监督索引号53042200631200000

澄江市公安局2022年部门预算

公开目录

第一部分 澄江市公安局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市公安局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

澄江市公安局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依法管理社会治安，行使国家的行政权。预防、制止和侦查违法犯罪活动、防范、打击恐怖活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

（二）机构设置情况

澄江市公安局内设15个科室，10个派出所。15个科室分别为：指挥中心、政治工作室、警务督察大队、治安管理大队、刑事侦查大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、禁毒大队、警务保障室、法制大队、看守所、拘留所、森林警察大队、情报指挥中心。10个派出所分别为：凤麓派出所、龙街派出所、右所派出所、九村派出所、禄充派出所、孤山派出所、路居派出所、海口派出所、海境派出所、尖山派出所。

（三）重点工作概述

下一步，澄江市公安局将着眼公安机关能力建设，聚焦公安工作现代化发展方向，以贯彻落实四中、五中全会精神为主轴，深入贯彻省委和市委《关于加强新时代公安工作的实施意见》，把维护国家政治安全放在第一位，以担当新时代使命任务为主责，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁的新时代使命任务，牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的总要求和“四个铁一般”标准，毫不动摇地坚持和加强党对公安工作的绝对领导、全面领导，坚持稳中求进工作总基调，着眼推进国家治理体系和治理能力现代化，聚焦打赢防范化解重大风险攻坚战，全力以赴防风险、保安全、护稳定，下大力气固根基、补短板、强弱项，大力推进公安工作现代化和公安队伍革命化专业化职业化建设，为确保“十四五”良好开局创造安全稳定的政治社会环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制240人，其中：行政编制240人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有215人，其中： 财政全额保障215人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 30人，其中： 离休30人，退休0人。

车辆编制33辆，实有车辆33辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入9,323.23万元，其中：一般公共预算7,830.97万元，政府性基金1,492.26万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收0万元。

与上年对比增加1,636.77万元，增长21.29%，主要原因分析： 其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加1,492.26万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入9,323.23万元，其中:本年收入9,323.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,830.97万元，政府性基金预算财政拨款1,492.26万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1,636.77万元，增长21.29%，主要原因分析： 其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加1,492.26万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出9,323.23万元。财政拨款安排支出9,323.23万元，其中：基本支出7,264.75万元，与上年对比增加104.95万元，增长1.47%，主要原因分析：2022年物业管理费及水费、电费增加；项目支出2,058.48万元，与上年对比增加1531.82万元，增长290.86%，主要原因分析：2022年增加政府性基金其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加1,492.26万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.公共安全支出6,129.16万元，其中行政运行5,562.94万元，一般行政管理事务255.89万元，执法办案123.45万元，其它公安支出186.88万元，主要用于公安科目的财政拨款支出。该支出是公安局所属各部门为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费支出，以及为完成特定的公安事务、公安执法办案及公安发展目标所发生的各种专项支出。

2.社会保障和就业支出487.51万元，其中行政单位离退休66.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出355.42万元，职业年金支出65.49万元主要用于行政事业单位离退休经费、财政对其他社会保险基金的补助经费支出。

3.卫生健康支出331.50万元，其中行政单位医疗206.87万元，公务员医疗补助124.63万元，主要用于在职人员行政单位医疗保险、公务员医疗补助和大病保险支出。

4.住房保障支出882.80万元，其中住房公积金855.64万元，住房补贴27.16万元，主要用于在职人员按规定比例缴纳的住房公积金支出。

5.城乡社区支出1,492.26万元，其中其他国有土地使用权出让收入安排的支出1,492.26万元，主要用于公安办公业务项目专项经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出7,264.75万元，其中：工资福利支出5,038.48万元，商品和服务支出1,971.41万元，对个人和家庭的补助254.87万元。

项目支出2,058.48万元，其中：商品和服务支出1630.31万元，对个人和家庭的补助186.03万元，资本性支出242.14万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

无。

（三）经济社会事业发展事项。

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目36个，政府采购预算总额190.85万元，其中：政府采购货物预算190.85万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市公安局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计117.92万元，较上年增加0.45万元，增长0.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市公安局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

澄江市公安局2022年公务接待费预算为14.49万元，与上年持平，国内公务接待批次为160次，共计接待1540人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市公安局2022年公务用车购置及运行维护费为103.43万元，较上年增加0.45万元，增长0.44%。其中：公务用车购置费23.45万元，较上年增加0.45万元，增长1.96%；公务用车运行维护费79.98万元，与上年持平。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为33辆。

增减变化原因：因公安业务需要购买车辆2辆，导致公务用车购置及运行维护费同比增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年预算10个项目，其中涉密项目4个，非涉密项目6个。预算绩效目标如下：

项目名称：在押人员给养费经费154.57万元

项目年度目标：2022年教育、改造、矫正监所羁押人数3360人，看守所在押人员伙食每人每月标准，粮食15-20公斤，蔬菜水果16-24公斤，肉类1.4-2.4公斤，蛋或鱼虾1-1.4公斤，豆制品1-1.4公斤，食油0.7-1公斤，2022年在押人员人均给养460元/人，监所发生安全事故率0%。群众对安全系数的满意度≥90％，在押人员满意度≥90％，保障监所管理运行秩序，依法保障在押人员合法权益，确保刑事诉讼程序顺利进行，监所持续安全稳定。

项目名称：被拘留人员给养经费31.46万元

项目年度目标：拘留所教育、改造、矫正违法行为人数636人，看守所在押人员伙食每人每月标准，粮食15-20公斤，蔬菜水果16-24公斤，肉类1.4-2.4公斤，蛋或鱼虾1-1.4公斤，豆制品1-1.4公斤，食油0.7-1公斤，群众对公安执法办案的满意度≥90％，拘留人员满意度≥90％，通过对被拘留人员的管理教育，帮助其树立正确的价值观、人生观，重返社会后，能够遵守法律法规及各项规章制度，促进社会秩序稳定。

项目名称：澄江市公安局基层治安保卫委员会建设经费86.10万元

项目年度目标：依据《中共玉溪市委办公室玉溪市人民政府办公室印发〈关于进一步加强基层治安保卫委员会建设的意见〉的通知(玉办发〔2016〕48号)》通知。澄江市共有47个治保会，全市共有治保成员600人，每年对治保主任进行为期不少于3天的集中培训1次，群众对法律、社会治安宣传普及率≥90%,群众对治保委员会工作满意度≥90%,通过健全组织机构、强化经费保障、配备必要装备、规范培训考核、实施专项补助、严格准入条件，以宪法和法律为依据，以加强治保会建设为抓手，建立健全群防群治工作的政治动员、市场服务、社会组织等工作机制，最大限度地组织动员广大人民群众，积极参与澄江社会治安综合治理，深入推进澄江立体化社会治安防控体系建设，保持澄江市持久和谐稳定。

项目名称：看守所拘留所运行经费69.86万元

  项目年度目标：拘留所一年拘押人数636人，通过对被拘留人员的管理教育，帮助其树立正确的价值观、人生观，重返社会后，能够遵守法律法规及各项规章制度，促进社会秩序稳定。2022年监所羁押量3360人，监所发生安全事故率0%。群众对公安执法办案满意度≥90％，在押人员满意度≥90％，保障监所管理运行秩序，依法保障在押人员合法权益，确保刑事诉讼程序顺利进行，监所持续安全稳定。

项目名称：澄江市群防群治组织建设“一事一案一补”项目经费15.00万元

 项目年度目标：通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策宣传次数≥1次，获补对象准确率90%以上，获补助对象兑现准确率≥90％，资金发放及时率≥90％，治安信息补助政策知晓率≥90％，受益对象满意度≥90％，通过设立澄江市群防群治组织建设“一事一案一补”工作机制，充分发挥全市基层群防群治组织及其成员在社会治安防控体系建设中的作用，有效调动基层群防群治组织积极参与“平安澄江”创建工作。

项目名称：澄江市住宿业纳统工作系统建设及维护项目经费21.18万元

 项目年度目标：宾馆（酒店）系统维护数量大于921家，信息数据安全保障率90％以上，系统全年正常运行时长至少7760小时，群众对安全系数的满意度≥90％，宾馆（酒店）旅客住宿实名登记率95%以上，使用人员满意度≥90％，2022年，《云南省旅馆业治安信息智能管理系统》在加强阵地控制、反恐维稳、侦查破案、追逃抓捕等方面发挥着重要作用，确保系统持续平稳运行意义重大。进行澄江市住宿业纳统工作系统建设及维护，采取有力措施确保停止收费后信息系统能平稳正常运行。对用户现有的信息系统、基础资源进行监控和管理，并及时向公安部门回馈旅馆业系统资源现状和基础配置信息，反映信息系统资源的可用性情况和健康状况，创建一个可知可控的运行环境，从而保证用户信息系统可靠、高效、持续、安全运行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市公安局2022年机关运行经费安排1,971.41万元，其中办公费75.53万元，水费10.00万元，电费20.00万元，培训费39.79万元，工会经费53.05万元，福利费66.31万元，维修（护）费40.00万元，物业管理费25.00万元，公务接待费14.49万元，公务用车运行维护费9.98万元，劳务费1,402.68万元，其他交通费用194.58万元，其他商品和服务支出20.00万元。与上年对比增加23.92万元，增长1.23%，主要原因分析：因2022年物业管理费增加，导致机关运行维护费同比增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，澄江市公安局资产总额12,371.07万元，其中，流动资产3,006.93万元，固定资产净值6,620.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2,720.52万元，无形资产净值22.97万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3,028.63万元，其中固定资产增加4,968.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆23辆，账面原值3790315万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.2万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

十、政府性基金预算情况说明

2022年安排政府性基金1,492.26万元，主要用于公安办公业务项目专项经费支出。

十一、国有资本经营预算情况说明

无国有资本经营预算。

监督索引号53042200631200111

澄江市公安局2022年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

澄江市公安局2022年部门预算公开表20220214044025332.xlsx