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澄江市水利局2025年部门预算

目录

第一部分 澄江市水利局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澄江市水利局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

澄江市水利局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，组织编制全市水资源战略规划、重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全市水量分配方案并监督实施。负责全市重要流域、区域以及调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，负责开展水资源有偿使用工作。实施水利行业供水和镇（街道）供水工作。

3.组织实施地方水利工程建设，负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按市政府规定权限审批、核准市级规划内和年度计划规模内水利固定资产投资项目，提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4.负责水资源保护工作。指导全市饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护，指导地下水超采区综合治理。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督组织实施。组织实施用水总量控制等管理制度，推动节水型社会建设工作。

6.负责河长制工作的组织实施，落实总河长、副总河长、总督察、副总督察交办的事项，负责拟定并分解河长制年度工作目标任务，拟定管理制度和考核办法，督导各项任务的落实，组织编制“一河一策”、“一河一档”工作，组织实施考核检查，定期公布考核结果，开展河流库渠日常巡查检查工作。

7.负责全市水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。

8.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

9.组织实施农村水利工作。实施农村饮水安全工程建设管理工作，指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

10.负责重大涉水违法事件的查处，协调跨镇（街道）水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

11.开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，组织实施水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水旱灾害防治规划并指导实施。组织实施水旱灾害防护标准。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全市重要江河和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担水旱灾害防御及应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水利工程调度工作。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室、水利工程规划建设与行政审批股、河长制工作股、水利设施运行安全监督管理股（水旱灾害防御股）。

所属单位5个：

1.澄江市水利局（本级）。

2.澄江市水利设施运行服务中心。

3.澄江市水利工程建设技术服务中心。

4.澄江市湖外水资源循环利用调度中心。

5.澄江市河道治理保护服务中心。

（三）重点工作概述

1.持续深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，严格按照省、市工作要求，持续提升水旱灾害防御能力、水资源节约集约利用能力、水资源优化配置能力、抚仙湖生态保护治理能力。

2.努力构建农业供水一张网，积极筹措资金，强化施工要素保障，加强施工组织领导，科学合理制定施工计划，加快推进抚仙湖“五位一体”湖外水资源循环利用项目剩余工程建设，力争2025年4月底前全面完工。

3.加快推进农业综合水价改革，实现湖外水资源循环利用工程覆盖的9.80万亩土地收费全覆盖；完成抚仙湖入湖河道水质提升二期工程、抚仙湖南岸大鲫鱼河水环境综合治理工程。

4.准确把握国家、省级资金政策，提早考虑，认真谋划、储备一批重大项目，抢抓国家推行农田灌溉发展机遇，积极谋划灌区建设，开展东大河、梁王河水库中型区续建配套及现代化改造项目和新建海新灌区项目申报工作。

5.加强防汛抗旱工程建设，积极推进澄江市大箐沟、沙亥河山洪沟防洪治理工程与22件抗旱应急项目建设，积极谋划九村镇七江大沟防洪治理工程前期工作，加快推进山冲河、白竹塘、大平地、干海子等4件小型病险水库除险加固工程，消除安全隐患、增强调控能力。加快推进滇中引水二期（澄江段）建设，逐步解决流域水资源短缺问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制102人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制89人。在职实有98人，其中：财政全额保障98人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

车辆编制0辆，实有车辆6辆，超编6辆。超编原因是我部门下属事业单位因工作需要，保留特种专业技术用车6辆，车辆运行维护费未纳入预算安排。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,464.13万元，其中：一般公共预算1,964.13万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入500.00万元。

与上年对比减少4,019.13万元，下降61.99%，主要原因是水利工程运行与维护、水资源节约管理与保护、水利工程建设等项目资金压缩。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,964.13万元，其中：本年收入1,964.13万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,964.13万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少519.13万元，下降20.91%，主要原因是厉行节约财政压缩经费开支。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,464.13万元。财政拨款安排支出1,964.13万元，其中：基本支出1,864.13万元，与上年对比减少69.13万元，下降3.58%，主要原因是按照新规定压缩公用经费及事业单位住房公积金政策性调减；项目支出100.00万元，与上年对比减少450.00万元，下降81.82%，主要原因是水利工程运行与维护、水资源节约管理与保护、水利工程建设等项目资金压缩。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2080501”行政单位离退休4.68万元，主要用于单位人员经费4.32万元及日常公用经费支出0.36万元。   

2.“2080502”事业单位离退休33.54万元，主要用于单位人员经费30.96万元及日常公用经费支出2.58万元。

3.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出177.54万元，主要用于单位缴纳基本养老保险支出。

4.“2080801”死亡抚恤9.27万元，主要用于单位职工去世，家属定期抚恤金。

5.“2101101”行政单位医疗支出15.60万元，主要用于单位缴纳事业基本医疗保险支出。

6.“2101102”事业单位医疗支出83.86万元，主要用于单位缴纳事业基本医疗保险支出。

7.“2101103”公务员医疗补助68.69万元，主要用于单位缴纳公务员医疗补助支出。

8.“2101199”其他行政事业单位医疗支出10.29万元，主要用于单位缴纳医疗支出。

9.“2130301”行政运行支出221.93万元，主要用于单位人员经费191.76万元及日常公用经费支出30.18万元。

10.“2130399”其他水利支出1186.40万元，主要用于单位人员经费1011.04万元、日常公用经费支出75.35万元及项目支出100.00万元。 

11.“2210201”住房公积金144.59万元，主要用于单位缴纳住房公积金。

12.“2210203”购房补贴7.73万元，主要用于单位向符合条件职工发放用于购买住房的补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额2.99万元，其中：政府采购货物预算1.79万元、政府采购服务预算1.20万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市水利局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.86万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

澄江市水利局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

澄江市水利局2025年公务接待费预算为3.86万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为50次，共计接待427人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

澄江市水利局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆（我部门下属单位按相关规定保留车辆6辆，运行维护费未纳入预算安排）。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）澄江市水利局自有资金经费500.00万元

项目目标是：保证水利事业高质量发展，进一步提升水行政事务监管能力，落实水利工程补短板、水利行业强监管的水利发展改革目标。

（二）澄江市河长制运行项目经费80.00万元

项目目标是：1.全面推行河长制。按照相关规划或实施方案，开展水质水量监测、规划编制、信息平台建设、河湖库渠划界确权、河道整治、突出问题整治、技术服务等工作，进一步完善网格化、信息化、市场化的管理体系，加强河道管理，有效保护与修复河湖生态。2.水利工程运行和水旱灾害防御。通过水利工程的实施，恢复库塘灌溉、防洪功能、降低入河河流的污染物量。3.城乡供水保障能力提升。通过实施高效节水工程，扩大了灌溉面积，提高了复种指数，增加了植被覆盖率，涵养了地下水源，改善了田间小气候，防止了畦田冲刷，还起到了水土保持效果。

（三）澄江市水利行业考核项目经费5.60万元

项目目标是：澄江市水利局为提高农村供水保障、水行政执法力度、水土保持、水旱灾害防御、水利基础设施建设、水库坝塘安全运行与管理、水利行业安全生产、水资源保护等工作，计划2025年实施水利行业考核管理项目。

（四）澄江市水利工作运行项目经费14.40万元

项目目标是：对全市122条主要河道保洁管护，计划于2025年1-4月开展河道日常保洁管护、枯死水生植物收割清、运；2025年5-7月开展河道日常保洁管护、安全度汛工作；2025年8-10月开展河道日常保洁管护、底泥清淤等工作；2025年11-12月开展河道日常保洁管护、植被绿化病虫害防治工作。同步开展日常保洁管护监督管理考核工作，进一步提升河道水质。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

澄江市水利局2025年机关运行经费安排17.70万元，主要包括：办公费9.14万元、公务接待费3.86万元、工会经费3.20万元、福利费1.40万元、手续费0.10万元。与上年对比减少13.05万元，下降42.44%，主要原因是财政缩减预算、办公经费定额标准调减，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，澄江市水利局资产总额5,998.53万元，其中，流动资产3,701.05万元，固定资产177.72万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1,774.48万元，无形资产3.15万元，其他资产342.12万元。与上年相比，本年资产总额减少78.63万元，其中固定资产减少21.84万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产48项，账面原值17.76万元，实现资产处置收入0.14万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

澄江市水利局2025年无政府性基金预算支出、政府购买服务预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

（说明：本报告数据取自2025年预算表，以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。）

监督索引号53042200533200111

澄江市水利局2025年部门预算公开表.xlsx

澄江市水利局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc