出动宣传车14,572辆（次），广播电视宣传18,207次，短信宣传130条，上防火课15课时，制作宣传牌（碑）71块，插排“五彩旗”1,620套，张贴省、玉溪市、澄江市防灭火命令4,200份、宣传标语,1911条，营造了浓厚的森林防火氛围，提高了全民的防火意识。三是严格火源管控。累计登记入山人员103,528人次，登记车辆1,048车次，收缴火种3,122具（个），累计巡山护林42,553次。实行重点监管，落实监护人667人。四是深入开展专项行动。共派出检查组8个，排查火灾隐患37处，全部立行立改。

抗震救灾工作。一是健全完善防震减灾救灾体制机制，召开2次抗震救灾指挥部联席会议，在落实防震减灾救灾主体责任，抗震救灾指挥机构职责，部门协同联动工作机制，地震灾害预防机制、应急救援机制、灾后恢复重建机制等方面研究制定印发多个文件，进一步规范我市地震应急救援指挥体系。二是修订完善《澄江市地震应急预案》，6月16日组织多家部门开展澄江市2022年地震应急综合演练，参演人数达350余人。三是组织开展澄江市2022年地震应急“第一响应人”及“三网一员”培训班，各镇（街道）、村委会（社区）、抗震救灾指挥部部分成员单位领导80余人参加了培训。四是组成督查组，对澄江市各镇（街道）、市抗震救灾指挥部各成员单位开展地震灾害防范应对准备工作进行督查检查。

7.狠抓民生保障

积极开展冬春救助工作，累计发放中央自然灾害救助资金70.00万元、省级冬春救助资金11.00万元、市级冬春救助资金2.00万元；发放棉被300床，大衣300件，为受灾群众安全过冬提供有力保障。开展抗旱送水服务。组织人员4次到海口花山送水，有效解决群众人饮困难。

积极支持疫情防控，共调拨救灾帐篷288顶，男、女式冲锋衣、裤622件，行军床496张，食用油50桶，大米1,250公斤，大衣433件，棉被731床，棉絮637床，为抗击新冠疫情工作提供有力保障。

推进全国自然灾害综合风险普查工作。对行业部门、镇（街道）、社区（村委会）开展数据追根溯源，实地查看数据佐证材料，开展自检自查确认、修正工作，取证核实相关数据资料，对澄江市境内2020年的承灾体总量进行查缺补漏。

8.组织开展安全生产和防灾减灾宣传

一是2022年6月16日上午，组织全市三十余家部门在化石馆小广场开展以“遵守安全生产法，当好第一责任人”为主题的安全生产月集中宣传咨询日活动。此次活动共设28个咨询台，发放宣传手册、宣传袋、抽纸共计19,000多份，接受群众咨询300多次。二是开展防灾减灾宣传，联合防震减灾局，组织开展“5.12”防灾减灾日宣传活动，发放宣传资料1,000余份，进一步提高群众防灾救灾意识。

9.加强值班值守和应急救援保障

一是按照“坚守岗位、恪守职责”、“及时准确、快速高效”的要求，在重大会议、重要活动、节假日等特殊敏感时期，按要求向市委市政府报送事故情况。二是加强值班力量。建立完善应急值班工作机制，严肃值班工作纪律，妥善处理各类突发事件。2022年澄江市政府专职消防队共参与各类任务19次，出动人数425人次，有效保障了人民群众的生命财产安全，圆满完成了上级安排的各类应急救援工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制10人，工勤人员编制5人，事业编制16人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

2023年部门财务总收入996.69万元，其中：一般公共预算971.69万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入25.00万元。

与上年对比减少97.20万元，下降8.89%，主要原因分析是财政资金紧张，压缩项目支出。

（二）财政拨款收入情况。

2023年部门财政拨款收入996.69万元，其中：本年收入971.69万元，上年结转收入25.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款971.69万元（本级财力971.69万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少97.20万元，下降8.89%，主要原因分析是财政资金紧张，压缩项目支出。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出996.69万元。财政拨款安排支出971.69万元，其中：基本支出768.69万元，与上年对比增加91.96万元，增长13.59%，主要原因是人员变动，供养支出增加；项目支出203.00万元，与上年对比减少214.16万元，下降51.34%，主要原因分析财政资金紧张，压缩项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出7.50万元，主要用于行政事业单位离退休费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出47.06万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出10.10万元，主要用于机关单位医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出17.78万元，主要用于事业单位医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出18.39万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.40万元，主要用于他行政事业单位医疗缴费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出47.82万元，主要用于机关事业单位住房公积金缴费；

住房保障支出-住房改革支出-购房补贴2.76万元，主要用于机关事业单位住房补助发放。

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行支出374.69万元，主要用于行政运行人员及公用经费支出。

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管支出90.00万元，主要用于安全生产监管中的各种费用。

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急救援支出25.00万元，主要用于各种应急救援费用。

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急管理支出113.00万元，主要用于应急管理事务。

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行支出240.20万元，主要用于事业运行人员及公用经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

无。

（三）经济社会事业发展事项。

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额62.02万元，其中：政府采购货物预算53.02万元、政府采购服务预算9.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市应急管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费。

澄江市应急管理局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费。

澄江市应急管理局2023年公务接待费预算为0.94万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为13次，共计接待94人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。

澄江市应急管理局2023年公务用车购置及运行维护费为7.06万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费7.06万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）安全生产监督管理经费90.00万元

项目目标：通过配备应急管理综合行政执法制式服装、专项管理安全生产管理、建设澄江市非煤矿山及建材行业远程监控平台、澄江市聘请专家对隐患进行排查治理、专项创建城市安全示范城市、专项管理生产安全事故档案及归档，进一步推进澄江市安全生产监督管理工作，有力提升我市安全生产监督管理水平，强化安全生产风险防控能力，有效整改安全生产隐患问题，遏制重特大生产安全事故发生，有力保障人民生命财产安全。

（二）自然灾害应急管理专项经费63.00万元

项目目标：坚持“政府主导、分级负责、属地管理、社会互助、生产自救”的救助方针，坚持救灾款物“专款（物）专用、重点使用”原则，严格遵循“分类救助、重点救助”原则要求，确保救灾款物发放“公开、公平、公正、透明”，着力解决受灾群众在口粮、衣被、取暖、住房恢复重建等方面遇到的基本生活困难，重点解决受灾群众基本生活需求，切实做好受灾群众基本生活救助工作，维护社会稳定。

（三）业务工作经费50.00万元

项目目标：根据常务纪要〔2020〕第1期 第一届市人民政府第一次常务会议研究决定，同意我局搬迁至原凤山中学办公。为满足基本的办公条件，我局对原凤山中学启智楼进行了装修改造，工程合计211.81万元。2020年末-2021年初经多方筹措，已支付改造费用76.00万余元，现还有135.81万元资金缺口，需要财政给予保障。

（四）自有资金25.00万元

项目目标：2018年非煤矿山以奖代补资金结余资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释。

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

澄江市应急管理局2023年机关运行经费安排60.65万元，主要包括：公务用车运行维护费7.06万元；公务接待费0.94万元；工会经费6.75万元；培训费5.06万元；福利费8.44万元；办公费12.90万元；差旅费19.50万元。与上年对比增加7.00万元，增长13.05%，主要原因分析是三个指挥调整人员编制资划转，人员供养支出增加。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，澄江市应急管理局资产总额254.37万元，其中，流动资产124.92万元，固定资产129.45万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加93.83万元，其中固定资产增加76.33万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

十、政府性基金预算情况说明

无政府性基金预算。

十一、国有资本经营预算情况说明

无国有资本经营预算。

监督索引号53042200347200111

澄江市应急管理局2023年部门预算公开表.xlsx

澄江市应急管理局2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc