监督索引号53042200347001000

澄江市城市管理局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行有关城市管理和城市管理综合行政执法方面的方针政策和法律法规；贯彻执行市容景观、环境卫生、市政设施、城市绿化等行业标准和规范；负责编制辖区城市管理发展规划和年度计划并组织实施；研究制定辖区城市管理的规章制度、具体措施，并组织监督实施。组织城市管理的科学研究，负责城市管理方面重大科技项目攻关、科技成果推广和新技术引进工作；积极探索和推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化发展。承担辖区市容景观、市政设施、环境卫生、园林绿化方面的行政审批职责；承担辖区市容环卫设施、市政设施、城市绿化设施综合运行维护管理职责；以及依法确定的，与城市管理密切相关，需纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建设治理、环境保护管理、交通管理、应急管理等方面的部分工作。参与市政公用设施建设项目可行性研究报告的审查和工程竣工验收；承担辖区城市基础设施建成后的日常管养和维修职责；承担对占用城市道路、挖掘城市道路作业的监督管理工作；承担辖区城市道路路面、人行道、城市广场、路灯、公共照明及其附属设施的管养和维护。指导和监督辖区城市环境卫生作业工作；参与市容环卫设施建设项目、城市新建及改(扩)建项目中市容环境配套设施方案的审核和监督；依据法规和相关规定负责城市管理有关行政性费用的征收监管工作。研究制定辖区绿地系统规划的实施方案、并组织实施；负责实施绿线管理制度和“绿色图章”管理制度。负责辖区人行道上机动车、非机动车停车位的调车和管理，承担辖区公共停车位的监督管理。负责拟定辖区网格化精细化数字化城市管理方案，并组织实施、管理协调和监督检查。贯彻执行国家、省、市、县政府开展相对集中行政处罚的规定；依据国家有关法律、法规和规章，组织行使城市管理综合行政执法的相对集中行政处罚权工作。完成县委和政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化市容环境卫生整治，提升城市形象。

2.精细养护，强化管理，提升城市宜居水平。

3.争创国家园林城市，推动绿美城市建设。

4.提升公共服务效率，优化营商环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、行政审核法规股。所属单位5个，分别是：

1.澄江市城市管理局（本级）。

2.澄江市城市管理综合行政执法大队。

3.澄江市城市园林绿化管理所。

4.澄江市城市路灯管理所。

5.澄江市西浦公园管理所。

（二）决算单位构成

纳入澄江市城市管理局2023年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。分别是：

1.澄江市城市管理局（本级）。

2.澄江市城市管理综合行政执法大队。

3.澄江市城市园林绿化管理所。

4.澄江市城市路灯管理所。

5.澄江市西浦公园管理所。

纳入澄江市城市管理局部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江市城市管理局2023年末实有人员编制43人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制19人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员16人，非参公管理事业人员20人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆15辆。情况说明：城市管理综合行政执法大队有10辆，车辆为执法执勤车辆，未核定车辆编制；城市路灯管理所有1辆，车辆为高空作业特殊车辆，未核定车辆编制；城市园林绿化管理所有4辆，其中：有1辆为执法执勤车辆，未核定车辆编制，有3辆车固定资产清查盘亏，已上交材料等待报废处置。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度未预算国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市城市管理局2023年度收入合计1,304.35万元。其中：财政拨款收入1,304.35万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少73.15万元，下降5.31%。其中：财政拨款收入减少73.15万元，下降5.31%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是以往年度由于财政支付困难，项目资金支付不到位形成项目欠款，本年度支付之前年度项目欠款，导致项目支出金额增加。

二、支出决算情况说明

澄江市城市管理局2023年度支出合计1,304.35万元。其中：基本支出874.86万元，占总支出的67.07%；项目支出429.49万元，占总支出的32.93%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少73.15万元，下降5.31%。其中：基本支出增加16.23万元，增长1.89%，主要原因是因政策性调资，单位职工保险增加；项目支出减少89.38万元，下降17.23%，主要原因是本年度财政困难，部分应在本年支出的财政资金无法保障，造成单位财政拨款支出减少；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障澄江市城市管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出874.86万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出824.72万元，占基本支出的94.27%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50.15万元，占基本支出的5.73%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障澄江市城市管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出429.49万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.人居环境综合整治工作经费3.37万元，主要用于人居环境整治巡查车辆保险费。

2.数字城管监督指挥中心运行维护专项资金1.36万元,主要用于OA专线服务费。

3.主城区市政基础设施零星修补工程项目专项资金13.10万元，主要用于市政基础设施零星修补工程款。

4.路灯电费专项经费202.81万元，主要用于支付本年度城市路灯电费。

5.路灯维护费专项经费17.42万元，主要用于支付照明设施材料款、编外人员工资。

6.西龙潭清淤费及绿化维护费14.60万元，主要用于支付西浦公园管护费。

7.城市绿化维护费110.01万元，主要用于主城区绿化管护费、城市绿化巡逻车车辆保险费、零星维护工程费用等绿化维护费。

8.澄江市创建国家园林城市及澄江市绿美城市三年行动项目经费50.00万元，主要用于创建国家园林城市的绿化管护费。

9.综合执法经费16.82万元，主要用于支付门卫工资、法律咨询服务费、清理整治工程款等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市城市管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出991.52万元,占本年支出合计的76.02%。与上年相比减少73.88万元，下降6.93%，主要原因是以往年度由于财政支付困难，项目资金支付不到位形成项目欠款，本年度支付之前年度项目欠款，导致项目支出金额增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出77.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%。主要用于行政单位离退休2.34万元、事业单位离退休0.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出71.75万元、死亡抚恤2.60万元。

9.卫生健康（类）支出59.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于行政单位医疗18.85万元、事业单位医疗16.70万元、公务员医疗补助20.56万元、其他行政事业单位医疗支出3.79万元；

10.节能环保（类）支出48.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于其他自然生态保护支出48.85万元；

11.城乡社区（类）支出733.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.98%。主要用于行政运行111.98万元、城管执法333.75万元、其他城乡社区管理事务支出287.82万元；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出71.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于住房公积金66.84万元、购房补贴4.78万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.91万元，决算为5.86万元，完成年初预算的74.08%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.65万元，决算为5.45万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.00%，完成年初预算的96.46%；公务接待费支出年初预算为2.26万元，决算为0.42万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.17%，完成年初预算的18.58%，具体是国内接待费支出决算0.42万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市城市管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.91万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的74.08%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.65万元，决算为5.45万元，完成年初预算的96.46%；公务接待费支出年初预算为2.26万元，决算为0.42万元，完成年初预算的18.58%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3.12万元，增长113.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加3.00万元，增长122.45%；公务接待费支出决算增加0.13万元，增长44.83%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是本年度业务量增加，车辆维修和加油费用增加，二是支付往年拖欠的车辆维修和保险费用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于执法巡逻车辆所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研澄江市创建国家园林城市相关工作、考察学习创建全国文明城市工作经验发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市城市管理局2023年机关运行经费支出34.56万元，比上年减少98.09万元，下降73.95%，主要原因是本年度厉行节约，缩减业务活动，办公费、培训费、劳务费减少。单位机关运行经费主要用于办公费7.08万元、差旅费3.83万元、培训费0.23万元、公务接待费0.42万元、工会经费4.80万元、福利费0.58万元、其他交通费用12.18万元、公务用车运行维护费5.44万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，澄江市城市管理局资产总额75.60万元，其中，流动资产3.49万元，固定资产72.11万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少52.51万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（说明：本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。）

监督索引号53042200347001111

澄江市城市管理局(汇总)2023年度部门决算表.xlsx