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澄江市司法局2023年部门预算

公开目录

第一部分 澄江市司法局2023年本级预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市司法局2023年本级预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期预算表

澄江市司法局2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

负责贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规、编制全市司法行政发展中、长期规划和年度计划并监督实施；受市人大和市人民政府的委托，参与有关地方性行政规章，规范性文件的起草工作；会同有关部门监督、检查行政法律、法规和规章的执行情况；制订本市法治宣传计划和普及法律常识规划，并组织实施；指导全市依法治理工作；指导和管理全市律师、法律顾问、法律援助和公证工作；管理社会法律服务机构和公证工作；指导全市人民调解工作；指导管理司法助理员、司法所和法律服务所工作；参与社会治安综合治理；指导管理全市面向社会服务的司法鉴定工作；会同有关部门负责对刑满释放和解除劳动教养人员的安置帮教工作；负责组织指导全市初任法官资格、初任检察官资格，取得律师资格、公证员资格的司法考试工作；指导全市司法行政系统的队伍建设和思想政治工作；组织开展法学教育；组织司法行政干部培训；承办市委、市人大、市人民政府和市司法局交办的其他的事项。

（二）机构设置情况。

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、法制股、普法与依法治理股、社区矫正中心、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、政工室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述。

1.深入实施“八五”普法规划。大力开展“八五”普法宣传，做不断探索以案释法、线上普法、文艺汇演等形式，推进法律宣传进机关、学校、社区、乡村、企业、家庭等活动，广泛宣传宪法、民法典等相关法律法规，增强广大人民群众的法律意识，为我市营造良好的法治环境。同时，做好准备迎接中期督查，推动“八五”普法规划中期考评工作任务按规定时间、进度和质量完成。以培养“法律明白人”作为法治宣传队伍建设的抓手，有序推进“法律明白人”培养工程。

2.抓好法治政府建设。加强宣传培训，通过领导干部学法用法、执法人员教育培训等多种途径，加大依法行政相关知识学习宣传，使依法行政理念成为每位领导干部和执法人员的自觉意识。紧紧围绕推进依法行政、加快建设法治政府的工作目标，强化举措，全面启动法治政府示范创建工作。深入实施《发优化营商环境条例》，坚持把加强法治化优化营商环境建设作为一项重要工作来抓，着力解决企业在发展中遇到的“急难愁盼”问题，为企业健康持续发展保驾护航。加强行政执法监督工作，进一步规范行政执法行为，提高行政执法水平，减少行政执法争议。

3.加强人民调解工作。积极开展业务培训，提高调解员队伍的业务素质，推进“以案定补”机制，加强行业性调解委员会的建设，积极参与信访问题化解，防范“民转刑”。完善人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系，巩固和加强人民调解在大调解工作中的主体地位和主导作用。全面提高法律服务工作水平，加强对法律服务队伍业务培训，拓展法律服务面向农村、面向群众的服务领域，全面开展法律服务业务。

4.加快公共法律服务体系建设。加快推进公共法律服务体系建设，促进基本公共法律服务标准化、均等化，抓好法律援助工作，维护困难群众合法权益，加强对未成年人、农民工、少数民族等特殊群体的法律援助工作，持续开展“乡村振兴、法治同行”活动，以法律服务和法治保障助力乡村振兴，更好满足广大人民群众日益增长的美好生活需要。强化公证监管，提升公证服务效能。

5.进一步加强特殊人群管理。加大社区矫正和安置帮教工作培训力度，有效提升工作人员执法水平。按照《中华人民共和国社区矫正法》等法律法规要求，进一步广泛动员社会力量积极参与，充分发挥各级矫正委员会作用，加大宣传力度并精准发力，使社会力量能更多地参与到社区矫正工作中，杜绝因监管不到位造成的社区矫正对象再犯罪。进一步推动智慧矫正建设，提升社区矫正工作规范化水平。继续开展对刑满释放人员的排查活动，每半年对刑满释放人员进行一次全面排查。

6.抓好干部队伍建设。加强理想信念教育、培育和弘扬司法行政职业精神等方面大力加强思想政治建设。从强化能力和业绩导向、加强教育培训工作、加强人才队伍建设方面大力加强履职能力建设。从坚持把纪律和规矩挺在前面、持续改进作风等方面大力加强纪律作风建设。推动完善工资待遇制度、健全依法履职保护机制、落实从优待警政策、夯实基层基础方面大力加强职业保障制度建设。

7.持续抓好各项综合性事务工作。围绕市委市政府中心工作，持续抓好深化改革、保密工作、统一战线、平安建设、消防安全、疫情防控、河长制、生态环境保护、禁毒等项工作，全力抓好创建全国文明城市、全国卫生城市、创建美丽县城各项事务，进一步完善制度，细化措施，确保各项工作任务有效落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

2023年部门财务总收入644.00万元，其中：一般公共预算629.00万元，单位自有资金收入15.00万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少6.33万元，下降0.99%，主要原因分析是财政资金紧张，压缩项目支出。

（二）财政拨款收入情况。

2023年部门财政拨款收入629.00万元，其中：本年收入629.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款629.00万元（本级财力629.00万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少8.65万元，下降1.36%，主要原因分析是财政资金紧张，压缩项目支出。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出644.00万元。财政拨款安排支出629.00万元，其中：基本支出579.00万元，与上年对比增加13.84万元，增长2.45%，主要原因是政策性增资；项目支出50.00万元，与上年对比减少22.50万元，下降31.03%，主要原因财政资金紧张，厉行节约，压缩项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

公共安全支出-司法-行政运行442.09万元，主要用于人员经费和日常办公经费。

公共安全支出-司法-一般行政管理事务37.48万元，主要用于行政事务管理项目支出。

公共安全支出-司法-基层司法业务2.00万元，主要用于基层司法人员经费、司法办理服务项目。

公共安全支出-司法-普法宣传2.00万元，主要用于法律法规宣传等活动支出。

公共安全支出-司法-公共法律服务4.00万元，主要用于服务群众咨询，法律服务等人员劳务费和项目支出。

公共安全支出-司法-社区矫正2.52万元，主要用于社区矫正服务费用。

公共安全支出-司法-法治建设2.00万元，主要用于开展法治建设支出。

社会保障和就业支出-司法-行政单位离退休费12.00万元，主要用于退休人员退休经费支出。

社会保障和就业支出-司法-机关事业单位基本养老保险缴费支出36.68万元，主要用于机关人员基本养老保险缴费。

卫生健康支出-司法-行政单位医疗24.36万元，主要用于行政单位人员基本医疗保险费。 

卫生健康支出-司法-公务员医疗补助17.36万元，主要用于行政单位人员公务员医疗补助。

卫生健康支出-司法-其他行政事业单位医疗支出2.22万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

住房保障支出-司法-住房公积金41.29万元，主要用于单位人员住房公积金的费用。

住房保障支出-司法-购房补贴3.00万元，主要用于月补助人员住房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

无。

（三）经济社会事业发展事项。

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额9.26万元，其中：政府采购货物预算9.26万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市司法局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.42万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费。

澄江市司法局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费。

澄江市司法局2023年公务接待费预算为2.07万元，较上年无变化，国内公务接待批次为45次，共计接待218人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。

澄江市司法局2023年公务用车购置及运行维护费为2.35万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.35万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）单位自有资金专项资金。预算安排15.00万元为基层司法业务费委托业务费15.00万元，主要用于涉烟专卖法律宣传协作工作经费。

（二）澄江市司法局行政业务专项经费50.00万元。预算安排50.00万元（包含：一般行政管理事务办公费15.46万元，一般行政管理事务差旅费10.00万元，一般行政管理事务委托业务费12.02万元，基层司法业务办公费2.00万元，普法宣传印刷费2.00万元，公共法律服务劳务费4.00万元，社区矫正委托业务费2.52万元，法治建设委托业务费2.00万元）。绩效目标：司法行政业务专项经费保障普法宣传、社区矫正、法治建设等相关工作的正常开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释。

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

澄江市司法局2023年机关运行经费安排115.82万元，主要包括：办公费24.04万元，印刷费2.00万元，差旅费10.00万元，培训费4.39万元，公务接待费2.07万元，劳务费4.00万元，委托业务费31.54万元，工会费5.85万元，福利费7.32万元，公务用车运行维护费2.35万元，其他交通费22.26万元，对个人和家庭的补助12.00万元，退休费12.00万元。

与上年对比减少56.63万元，下降32.84%，主要原因是财政资金紧张，压减项目支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，澄江市司法局资产总额987.59万元，其中，流动资产9.37万元，固定资产977.93万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.29万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少55.24万元，下降5.30%，其中固定资产减少32.28万元，下降3.20%。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

十、政府性基金预算情况说明

无政府性基金预算。

十一、国有资本经营预算情况说明

无国有资本经营预算。

监督索引号53042200631500111

澄江市司法局2023年预算重点领域财政项目文本.doc

澄江市司法局2023年部门预算表.xlsx