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澄江市人民政府龙街街道办事处2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

澄江市人民政府龙街街道办事处主要围绕“促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面推进街道各项工作。在龙街街道办事处党委的领导下，带领下属各部门履行政治、经济、文化、社会职能；提供公共产品服务；发展科学技术；发展教育；发展文化事业；发展卫生体育；保护生态环境和自然资源；促进社会化服务体系建立的职能；提高人口质量，实行计划生育的职能。具体行使以下职能：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、计划生育、体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

6.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

坚持稳中求进，优化经济产业结构。坚持稳中求进工作总基调，紧扣省委“三大经济”具体部署、玉溪市委“四个破局”发展目标、澄江市委“建基地、树品牌、富农民、强集体”工作思路，全力以赴强产业、抓项目、优环境，以高质量产业项目建设为高质量发展蓄势赋能。优化支出结构，大幅压缩一般性支出和“三公经费”支出，严控新增支出，最大限度化解历年欠款以及财政暂付款。严格执行《政府投资条例》，杜绝形成新的政府性债务，遏制隐性债务增量。牢固树立“项目为王”的理念，把项目建设作为保投资稳增长的主攻方向，坚持项目“抓谋划、抓前期、抓招商、抓保障、抓作风”五个关键环节，全力以赴抓项目促投资，完成上级下达固定资产投资以及新增入库项目任务。坚持以工业化的理念谋划农业，认真总结万海以及左所农业基地建设经验，进一步拓宽思维、头脑风暴，推广蓝莓种植尾水闭环管理以及烤烟生产全产业链模式，着力推动传统农业向现代农业破局发展。坚持诚信种烟、科学种烟，完成烤烟种植收购任务。完善旅游基础配套设施，提升旅游服务质量，持续推进禄充景区全面规范提升工作。落实促消费稳增长三年行动和商贸促消费17条措施，推动广龙小镇星光夜市夜间经济全面活跃。加快推进昆缆特种电缆、汇盈环保包装建设，优化营商环境，做好提古工业园区10余家企业对接服务工作。持续推进市场主体倍增计划，完成“个转企”、个体工商户净增任务。

坚持久久为功，守住生态环保底线。将抚仙湖保护治理工作作为头等大事、一号工程，扎实推进“湖泊革命”攻坚战，科学抓好“三治一改善”工作，项目化、清单化、具体化抓实29项重点任务。严格落实抚仙湖保护“两线三区”管控实施细则，稳步推进立昌片区剩余房屋搬迁，持续开展“两违”图斑整改。强化源头管控、过程减排、末端治理、闭环管理，争取实施左所社区农村人居环境综合提升整治以及禄充片区农村生活给排水治理提升工程，完善截污治污水平。巩固畜禽养殖退出、生活垃圾收集处置、泔水集中收处成果，探索完善长效管护机制，实现辖区城镇生活污水收集处理率达95.00%以上、农村生活污水收集治理率达84.00%以上。严格落实抚仙湖流域农作物种植正负面清单，深入推进“四减”行动。完成公厕新建改建任务。持续深化“高原湖泊卫士”行动，健全“党建+河长制”、生态主题党日等机制，围绕主要入湖河道水质全面消除Ⅴ类、力争达到Ⅳ类及以上目标，完成4条河道综合整治、5条河道清水入湖工程。坚持最严格的耕地保护制度，强化督促管理、挖掘耕地潜力、加快举证进度，全力推进耕地流出图斑整改工作。全面落实“林长制”，聚焦4项约束性指标和6项主要任务，镇级、村级林长每月至少开展深度巡林1次、4次，突出抓好绿美三年行动、林下经济发展、森林防火宣传等重点工作。按时序推进各级巡视、巡察、审计、督察、民生监督反馈问题整改。

坚持城乡统筹，全面推进乡村振兴。坚持把促进农民增收作为中心任务，紧紧围绕“产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴”的总要求，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理。聚焦“抓实返贫监测和精准帮扶基础工作、抓实农民增收中心任务、抓实产业发展、抓实乡村建设和人居环境整治、抓实乡村治理、抓实问题整改”6项重点任务及实绩考评19项指标，提前谋划部署、加强分析研判、补齐短板弱项。深入实施绿美乡村三年行动及农村人居环境整治提升五年行动，统筹推进美丽村庄建设星级管理等工作，力争建成省级美丽村庄2个，玉溪市级精品示范村2个、美丽村庄8个、绿美村庄11个。坚持“典型引路法”，积极探索“村党总支+村办企业+经营主体+农户”多方共赢的利益联结机制，就近就地吸收农村劳动力9万人次以上。探索建立农村宅基地建房管理体系，稳步有序推进村庄规划审批。推进农村集体经济强村工程，打好“守土”、“搭车”、“嫁接”、“复制”、“服务”、“创新”组合拳，增强村级组织自身“造血”功能。

坚持共建共享，提升群众幸福指数。牢固树立以人民为中心的发展思想，补齐民生短板、兜牢民生底线、破解民生难题，打造共建共治共享的社会治理格局。严格落实“五级书记抓教育、党政同责办教育”要求，完成立昌小学幼儿园道路规划建设，确保2024年春季学期学生回迁入学，配合教体从细处着眼、小处着手，在教学、食宿、身心、安全等方面强化保障服务。探索“党员设岗定责+群众志愿参与”模式，坚持双龙山公墓道路养护社区轮值制度。加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，推进基本养老保险扩面增效三年行动计划，严格落实社保转移接续、异地就医结算制度，完善社会救助体系和最低生活保障制度。落实稳就业20条措施，为群众就业搭建桥梁纽带，重点倾斜脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭等群体，确保2024年劳动力转移就业人数只增不减。严格落实国务院安委会安全生产15条措施，突出抓好水库安全运行、山洪地质灾害防御、水上安全救援、道路交通安全等工作，全面排查整治各类风险隐患，坚决防范遏制重特大事故发生。加强党管武装工作，完成大学毕业生征兵任务，做好退役军人和优抚对象服务工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

澄江市人民政府龙街街道办事处共设置5个内设机构，包括：1.综合管理办公室；2.党建工作办公室；3.区域发展与乡村振兴办公室；4.社会事务办公室；5.扶贫开发办公室。

所属单位10个，分别是：

1.澄江市人民政府龙街街道办事处。

2.中国共产党澄江市龙街街道工作委员会。

3.澄江市龙街街道规划建设和环境保护中心。

4.澄江市龙街街道农业农村综合服务中心。

5.澄江市龙街街道社会保障服务中心。

6.澄江市龙街街道综治中心。

7.澄江市龙街街道财政所。

8.澄江市禄充风景区管理委员会。

9.澄江市龙街街道党群服务中心。

10.澄江市龙街街道宣传文化服务中心。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市澄江市龙街街道办事处2023年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个。分别是：

1.澄江市人民政府龙街街道办事处。

2.中国共产党澄江市龙街街道工作委员会。

3.澄江市龙街街道财政所。

4.澄江市龙街街道农业农村综合服务中心。

5.澄江市龙街街道社会保障服务中心。

6.澄江市龙街街道宣传文化服务中心。

7.澄江市龙街街道规划建设和环境保护中心。

8.澄江市龙街街道综治中心。

9.澄江市龙街街道党群服务中心。

10.澄江市禄充风景区管理委员会。

纳入澄江市人民政府龙街街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江市人民政府龙街街道办事处2023年末实有人员编制89人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制1人），事业编制59人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员1人，非参公管理事业人员57人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市人民政府龙街街道办事处2023年度收入合计57,055.87万元。其中：财政拨款收入57,055.87万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加43,908.72万元，增长333.98%。其中：财政拨款收入增加43,908.72万元，增长333.98%；上级补助收增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是:2023年度立昌安置房建设资金拨款收入较多。

二、支出决算情况说明

澄江市人民政府龙街街道办事处2023年度支出合计57,055.87万元。其中：基本支出2,733.16万元，占总支出的4.79%；项目支出54,322.71万元，占总支出的95.21%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加43,908.72万元，增长333.98%。其中：基本支出减少136.31万元，下降4.75%；项目支出增加44,045.02万元，增长428.55%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是:基本支出减支主要原因为厉行节约、运转经费支出下降以及人员调出、退休，人员减少，人员经费支出下降。项目支出增支主要原因为2023年度立昌安置房建设资金支出较多。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障澄江市人民政府龙街街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,733.16万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,614.02万元，占基本支出的95.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费119.14万元，占基本支出的4.36%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障澄江市人民政府龙街街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54,322.71万元。其中：基本建设类项目支出1,590.76万元。具体项目开支及开展工作情况如下:

1. 立昌安置房建设资金49,603.29万元,主要用于立昌安置房建设。

2. 禄充波西湾酒店154.5亩土地租金经费116.49万元, 主要用于支付禄充社区群众禄充波西湾酒店154.5亩土地租金。   

3. 2023年省级防汛应急救灾资金6.00万元, 主要用于龙街街道办事处防汛救灾。

4. 立昌小学及幼儿园建设经费1,500.00万元, 主要用于支付立昌小学及幼儿园建设资金。

5. 2023年中央财政衔接推进乡村振兴华光村旅游提升建设项目资金10.00万元, 主要用于支付华光村旅游提升建设项目资金。

6. 玉财农（2023）48号2023年省级水利救灾资金10.00万元, 主要用于支付立昌万松寺抗旱应急工程资金。

7. 2023年脱贫村村庄规划编制补助经费20.00万元, 主要用于支付2023年脱贫村村庄规划编制经费。

8. 2023年扫黑除恶专项补助经费1.00万元, 主要用于支付扫黑除恶专项补助资金。

9. 2023年“三湖”保护治理市级补助资金81.98万元, 主要用于支付2022年-2023年抚仙湖湖滨生态区域管护资金、湖滨缓冲带管护人员工资。

10. 2023年玉溪市防治艾滋病任务补助经费3.00万元, 主要用于支付防治艾滋病补助经费。

11. 党风廉政建设工作经费2.50万元, 主要用于支付党风廉政建设工作经费。

12. 万海社区大白祥小组进村道路硬化经费17.00万元, 主要用于支付万海社区大白祥小组进村道路硬化资金。

13. 村级动物防疫（协检）员工资及人生意外险补助经费12.72万元, 主要用于支付2023年1-12月动物防疫员、协检员工资。

14. 2023年市级抗旱应急资金5.00万元, 主要用于支付龙街街道办事处养白牛社区抗旱资金。

15. 抓党建促乡村振兴“四位一体”项目资金50.00万元，主要用于支付抓党建促乡村振兴“四位一体”项目工程款、审核费、设计费。

 16. 第五次全国经济普查“两员”普查经费12.26万元，主要用于支付第五次全国经济普查“两员”普查经费。

 17. 2023年中央自然灾害（第二批洪涝灾害救灾补助）救灾资金3.00万元，主要用于支付 2023年龙街街道办事处自然灾害救灾资金。

  18. 北岸生态湿地一期搬迁人员生活补助经费376.09万元,主要用于支付广龙社区北岸生态湿地一期搬迁人员生活补助。

 19. 广龙旅游小镇生态移民搬迁建房专项补助资金271.00万元,主要用于支付广龙社区北岸生态湿地一期搬迁人员生活补助。

 20. 龙街街道办基层政权运转及区域发展经费268.83万元,主要用于支付办公用品、耗材费用、水电费、电话费、编外人员工资、龙街街道办事处各社区2021年-2022年耕地流出图斑整改资金、开展人居环境整治工作垃圾清运车加油款、保险费等费用。

21. 左所2023年农特产品交易市场民族团结建设项目补助资金150.00万元，主要用于支付左所农特产品交易市场民族团结建设项目工程款。

22. “三湖”保护治理市级补助资金40.00万元，主要用于支付抚仙湖全流域截污治污项目租地款、工程款、监理费、垃圾清运车保险费、加油等费用。

23. “干部规划家乡行动”以奖代补专项资金33.92万元, 主要用于支付“多规合一”实用性项目村庄规划编制费。

24. 清廉单元建设示范点工作经费4.50万元, 主要用于制作安装廉政社区文化墙及宣传展板款。

25. 第五次全国经济普查专项经费0.90万元, 主要用于支付第五次全国经济普查购买办公用品等普查经费。

26. 龙溪沟、五车河、矣渡河三条河道管护和环境整治提升经费2.00万元, 主要用于支付龙溪沟、五车河、矣渡河三条河道管护和环境整治提升经费。

27. 禄充旅游秩序整治工作经费2.24万元, 主要用于支付禄充旅游秩序整治工作经费。

28. 第五次全国经济普查第二批两员补助经费8.91万元, 主要用于支付第五次全国经济普查第二批两员补助经费。

29. 街道纪工委谈话场所设备经费0.48万元, 主要用于支付购买街道纪工委谈话场所打印机、储物柜费用。

30. 2022年省级民政事业专项补助资金128.00万元, 主要用于支付梁王、华光、忠窑社区居家养老服务中心建设资金、龙街敬老院管理人员工资等费用。

31. 2022年第一批省级福利彩票公益金补助资金20.00万元, 主要用于支付左所社区老年人幸福食堂建设资金。

32. 临时人员工资及保险经费12.43万元, 主要用于支付禄充风景区管理委员会编外人员工资、保险费用。

33. 2023年中央财政衔接推进乡村振兴—黄家营二组烤房附属工程建设项目资金136.00万元, 主要用于支付黄家营二组烤房附属工程建设项目资金。

34. 2023年项目管理资金12.30万元, 主要用于支付2023年项目审计费。

35. 2023年项目管理经费 3.12万元, 主要用于支付项目审计费、监理费。

36. 2023年新增项目管理费财政衔接推进乡村振兴补助资金27.79万元，主要用于支付项目审计费、监理费等费用。

37. 2023年中央财政衔接推进乡村振兴—黄家营二组烤房建设项目资金237.00万元, 主要用于支付黄家营二组烤房建设项目资金。

38. 双树郭家村小组2023年财政衔接推进乡村振兴烤房建设项目补助资金70.00万元, 主要用于支付双树郭家村小组烤房建设项目资金。

39. 龙街街道白石坝大河资金5.00万元, 主要用于支付龙街街道白石坝大河资金。

40. 澄江市2023年乡村振兴公益性岗位资金43.00万元, 主要用于支付乡村振兴公益性岗位资金。

41. 2023年中央财政衔接推进乡村振兴—燕窝三组村内道路硬化项目资金388.54万元, 主要用于支付燕窝三组村内道路硬化项目资金。

42. 2023年中央财政衔接推进乡村振兴—燕窝四组村内道路硬化项目资金385.67万元, 主要用于支付燕窝四组村内道路硬化项目资金。

43. 提升乡街道财政公共服务能力专项资金17.21万元, 主要用于支付龙街街道财政所室外建设附属工程款、监理费。

44. 双树社区2023年农业产业中蜂养殖建设项目经费36.55万元, 主要用于支付双树社区中蜂养殖建设项目经费。

45. 2023年中央财政衔接推进乡村振兴—黄家营一组烤房建设项目资金187.00万元, 主要用于支付黄家营一组烤房建设项目工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澄江市人民政府龙街街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出7,014.98万元,占本年支出合计的12.29%。与上年相比减少5,574.14万元，下降44.28%,主要原因：一是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本；二是本年度一般公共预算财政拨款项目资金支出比去年减少导致一般公共预算财政拨款项目支出比上年度减少；三是本年度财政困难，部分应在本年支出的财政资金无法保障，造成单位财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,600.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.82%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务882.28万元、统计信息事务22.07万元、财政事务78.64万元、纪检监察事务7.47万元、党委办公厅（室）及相关机构事务38.54万元、其他一般公共服务支出571.50万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出35.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于龙街街道综治中心人员工资及单位公用经费支出

5.教育（类）支出1,500.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.38%。主要用于立昌小学及幼儿园建设资金支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出66.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于龙街街道宣传文化服务中心人员工资及单位公用经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出245.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%。主要用于行政单位离退休9.12万元、事业单位离退休4.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出139.01万元、死亡抚恤支出11.03万元、其他社会保障和就业支出82.09万元。

9.卫生健康（类）支出126.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%。主要用于重大公共卫生服务3.00万元、行政单位医疗25.91万元、事业单位医疗45.08万元、公务员医疗补助45.19万元、其他行政事业单位医疗支出6.83万元。

10.节能环保（类）支出91.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%。主要用于龙街街道规划建设和环境保护中心人员工资及单位公用经费支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出3,189.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.46%。主要用于农业农村事业运行经费393.63万元、稳定农民收入补贴12.72万元、水利工程运行与维护2.00万元、抗旱10.00万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴1,711.97万元、对村民委员会和村党支部的补助1,008.97万元、农村综合改革示范试点补助50.00万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出146.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于住房公积金136.65万元、购房补贴支出10.21万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出14.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于应急救援6.00万元、自然灾害救灾补助8.00万元。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.65万元，决算为2.79万元，完成年初预算的20.44%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.06万元，决算为2.79万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的39.52%；公务接待费支出年初预算为6.59万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市人民政府龙街街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.65万元，支出决算为2.79万元，完成年初预算的20.44%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.06万元，决算为2.79万元，完成年初预算的39.52%；公务接待费支出年初预算为6.59万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本；二是本年度财政困难，部分应在本年支出的财政资金无法保障，造成单位财政拨款支出减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5.87万元，下降67.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少3.93万元，下降58.48%；公务接待费支出决算减少1.93万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本；二是本年度财政困难，部分应在本年支出的财政资金无法保障，造成单位财政拨款支出减少。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市人民政府龙街街道办事处2023年机关运行经费支出47.44万元，比上年减少111.51万元，下降70.15%，主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。单位机关运行经费主要用于办公费10.39万元、差旅费2.29万元、培训费3.98万元、工会经费5.31万元、公务用车运行维护费2.79万元、其他交通费用21.78万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，澄江市人民政府龙街街道办事处资产总额42,540.40万元，其中，流动资产41,997.72万元，固定资产501.51万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产41.17万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少536.13万元，其中固定资产减少48.42万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额9.02万元，其中：政府采购货物支出8.39万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.63万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

(说明：本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。）

监督索引号53042200156001111

澄江市人民政府龙街街道办事处公开表 .xlsx.xlsx