监督索引号53042200533200700000 澄江市水资源调度管理中心2022年部门 预算 公开目录 第一部分 澄江市水资源调度管理中心2022年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、市对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 澄江市水资源调度管理中心2022年部门预算公开表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 九、项目支出绩效目标表（本级下达） 十、项目支出绩效目标表（另文下达） 十一、政府性基金预算支出预算表 十二、部门政府采购预算表 十三、政府购买服务预算表 十四、市对下转移支付预算表 十五、市对下转移支付绩效目标表 十六、新增资产配置表 澄江市水资源调度管理中心2022年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责。 负责梁王河、东大河、山冲河、西大河、马槽地、万松寺、鸡脖子、左所、抚澄河、虎山河等10座水库的水资源调度管理工作。负责县管10座水库的蓄水、防汛及供水调度工作和水文水情的监测、资料收集、整理工作；负责水库向抚仙湖生态补水工作。指导全县水库（除县管水库外）水资源的综合调度管理。负责县管水库年度调度计划及工程项目年度计划的编制；负责县管水库工程管护范围内的绿化和水土保持工作；负责县管水库枢纽工程和配套工程的检查和养护维修等日常工作，保障大坝的安全运行。负责县管水库引、蓄和灌溉水量的分配、记载工作及资料整编等管理工作。 （二）机构设置情况。 我单位共设置1个内设机构，包括：澄江市水资源调度管理中心。 所属单位1个，是：澄江市水资源调度管理中心。 （三）重点工作概述。 1.水库安全管理工作 所有水库工作人员在工作中，牢固树立“安全贵如生命、责任重于泰山”的理念，认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，坚持定时巡视值班，切实履行水库大坝安全巡查检查工作。及时发现并掌握工作运行中出现的各种异常情况，保障水库的安全运行。 2.防汛工作完成情况 调度中心认真按照上级部门要求，认真制定和完善各项安全运行制度。在汛期，其调度运用必须服从防汛指挥机构的统一指挥，做到任何单位和个人不得非法干预水库的调度运用；汛前、汛后，以及暴风、暴雨后，做到对大坝的安全进行检查及时对所有防汛设施进行全面保养，今年水库防汛工作开展顺利，到目前为止没有出现任何险情。 3.完成蓄水情况：水资源中心严格按照水库度汛蓄水计划，实施水库汛期安全调度运用工作。在灌溉供水管理中，切实做到合理调配水量，2021年1至12月，10座市管水库蓄水量2091万立方米。 4.水库库区巡查工作情况：2021年12月经上级主管部门讨论通过了《水资源调度管理中心管理办法》、《水资源调度管理中心工作流程》，在以后工作中，各水库职工将按工作流程执行，每天对水库库区进行巡查，遇特殊情况晚上在进行一次巡查。全年共阻止到水库游玩人员16500余人，阻劝阻止违规钓鱼及游玩人员3217多起，收缴偷捕偷钓渔具137件，已集中销毁，打捞白色垃圾1.75余吨。 5、完成市水利局交办的其他工作。 二、预算单位基本情况 我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制41人，其中：行政编制0人，事业编制41人(其中：事业工勤23人）。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。 车辆编制0辆，实有车辆2辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况。 2022年部门财务总收入762.63万元，其中：一般公共预算762.63万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比一般公共预算减少107.45万元，下降：12.00%，主要原因分析：（1）2022年社保费政策性增资；（2）2022年奖励性绩效工资政策性调减；（3）2021年12月退休1人；（4）项目支出减少14.00万元。 （二）财政拨款收入情况。 2022年部门财政拨款收入762.63万元，其中：本年收入762.63万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款762.63万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比一般公共预算减少107.45万元，其中：社会保障和就业支出比2021年减少3.28万元，下降3.00%；卫生健康支出比2021年增加0.10万元，增长0.20%；节能环保支出比2021年减少89.07万元，下降15.00%；农林水支出比2021年减少14.00万元，下降39.00%；住房保障支出比2021年减少1.20万元，下降2.00%；主要原因是：（1）2022年社保费政策性增资；（2）2022年奖励性绩效工资政策性调减；（3）2021年12月退休1人；（4）项目支出减少14.00万元。 四、预算单位支出情况 2022年部门预算总支出762.63万元。财政拨款安排支出762.63万元，其中：基本支出740.63万元，与上年对比基本支出减少93.45万元，下降11.00%，主要原因分析：（1）2022年社保费政策性增资；（2）2022年奖励性绩效工资政策性调减；（3）2021年12月退休1人。项目支出22.00万元，与上年对比减少14.00万元，主要原因分析：项目支出减少14.00万元。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休35.64万元，主要用于单位支出的退休经费。 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险经费支出53.93万元，主要用于单位缴纳基本养老保险支出。 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出12.62万元，主要用于单位缴纳职业年金支出。 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出32.05万元，主要用于单位缴纳事业基本医疗保险支出。 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助23.81万元，主要用于单位缴纳公务员医疗补助支出。 节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出516.91万元，主要用于单位人员经费454.40万元；日常公用经费支出62.51万元。 农林水支出-水利-水资源节约管理与保护22.00万元，主要用于澄江市水资源保护项目专项资金22.00万元。 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金60.63万元，主要用于单位缴纳住房公积金。 住房保障支出-住房改革支出-房改补助5.03万元，主要用于单位向符合条件职工发放用于购买住房的补助。 五、市对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项。 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项。 无。 （三）经济社会事业发展事项。 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个政府采购预算总额7.62万元，其中：政府采购货物预算7.62万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 澄江市水资源调度管理中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无变化，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费。 澄江市水资源调度管理中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无变化，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费。 澄江市水资源调度管理中心2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 （二）公务接待费。 澄江市水资源调度管理中心2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 （三）公务用车购置及运行维护费。 澄江市水资源调度管理中心2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 八、重点项目预算绩效目标情况 澄江市水资源保护项目专项资金22.00万元，根据澄江县第九届委员会第二次会议提案：保护以梁王河水库、东大河水库为主的水资源，每天对各片区的水库库区及径流区进行巡查，制止在库区水域内游泳、偷捕鱼的鱼、野炊等违规行为；制止百姓在库区周边及径流区内倾倒生活建筑垃圾、废士废料等工作，通过管理，使10家县管水库拥有优质水源，提升了生态环境。根据澄江县十三五水利规划发展目标：进一步增强全市水生态安全保障能力，加强水土保持和水生态修复，重点地区水生态环境恶化的趋势得到有效遏制，重点水土流失区得到有效治理，水污染问题基本得到遏制，水源水质基本达标； 推进生态文明村创建活动，加强清水城镇建设，为生态文明先行示范区提供优美的水生态环境。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释。 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。 澄江市水资源调度管理中心2022年机关运行经费安排62.51万元，主要包括：办公费7.62万元、电费5.00万元、水费0.20万元、邮电费1.58万元、差旅费24.00万元、培训费6.02万元、工会费8.04万元、福利费10.05万元。与上年对比减少1.60万元，下降2.50%，主要原因是：2021年12月退休1人,办公费核减。 （三）国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日，澄江市水资源调度管理中心资产总额543.24万元，其中，流动资产51.26万元，固定资产（固定资产净值）149.39万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产（无形资产净值）3.52万元，其他资产（公共基础设施净值）339.07万元。与上年相比，本年资产总额减少27.35万元,下降5.00%，其中固定资产减少（固定资产净值）20.38万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。 十、政府性基金预算情况说明 无政府性基金预算。 十一、国有资本经营预算情况说明 无国有资本经营预算。 监督索引号53042200533200700111 澄江市水资源调度管理中心2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc 澄江市水资源调度管理中心2022年度部门预算公开表20220215023424656.xlsx |
