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澄江市公安局2020年部门预算公开目录

第一部分 澄江市公安局2020年部门预算编制说明

第二部分 澄江市公安局2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支总体情况表

二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

三、部门基本支出情况表

四、部门政府性基金预算支出情况表

五、部门财务收支总体情况表

六、部门收入总体情况表

七、部门支出总体情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、市对下转移支付绩效目标表

十四、政府采购情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 澄江市公安局2020年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依法管理社会治安，行使国家的行政权。预防、制止和侦查违法犯罪活动、防范、打击恐怖活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

（二）机构设置情况

澄江市公安局是财政全额拨款的行政单位，纳入2020年部门预算编报的单位共2个，即为澄江市公安局和澄江市森林公安局，澄江县公安局内设13个科室，10个派出所。

（三）重点工作概述

澄江县公安局在县委、县政府和上级公安机关的领导指挥下，以习近平总书记对政法、公安工作的系列重要指示精神为指导，认真贯彻落实全国、全省、全市政法工作会议和公安工作会议要求，以“保稳定、护安全、惠民生、推改革、强科技、夯基础、提素质、严队伍”为重点，全力维护政治社会大局稳定，持续深化平安澄江建设，强力推进基层基础建设。取得了全县无影响国家安全和社会政治稳定的重大案事件、无暴恐案事件、无重大恶性公共安全事件、无重大舆论热点炒作事件发生的良好成绩。巩固提升了人民群众的获得感、幸福感、安全感，切实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制259人，其中：行政编制 259人，事业编制0人。在职实有234人，其中： 财政全供养 234人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休 26人。

车辆编制37辆，实有车辆32辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入9283.19万元，其中：一般公共预算财政拨款7894.29万元，政府性基金预算财政拨款1369.9万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比部门财务总收入增加1391.9万元，增长17%，增减变化的原因主要是机构增加澄江市森林公安局并入澄江县公安局。一般公共预算财政拨款与上年对比增加3万元，增减变化的原因主要是机构增加澄江市森林公安局并入澄江市公安局。政府性基金预算财政拨款与上年对比增加1369.9万元，增减变化的原因主要是开展拘留所看守所的征地补偿款项目。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 9283.19万元，其中:本年收入9283.19万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9283.19万元（本级财力7894.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款1369.9万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加1391.9万元，增长17%，增减变化的原因主要是机构增加澄江市森林公安局并入澄江市公安局。

1. 预算单位支出情况

   2020年部门预算总支出 9283.19万元。与上年对比增加1391.9万元，增长17%，增减变化的原因主要是机构增加澄江市森林公安局并入澄江县公安局。财政拨款安排支出 9283.19万元，其中：基本支出7072.45万元，与上年对比增加471.16万元，增长7%，增减变化的原因主要是机构增加澄江市森林公安局并入澄江市公安局；项目支出2210.74万元，与上年对比增加890.74万元，增长67%，增减变化的原因主要是项目增加。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   功能科目分组，公共安全支出6353.11万元，主要用于公安业务支出。社会保障和就业支出462.18万元，主要用于养老保险和离退休费支出。卫生健康支出343.47万元，主要用于医疗保险支出。城乡社区支出1369.9万元，主要用于看守所、拘留所征地补偿款。农林水支出330.45万元，主要用于森林公安业务支出。住房保障支出424.08万元，主要用于住房公积金支出和购房补贴支出。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   按部门预算支出经济科目分类：工资福利支出4701.94万元，其中：基本支出4701.94万元，项目支出0万元，主要用于工资及保险支出。商品和服务支出2357.73万元，其中：基本支出1889.58万元，项目支出468.15万元，主要用于办公费、差旅费、邮电费、水费、电费等支出。对个人个人和家庭的补助480.93万元，其中：基本支出480.93万元，项目支出0万元，主要用于退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。资本性支出（基本建设）1569.9万元，其中：基本支出0万元，项目支出1569.9万元，主要用于房屋建筑物购建。资本性支出172.69万元，其中：基本支出0万元，项目支出172.69万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

2. 市对下专项转移支付情况

   （一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

   无。

   （二）与中央配套事项

   无。

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   无。

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目44个，采购预算资金587.82万元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   澄江市公安局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100.4万元，较上年增加6.6万元，增长7%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   澄江市公安局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   （二）公务接待费

   澄江市公安局2020年公务接待费预算为15.4万元，较上年增加1.6万元，增长12%，国内公务接待批次为160次，共计接待1540人次。

   增减变化的主要原因是机构增加澄江市森林公安局并入澄江市公安局。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   澄江市公安局2020年公务用车购置及运行维护费为85万元，较上年增加5万元，增长6%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费85万元，较上年增加5万元，增长6%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为32辆。

   增减变化的主要原因是机构增加澄江市森林公安局并入澄江市公安局。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   2020年纳入绩效管理的项目（此处说的项目是指预算批复中下达的项目）共 9个，涉及一般公共预算安排840.84万元，政府性基金安排 1369.9万元，分别是：

   1、项目名称看守所、拘留所征地补偿项目经费，项目预算金额1369.9万元，项目目标是完成2020年看守所拘留所征地补偿款工作，征地补偿款预算共计1369.9万元，其中征地补偿款954.14万元，报批规费15.46万元，林地补偿款100万元，地上附着物300万元。

   2、项目名称澄江县公安局业务技术用房缺口资金，项目预算金额200万元，项目目标是解决澄江县公安局业务技术用房缺口资金，为警务人员提供一个安全、舒适的工作环境，确保公安工作的严肃性和权威性，建立更加方便、快捷、高效、稳定的工作系统，更加有效的为全县人民群众的生产和生活提供安全保障，维护澄江社会稳定和民族团结，从而促进澄江经济发展和社会的繁荣稳定。

   3、项目名称公安人像识别系统建设项目经费，项目预算金额56.84万元，项目目标是通过该项目的建成，进一步加大对在我县活动的动态人员有效管理，达到发生案件后能最快时间锁定犯罪嫌疑人，以最小的办案成本达到办案成效的最大化。

   4、项目名称男性家族排查系统建设经费，项目预算金额65万元，项目目标涉密项目。

   5、项目名称扫黑除恶工作经费，项目预算金额300万元，项目目标涉密项目。

   6、项目名称反恐专项经费及装备经费，项目预算金额100万元，项目目标涉密项目。

   7、项目名称澄江县看守所2020年运行经费，项目预算金额25万元，项目目标澄江县看守所将继续贯彻落实公安部全面推进智慧监管建设工作部署，围绕公安监管职能需求、准确把握智慧监管内涵，建立以确保安全为核心的智慧防控体系，构建以规范执法为目的智慧管理体系，创建以打击犯罪保障诉讼为导向的监所服务体系，完善以科学决策为追求的智慧指导体系，继续狠抓公安监管场所悬挂点等安全隐患整治工作，以较为完善的经费保障为基础，努力打造务实、高效的现代监所管理新模式。

   8、项目名称4G网络终端定位系统升级尾款经费，项目预算金额14万元，项目目标为进一步提升我县社会治安管理水平、案件侦办能力，落实公安部和省公安厅、市公安局工作部署，全力推进澄江县公安局4G网络终端定位系统升级，根据公安部和省公安厅、市公安局相关要求，结合我县公安机关工作实际，特开展此项目。

   9、项目名称基层治安保卫委员会建设专项经费，项目预算金额80万元，项目目标为通过健全组织机构、强化经费保障、配备必要装备、规范培训考核、实施专项补助、严格准入条件，以宪法和法律为依据，以加强治保会建设为抓手，建立健全群防群治工作的政治动员、市场服务、社会组织等工作机制，最大限度地组织动员广大人民群众，积极参与社会治安综合治理，深入推进立体化社会治安防控体系建设，保持社会持久和谐稳定。

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

   2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

   3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

   4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

   5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

   6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   7.“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    澄江市公安局2020年机关运行经费安排1889.58万元，其中办公费75.78万元，水费7.5万元，电费40万元，物业管理费19.5万元，差旅费7万元，培训费41.65万元，公务接待15.4万元，劳务费1312.68万元，委托业务费19万元，工会经费55.52万元，福利费69.41万元，公务用车运行维护费15万元，其他交通费用211.14万元。与上年对比减少176.11万元，减少8%，减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。 

   （三）国有资产占用情况

   鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在2019年决算批复后才能确定相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

   十、政府性基金预算情况说明

   2020年部门预算政府性基金1369.9万元，主要用于看守所、拘留所征地补偿项目经费。

   十一、国有资本经营预算情况说明

   无国有资本经营预算。

    

                                      澄江市公安局

                                     2020年6月10日

    

    

   监督索引号53042200631200111

澄江市公安局2020年预算公开表.xls

澄江市公安局2020年预算项目公开文本.pdf