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澄江市司法局2025年部门预算

目录

第一部分 澄江市司法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市司法局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

澄江市司法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规、编制全市司法行政发展中、长期规划和年度计划并监督实施。

2.受市人大和市人民政府的委托，参与有关地方性行政规章，规范性文件的起草工作。

3.会同有关部门监督、检查行政法律、法规和规章的执行情况，制订本市法治宣传计划和普及法律常识规划，并组织实施。

4.指导全市依法治理工作；指导和管理全市律师、法律顾问、法律援助和公证工作；管理社会法律服务机构和公证工作。

5.指导全市人民调解工作；指导管理司法助理员、司法所和法律服务所工作。

6.参与社会治安综合治理；指导管理全市面向社会服务的司法鉴定工作。

7.会同有关部门负责对刑满释放和解除劳动教养人员的安置帮教工作。

8.负责组织指导全市初任法官资格、初任检察官资格，取得律师资格、公证员资格的司法考试工作。

9.指导全市司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

10.组织开展法学教育；组织司法行政干部培训。

11.承办市委、市人大、市人民政府和市司法局交办的其他的事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、法制股、普法与依法治理股、社区矫正中心、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、政工室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.统筹组织开展好“八五普法”考核验收工作。

夯实普法基础，增强法治意识、实现普法对重点区域、重点人群全覆盖，并辐射带动全市面上形成氛围，进一步夯实基层社会治理基础，有效提升公民法治素养和意识。

2.抓好法治政府建设。

加强宣传培训，通过领导干部学法用法、执法人员教育培训等多种途径，加大依法行政相关知识学习宣传，使依法行政理念成为每位领导干部和执法人员的自觉意识。紧紧围绕推进依法行政、加快建设法治政府的工作目标，强化举措，推进法治政府示范创建工作。深入实施《优化营商环境条例》，着力解决企业在发展中遇到的“急难愁盼”问题，为企业健康持续发展保驾护航。加强行政执法监督工作，规范行政执法行为，提高行政执法水平，减少行政执法争议。

3.继续抓好行政复议与应诉工作。

按照《中华人民共和国行政复议法》抓好行政复议案件办理等工作，完善和规范行政复议审理工作。

4.加强人民调解工作。

积极开展业务培训，提高调解员队伍的业务素质，推进“以案定补”机制，加强行业性调解委员会的建设，积极参与信访问题化解，防范“民转刑”。完善人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系，巩固和加强人民调解在大调解工作中的主体地位和主导作用。全面提高法律服务工作水平，加强对法律服务队伍业务培训，拓展法律服务面向农村、面向群众的服务领域，全面开展法律服务业务。

5.加快公共法律服务体系建设

加快推进公共法律服务体系建设，促进基本公共法律服务标准化、均等化，抓好法律援助工作，维护困难群众合法权益，加强对未成年人、农民工、少数民族等特殊群体的法律援助工作，开展法律援助志愿服务活动，持续开展“乡村振兴、法治同行”活动，以法律服务和法治保障助力乡村振兴，更好满足广大人民群众日益增长的美好生活需要。强化公证监管，提升公证服务效能。

6.进一步加强特殊人群管理

加大社区矫正和安置帮教工作培训力度，有效提升工作人员执法水平。按照《社区矫正法》等法律法规要求，进一步广泛动员社会力量积极参与，充分发挥各级矫正委员会作用，加大宣传力度并精准发力，使社会力量能更多地参与到社区矫正工作中，杜绝因监管不到位造成的社区矫正对象再犯罪。进一步推动智慧矫正建设，提升社区矫正工作规范化水平。继续开展对刑满释放人员的排查活动，每半年对刑满释放人员进行一次全面排查。

7.抓好干部队伍建设

加强理想信念教育、培育和弘扬司法行政职业精神等方面大力加强思想政治建设。从强化能力和业绩导向、加强教育培训工作、加强人才队伍建设方面大力加强履职能力建设。从坚持把纪律和规矩挺在前面、持续改进作风等方面大力加强纪律作风建设。推动完善工资待遇制度、健全依法履职保护机制、落实从优待警政策、夯实基层基础方面大力加强职业保障制度建设。

8.持续抓好各项综合性事务工作

围绕市委市政府中心工作，持续抓好深化改革、保密工作、统一战线、平安建设、消防安全、疫情防控、河长制、生态环境保护、禁毒等项工作，全力抓好创建全国文明城市、全国卫生城市、创建美丽县城各项事务，进一步完善制度，细化措施，确保各项工作任务有效落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入636.30万元，其中：一般公共预算621.30万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入15.00万元。

与上年对比减少54.07万元，下降7.83%，主要原因是压减公用经费和项目支出预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入621.30万元，其中：本年收入621.30万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款621.30万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少54.07万元，下降8.01%，主要原因是压减公用经费和项目经费支出。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出636.30万元。财政拨款安排支出621.30万元，其中：基本支出611.30万元，与上年对比减少34.07万元，下降5.28%，主要原因是压减公用经费支出；项目支出10.00万元，与上年对比减少20.00万元，下降66.76%，主要原因是财政资金不足，压减公用经费和项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2040601”行政运行459.42万元，主要用于行政机关工资发放、机构运转等支出。

2.“2040602”一般行政管理事务10.00万元，主要用于行政事务管理项目支出。

3.“2080501”行政单位离退休费7.80万元，主要用于退休人员退休经费支出。

4.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出48.33万元，主要用于机关人员基本养老保险缴费。

5.“2101101”行政单位医疗27.08万元，主要用于行政单位人员基本医疗保险费。

7.“2101103”公务员医疗补助16.69万元，主要用于行政单位人员公务员医疗补助。

8.“2101199”其他行政事业单位医疗支出1.92万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

9.“2210201”住房公积金47.96万元，主要用于单位人员住房公积金的费用。

10.“2210203”购房补贴2.10万元，主要用于月补助人员住房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额6.36万元，其中：政府采购货物预算6.36万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市司法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.07万元，较上年减少0.35万元，下降7.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市司法局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

澄江市司法局2025年公务接待费预算为2.07万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待207人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市司法局2025年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年减少0.35万元，下降14.89%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费2.00万元，较上年减少0.35万元，下降14.89%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比减少0.35万元，下降14.89%，主要原因是财政资金不足，压减公用支出经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）司法行政业务专项经费经费10.00万元

项目目标是:通过普法宣传、法律援助、社区矫正、法治建设等工作，大力普及群众普法，积极参与法治建设，为经济困难或者其他符合法定条件的公民提供的无偿法律服务，引导群众理性维权，保障社会弱势群体合法权益，加强司法人权保障，促进司法公正，促进社会公平正义，维护社会和谐稳定。

（二）自有资金专项经费经费15.00万元

项目目标是：在市委、市政府的领导下，按照自下而上的原则，各单位各部门对“八五”普法规划的贯彻实施情况进行自检自查，并向市法治宣传教育主管机关报告。在此基础上，市法治宣传教育主管机关组织对全县各单位各部门的“八五”普法规划的实施情况进行检查验收考核，评选出先进单位、先进个人并以市委、市政府的名义进行通报表扬。推动玉溪市、澄江市两级政府执：法重心下移，加大执法人员经费，资源，装备等向基层倾斜力度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市司法局2025年机关运行经费安排55.85万元，主要包括：办公费8.48万元、水费1.50万元、电费1.00万元、邮电费6.00万元、差旅费3.00万元、公务接待费2.07万元、工会经费6.44万元、福利费2.70万元、其他交通费用24.06万元，其他商品和服务支出0.60万元。与上年对比增加5.81万元，增长11.61%，主要原因是增加办公业务费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，澄江市司法局资产总额893.13万元，其中，流动资产6.33万元，固定资产886.80万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少55.06万元，其中固定资产减少54.99万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

澄江市司法局2025年无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故2025年政府性基金预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

（说明：本报告数据取自2025年预算表，以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。）

监督索引号53042200631500111

澄江市司法局2025年部门预算表.xlsx

澄江市司法局2025年部门预算重点领域财政项目文本.doc